| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 132.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO DO MONZA DE PLACA PLACA MNP-6150, QUE PRESTA SERV. AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 175.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM REGISTROS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000035 | 02/01/2006 | 89.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADENNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§027/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000043 | 02/01/2006 | 387.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§27/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REF. A 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARTICIPAR NO DIA 12/12/05, DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO PROTOCOLO COM A SAELPA/ CELB, NO DIA 13/12/05 FOI PART. DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAPAC. PARA OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA ASSIST. SOCIAL, ETC E DIA 21/12/05 FOI RECEBER 10 COMPUTADORES PARA ESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 90.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SEUS SERVICOSEM SEU VEICULO DE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1, DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§66/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 1017.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 642.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 367.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 808.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 422.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§081/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 206.19 | 00034337067434 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§72/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 550.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SEU VEICULO MONZA DE PLACA MNP-6150, A SERVICOS DA CHEFIA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2005. RALITIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTOTECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 383.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS SOB-ESCRITAS E ALUGUEL DE SEU EQUIPAMENTO DE SOM, PARA USO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O Sr§ PREFEITO, 01 DIARIA COM SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E 01 DIARIA COM A PRESIDENTA DO CONSELHO "CMAS", NOS DIAS 12,13,19 E 21 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 471.04 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER SERVICOS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS, FECHAMENTO DE BALANCETE/05, ETC. DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 5080.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 4174.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 150.00 | 00060243414404 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA EMITIDAS NO DIA DA VISITA DO GOVERNADOR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2006 | 310.00 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, PRATOS, TALHERES, ETC, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ALDITORIO DA ESCOLA "CHICO COREA", PARA UM JATAR POR OCASIAO DA VINDA DO GOVERNADOS DESTE ESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 125.00 | 07149331000137 | ADESING - M¦ VIGINIO MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS NATALINAS SOBRESCRITAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DESTA EDILIDADE NO MES DO NATAL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 615.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "CICINHO CASCA E N¢", E SEGURANCAS DO GOVERNADOR, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 209.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 11.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9979-1408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 11.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9979-2966, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 11.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 132.72 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 459.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 588.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 16.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5669, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 346.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 358.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000931 | 02/01/2006 | 651.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§27/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000949 | 02/01/2006 | 220.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§027/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2006 | 6239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A QUITACAO DE DEBITO EM ATRASO DE ENERGIAELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO DE N§00022772/2005,CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE ANONIMA ELETRIFICACAO PARAIBA E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000019 | 02/01/2006 | 345.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§027/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000027 | 02/01/2006 | 161.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§027/2005. CONVITE N§06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 512.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 92.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 140.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE UM COMPRESSOR DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001977698450 | CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE COLCHAO E BANCOS, EM TECIDO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 2283.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 296.36 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000345 | 02/01/2006 | 770.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE RAMADA PARA HOSPITAIS DA CIDADEDE SOUSA. CONF. CONT. N§047/2005. CONVITE N§ 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 252.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 246.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 294.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 276.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 340.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 257.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 58.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 166.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 2276.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 239.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 2421.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 1009.70 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2006 | 700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FUNERAL DE ENTI QUIRIDOS DAS MESMAS. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000582 | 02/01/2006 | 450.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7440, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAIS NA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. 046/2005. CONVITE N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000604 | 02/01/2006 | 348.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DEPLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§048/2005.CONVITE N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000612 | 02/01/2006 | 432.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DEPLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§48/2005. CONVITE N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000621 | 02/01/2006 | 1155.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DEPLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA CONF. CONT. N§049/2005. CONVITE N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0000647 | 02/01/2006 | 110.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHO DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 160.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO DO CADASSTRAMENTO UNICO/BOLSA VERSAO 6.0 NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 120.00 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST. SOCIAL REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/05 E PARTICIPOU DE UMAREUNIAO DO CONSELHO DA ASSIST. SOCIAL. DIA 19/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 120.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA A PARTICIPAR DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL REUNIAO REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 240.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO MANZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 450.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE DO MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E REVISAO DO VEICULO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 201.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00101/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI (PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI (PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2006 | 174.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2006 | 335.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00040753255472 | DEBORA PIRES XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPROJETO DE ARQUITETURA DE UMA PRACA, SEUS CORTES, FACHADAS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000060 | 02/01/2006 | 1240.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§045/2005. CONV.N§08/2005. REL. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 881.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 958.79 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1717.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 2216.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 2771.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 4239.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 258.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DEPLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIANCAS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 158.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000833 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESP. COMSEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§16/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000841 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNOTARDE DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE O DISTRITO DE RAMADA. CONF. CONT. N§017/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000850 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2005. TOM. PRECO N§02/2005. REF. AO MES DE NOV/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000868 | 02/01/2006 | 1440.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DO DISTRITO DE RAMADA CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000876 | 02/01/2006 | 750.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§13/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000884 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESP. COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHAE TARDE DOS SITIOS; PAU DE LEITE,BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO,ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONT. N§10/2005. TOM.DE PRECO N§02/2005. REF. AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000892 | 02/01/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AS DESP. COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS; SAO LUIZ, RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA, I E II, VITURINO, CHABOCAOCARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINOMUNICIPAL. CONF. CONT. N§14/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. REL.AO MES NOV/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000906 | 02/01/2006 | 1033.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO DISTRITO DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VIRTUDE, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§11/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005.REL.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000914 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AS DESP.COM SEUSSERV. PREST. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-2879, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS SITIOS; CURISCO,RAMADA,SANTO AMARO,CACIMBINHAI E II,RIACHO SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTAD.DA SEDE DESTE MUNIC. CONF.CONT. N§18/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005.REF. AO MES DE NOV/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000922 | 02/01/2006 | 900.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS; AGRESTE,DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2005. TOM DE PRECO N§02/2005. REL. AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1980.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULOCAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADOA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELETRONICO MONOFASICO, DO ABASTECIMENTO DAGUADO SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOTECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2005. REF. AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2006 | 270.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 001/2005. REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 48.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 612.27 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 891.89 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 205.49 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 194.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDEDE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2006 | 630.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS, DESTINADOS AO ESCOAMENTO DA AGUA DE CHUVA DE RUA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2006 | 297.91 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2006 | 323.20 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS AO ESCORAMENTO DA CONSTRUCAO DE COLUNAS PARA ELEVACAO DE CAIXA DAGUA DE FIBRA DA COMUNIDADE DE SAO LUIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2006 | 1.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001228 | 03/01/2006 | 3300.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NA LOCACAO DE UM ONIBUSMECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. PROFESSORES DO PEC PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO COMPUS DE CAJAZEIRAS EM PERCUSO DE SAO FRANCISCO A CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§020/2005. TOM. DE PRECO N§03/2005. REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2006 | 280.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE POBRE. DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2006 | 2001.25 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2006 | 380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70r13 F570 s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO MONZA DEPLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2006 | 140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO DE DIRECAO DAS AMBULANCIAS DEPLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2006 | 36.09 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDOATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2006 | 20.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1074 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/01/2006 | 2.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2006 | 30.00 | 03634943000164 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA DE PESSOA CARENTE. CONF. TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/01/2006 | 29.37 | 00006650711403 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDOATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/01/2006 | 80.72 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/01/2006 | 28.59 | 00005465358440 | LAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDOATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2006 | 1.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2006 | 200.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO ESCRIVA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E APMSF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/01/2006 | 38.20 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAGIAS EMITIDAS NO DIA DA VIZITA DO GOVERNADOR A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/01/2006 | 421.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE AO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/01/2006 | 30.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2006 | 130.45 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A DOACAO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/01/2006 | 20.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PACELA DA COMPRA DE LENTES DE GRAU PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/01/2006 | 92.16 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/01/2006 | 24.28 | 00003428239490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/01/2006 | 257.74 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EXAME DE BIOPIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVESDA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/01/2006 | 82.48 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/01/2006 | 175.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PNEUMOLOGICA PARA OS FILHOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/01/2006 | 98.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE LUVAS POLAINAS E SAIAS, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 06/01/2006 | 190.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DEPLACA KFQ-4463, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 06/01/2006 | 235.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS, GELAGUA E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 06/01/2006 | 220.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA VIZITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 06/01/2006 | 200.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO "PETI" NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 06/01/2006 | 264.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM A SUPERVISAO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIZITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 06/01/2006 | 35.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, PRATA E DUAS LAGOAS, PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO, PARA REALIZAR A 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADOCORACAO DE JESUS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/01/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 06/01/2006 | 33.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 06/01/2006 | 45.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, EM VIAGENS A DESPOSICAO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 06/01/2006 | 68.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A REPRODUCAO (GRAVACAO) DE DVD`s, COM IMAGENS DO DIA DA COMEMORACAO DE 9§ ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 19 DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/01/2006 | 5.20 | 00004391360403 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMMG-0366, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA SITIO VISINHO ATRATAR ASSUNTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/01/2006 | 102.00 | 00004391360403 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMMG-0366, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/01/2006 | 85.00 | 00004391360403 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMMG-0366, EM VIAGENS A SERV. DA SEC. DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/01/2006 | 14.00 | 00004391360403 | ROBERLANGE CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMMG-0366, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS A COMUNIDADE ADJACENTE DESTE MUNICIPIO, A TRATAR ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/01/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005. CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/01/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 09/01/2006 | 6.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA PARA EXECUCAO DE SERV. DA SEC. DE FINANCAS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 09/01/2006 | 220.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL TOTAL FLEX DE PLACA MNI-2667, QUE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO A RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/01/2006 | 15.47 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/01/2006 | 40.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM AMBULANCIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA NO DIA 19/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/01/2006 | 45.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/01/2006 | 108.00 | 00005562851407 | DARLEYVAN DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA KKN-9806, EM VIAGENS CONDUZINDO O ESTUDANTE "DANILO LOPES CASIMIRO" DA CIDADE DE APARECIDA AO SITIO CHABOCAO - SAO FRANCISCO, POR OCASIAO DA EXECUCAO DE SEUS ESTUDOS NACIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 09/01/2006 | 60.00 | 06223186000124 | LACLI-LABOR DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/01/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVAPROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 09/01/2006 | 50.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/01/2006 | 206.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORACAO DE JESUS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/01/2006 | 7200.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ESTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/01/2006 | 824.75 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.E EDIFICACOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIACTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/01/2006 | 16.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNICONARIOS DA SEC. DE OBRAS, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/01/2006 | 33.85 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENCANAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/01/2006 | 14.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/01/2006 | 82.50 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BOLO PARA CAFE DA MANHA DEALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORACAO DEJESUS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/01/2006 | 15.00 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/01/2006 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, ONDE 02 DIARIAS EM DESTINO A SOUSA COM O CORAL JUVENT.QUE CANTA PARA APRESEN.NA 10¦ REGIAO DE ENSINO, 01 COM ALUNOS DESTE MUNIC. PARA REALIZAR PRE-VESTIB. NOS FINAIS DE SEMANA EM SOUSA E 01 COM ALUNOS DA ESCOLA DO RIACHO DO MEIO A PATOS PARA ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/01/2006 | 31.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/01/2006 | 27.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/01/2006 | 180.00 | 00003184628426 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE REALIZARAM A 1¦EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORACAO DE JESUS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/01/2006 | 50.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA REALIZACAO DA 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORACAO DE JESUS" NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/01/2006 | 396.00 | 00023817852487 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 1.100m DE FIO DE ALGODAO, DESTINADO A REALIZACAO DE UM CURSO DE "MACRAME" COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/01/2006 | 105.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/01/2006 | 919.02 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DEN§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/01/2006 | 150.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO SALARIAL COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA "FRANCILENE C. DA SILVEIRA XAVIER" DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" POR SE ENCONTRAR AFASTADA EM ATESTADO MEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/01/2006 | 189.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S) EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/01/2006 | 189.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS REF. A NOVEMBRO EDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/01/2006 | 12.35 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/01/2006 | 70.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/01/2006 | 80.00 | 00006201730419 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/01/2006 | 21.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CINCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/01/2006 | 49.99 | 00096559756491 | RITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/01/2006 | 420.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/01/2006 | 574.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/01/2006 | 84.62 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/01/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/01/2006 | 60.00 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REFEICOESE UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA POR OCASIAO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/01/2006 | 594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MESNOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2006 | 30.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO ESTA EDILIDADE A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/01/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/01/2006 | 78.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/01/2006 | 48.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DA COMITIVA DO GOVERNADOR EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/01/2006 | 150.00 | 10756138000179 | RADIO LIDER FM 97.1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM NOTAS EDITAIS, AVISOS, NO PROGRAMA RADAR LIDER FM 97.1. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/01/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/01/2006 | 61.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNICONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/01/2006 | 72.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNICONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/01/2006 | 83.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUNICONARIOS DO GAB. DO PREFEITO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO CONF. CONT. N§061/2005. TOM. DE PRECO N§09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/01/2006 | 90.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AO PESSOALLIGADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CONFRATERNIZACAO NATALINA EM FINAL DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/01/2006 | 42.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELITE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/01/2006 | 21.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELIT PARA A SEC. DE FINANCAS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/01/2006 | 98.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO INTERNET VIA SATELIT PARA O GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/01/2006 | 877.03 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/01/2006 | 333.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/01/2006 | 340.84 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/01/2006 | 1313.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/01/2006 | 1110.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002097 | 10/01/2006 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§028/2005.CONVITE N§07/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/01/2006 | 4004.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PACELAMENTO DO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/01/2006 | 41.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/01/2006 | 1115.50 | 00001325924440 | THIAGO MARTINS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/01/2006 | 944.78 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE BOLETOS DE PAGAMENTOS DO IMPOSTO PREDIAL E TERITORIAL URBANO DO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/01/2006 | 1067.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE DIGITALIZACAO DE DADOS, PRODUCAO DE LAS-DIRETAS, ASSISTENCIA TECNICA EM MICRO COMPUTADORES E MANUTENCAO DE REDE INTERLIGANDO TERMINACAO DE COMPUTACAO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 12/01/2006 | 613.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ENTIDADE DO CONSELHO TULELAR RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/01/2006 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DO RIACHO SECO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/01/2006 | 195.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DA RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 12/01/2006 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O "CENTRO DE ARTE CUTURA E LAZER" NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/01/2006 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA M. "SELEDON PEREIRA LOPES"NA COMUNIDADE DE CARNAUBA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/01/2006 | 865.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/01/2006 | 6.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA M. "CICERO F. DE LIMA" NA COMUNIDADE DA PRATA RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 12/01/2006 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO" NACOMUNIDADE DE DOIS RIACHOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 12/01/2006 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA M. "G. DORGIVAL N. A." NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/01/2006 | 192.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE "SILVANA SUCUPIRA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/01/2006 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE "MAE ZOIA" NA COMUNIDADE DA RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/01/2006 | 1833.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/01/2006 | 212.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 12/01/2006 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA LAVANDERIAPUBLICA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/01/2006 | 729.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/01/2006 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADEDA RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/01/2006 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/01/2006 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/01/2006 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CAIXA D AGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 13/01/2006 | 255.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE COLUNAS PARA A ELEVACAO DA CAIXA DAGUA DE FIBRA QUE ABASTECE PARTE DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/01/2006 | 110.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/01/2006 | 18.65 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/01/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOM A COMPRA DE PASSAGEM (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 13/01/2006 | 30.00 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/01/2006 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORESSP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS ONDE 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADEDE NATAL NO DIA 12/12/05 E 01 PARA A CIDADE DE PATOS NO DIA 22/12/05 AMBAS CONDUZINDO PACIENTES EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 13/01/2006 | 100.00 | 04242453000185 | LG IND. COM. DE PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE PLACAS DE N§ KAF-2284 / KAF-2294, DAS AMBULANCIAS NOVAS, POR OCASIAO DE TRANSFERENCIA DE CATEGORIA (TROCA DE ESTADO) DE MATO GROSSO CIDADE CUIBA, PARA O ESTADO DA PARAIBA CIDADE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 16/01/2006 | 115.60 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZIA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/01/2006 | 100.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/01/2006 | 12.00 | 00091835968449 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/01/2006 | 606.85 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/01/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/01/2006 | 726.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 16/01/2006 | 255.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/01/2006 | 627.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/01/2006 | 394.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/01/2006 | 140.00 | 00020588712434 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HVK-0930, NA DIVUGACAO DA ABERTURA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISNAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/01/2006 | 54.40 | 00098284304449 | RAIMUNDO DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS MESAS DA CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/01/2006 | 30.00 | 00006650712485 | CLAUDILENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/01/2006 | 60.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/01/2006 | 105.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/01/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/01/2006 | 54.00 | 00002524379426 | ERICA LOPES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE PROJETO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 (UM) POSTO DE SAUDE COM 191, 78m DE AREA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/01/2006 | 543.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFA COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/01/2006 | 60.00 | 00003583946430 | SORRILANGE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/01/2006 | 103.09 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM CONSULTA MADICA ESPECIALIZADA A FAVOR DO SENHOR HELENO ALEXANDRE DA SILVA, ENCAMINHADO PELO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/01/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICOPARA A ANALISE DE AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 18/01/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA DEVIDA CIDADE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/01/2006 | 2000.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE LANTERNAGEM E PITURA COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/01/2006 | 2500.00 | 00021849580855 | VALDIJAM MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ESTAURACAO E PINTURA DO TERREO E 1§ ANDAR DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 19/01/2006 | 200.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CARRO MUQUE, NA RETIRADA DE UM CAMINHAO PIPA QUE ABASTECE AS SISTERNAS DAS CASAS DAS COMUNIDADES ADJACENTEDE DENTRO DE POCO AMAZONA, OCASIONADO POR ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/01/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAL DA DEVIDA CIDADE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/01/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 19/01/2006 | 384.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E DESTINADO A REVISAO DO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE AO GABINETTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/01/2006 | 120.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/01/2006 | 200.76 | 00012392391491 | JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/01/2006 | 63.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/01/2006 | 87.41 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/01/2006 | 52.30 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/01/2006 | 51.13 | 00005217225432 | FRANCISCA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/01/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/01/2006 | 41.67 | 00066467993420 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/01/2006 | 446.82 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/01/2006 | 138.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/01/2006 | 100.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 23/01/2006 | 66.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/01/2006 | 13.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 23/01/2006 | 36.09 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 23/01/2006 | 216.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 23/01/2006 | 400.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 23/01/2006 | 57.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.112/2005-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/01/2006 | 280.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 23/01/2006 | 20.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/01/2006 | 561.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 23/01/2006 | 666.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 23/01/2006 | 25.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5669, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 23/01/2006 | 371.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 23/01/2006 | 93.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/01/2006 | 239.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/01/2006 | 11.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9979-1408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/01/2006 | 11.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9979-2966, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/01/2006 | 11.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 23/01/2006 | 40.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/01/2006 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO N§091/2005.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/01/2006 | 208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/01/2006 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/01/2006 | 290.57 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 QUE PERCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/01/2006 | 419.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/01/2006 | 547.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/01/2006 | 49.40 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/01/2006 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 24/01/2006 | 1821.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/01/2006 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE PUBLICO DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 24/01/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/01/2006 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/01/2006 | 394.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO CINGELO DA COMUNIDADE DO PARAISO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/01/2006 | 1774.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ACUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/01/2006 | 705.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/01/2006 | 1466.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ACUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/01/2006 | 308.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ACUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO EM PACELAMENTO DE N§ 04/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/01/2006 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/01/2006 | 215.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE VITURINO RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/01/2006 | 64.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/01/2006 | 365.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/01/2006 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/01/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/01/2006 | 1050.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "Dr¦ CHICO COREA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/01/2006 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "G. DORGIVAL N.A." DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/01/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "SELEDON PEREIRA LOPES" DA COMUNIDADE DA CARNAUBA RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/01/2006 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/01/2006 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "CICERO FERREIRA DE LIMA" DA COMUNIDADE DA PRATA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/01/2006 | 171.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE M. "SILVANIA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/01/2006 | 155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE M. "MAE ZOIA" DA COMUNIDADE DA RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/01/2006 | 85.00 | 00002470647428 | FRANCISCA XAVIER DE SOUSA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 25/01/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXUCAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 25/01/2006 | 25.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE REFEICOES PARA O MESMO OUTROS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE PARTICIPARAMDE CURSO "CONTABILIDADE PUBLICA" NA AGENCIA DO SEBRAE DA CIDADE DE SOUSA DO DIA 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 25/01/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/01/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/01/2006 | 393.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.112/2005-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 26/01/2006 | 393.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.112/2005-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/01/2006 | 55.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.111/2005-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/01/2006 | 300.00 | 00016775454880 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NA SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EM FERIAS "FRANSUEUDES ALEXANDRE DA SILVA"MATRIC. NOS ARQUIVOS DO DEPART. PESSOAL SOB N§84-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/01/2006 | 36.76 | 01804161000109 | O VERGALHAO-COM. DINIZ FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 CAPACETES DE OPERARIO DESTINADOS AO PESSOAL RESPONCAVEIS PELA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/01/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/01/2006 | 1079.09 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/01/2006 | 280.00 | 07380432000114 | MEDLAB SOUSENSE REPRES.E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 30/01/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/01/2006 | 240.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO QUE TRANSPORTOU 10 MICROS COMPUTADORES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE PARA QUE FUNCIONE UM POLO DE INFORMATICA NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2006 | 1348.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/01/2006 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2006 | 2881.78 | 00003653694469 | EDINALDO JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NA LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2006 | 1639.16 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 27/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2006 | 733.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2006 | 759.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2006 | 7146.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (FUNDEF 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2006 | 1431.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2006 | 7356.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2006 | 811.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2006 | 10436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2006 | 443.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2006 | 3294.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/01/2006 | 7784.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2006 | 412.40 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DASRUAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 18/12A 31/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2006 | 835.64 | 00000090897480 | ARLINDO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDEDE ESGOTO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 18/12 A 31/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2006 | 3282.85 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02/01 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2006 | 1249.70 | 00000090897480 | ARLINDO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2006 | 824.80 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2006 | 2476.80 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 28/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/06. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2006 | 2372.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2006 | 2492.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2006 | 1345.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/01/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/01/2006 | 1400.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/01/2006 | 7.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2006 | 3498.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2006 | 34.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM13§ SALARIO PROPOSIONAL AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/01/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SUBSIDIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/01/2006 | 2967.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2006 | 651.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2006 | 775.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/01/2006 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2006 | 2856.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2006 | 2419.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (PRO-TENPO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2006 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DE LICITACAO DAS T. PRECOS N§01 E 02/2006 NO D. OFICIAL E A UNIAO EDICAO:04/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/01/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2006 | 1683.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2006 | 2197.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2006 | 5820.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/01/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§1/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2006 | 2506.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2006 | 4662.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (PRO-TEMPORI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2006 | 2352.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/01/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/01/2006 | 358.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2006 | 102.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2006 | 1231.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2006 | 250.00 | 09139189000172 | SECICOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2006 | 88.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2006 | 278.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2006 | 571.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2006 | 253.94 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2006 | 341.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2006 | 33.89 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, XEROGRAFIA DE PROJETOS DE GINASIO POLI-ESPORTIVO E PAVIMENTACAO DO CEMITERIO DA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2006 | 825.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 02/02/2006 | 69.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS PARTICIPAM DE REUNIOES,PALESTAS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2006 | 1750.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE SOUSA E REALIZACAO DE CURSO DE ENFERMAGEM, NOS TURNOS MANHAE NOITE. REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSUA MAO-DE-OBRA PARA PINTURA DA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2006 | 98.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SEUS SERVICOS NA APLICACAO DE FORRO EM PEDRAS DE GESSO SOB TETO DA SALA DA SEC. DE FINANACAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 02/02/2006 | 34.00 | 00002770971425 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2006 | 1800.00 | 00016070925491 | MANOEL PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSUA MAO-DE-OBRA PARA PITURA DO CENTRO INGRADODE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2006 | 396.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/02/2006 | 532.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SEUS SERVICOS NA APLICACAO DE FORRO EM PEDRAS DE GESSO SOB TETO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2006 | 30.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/02/2006 | 92.62 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/02/2006 | 322.76 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES COM AMPARO NO CONVENION§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/02/2006 | 94.64 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA MUNICIPAL, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO EE A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/02/2006 | 458.62 | 05997064000122 | JDO PNX-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE SAOPAULO A JUAZEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/02/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/02/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/02/2006 | 76.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/02/2006 | 438.46 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/02/2006 | 28.12 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS, A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/02/2006 | 229.61 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 06/02/2006 | 5232.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 06/02/2006 | 75.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/02/2006 | 12.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PASSAGEMS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, A DESPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 06/02/2006 | 276.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVA A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/02/2006 | 4.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/02/2006 | 2348.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/02/2006 | 33.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 06/02/2006 | 166.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/02/2006 | 2.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/02/2006 | 103.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 06/02/2006 | 1.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 06/02/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/02/2006 | 9.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/02/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 06/02/2006 | 8.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 06/02/2006 | 40.00 | 00002855362814 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DE SEU FILHO, TAIS COMO; INDENTIDADE, CPF, RESEVISTA E CARTEIRA DE TRABALHO COMO TAMBEM, A RETIRADA DE FOTOS PARA OS DEVIDOS DOCUMENTOS EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 06/02/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/02/2006 | 83.84 | 00000092758436 | ALCINDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO A MESMA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/02/2006 | 63.00 | 00001866840452 | FRANCISCO SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SE4C. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 06/02/2006 | 90.55 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 06/02/2006 | 1760.00 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO CLEMETINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 20 COLCHOES "ORTOBOM", COM CAPAS, DESTINADOS PARA AS CRECHES "SILVANIA SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 06/02/2006 | 1191.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/02/2006 | 18.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADAS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 06/02/2006 | 3486.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/02/2006 | 52.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMMULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE ATRASO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/02/2006 | 95.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 2mm E MOLDURA PARA CONFECCAO DE QUADRO, DESTINADO A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/02/2006 | 180.80 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE ARRAJOS DE FLORES DESTINADOS AO DIA DA ABERTURA DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/02/2006 | 650.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, ESTALACAO E MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL E ENFEITOS NATALINOS EM ORGAOS PUBLICOS E PRACAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 07/02/2006 | 30.00 | 08316713000170 | TV SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA LAMPADA DO FUGAO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 07/02/2006 | 50.00 | 00003559657474 | MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 07/02/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 07/02/2006 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO DA COLUNA LOMBAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 07/02/2006 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PNEUMOLOGICA PARA OS FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 07/02/2006 | 350.00 | 00031481558315 | MARCIO FERNANDES GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/02/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 07/02/2006 | 103.89 | 00007686944425 | SERGIO SUCUPIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/02/2006 | 25.10 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 07/02/2006 | 350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA FUNERAL DE PARENTE DA MESMA. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 07/02/2006 | 31.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/02/2006 | 90.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 07/02/2006 | 240.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO REGISTROS, ENCANACAO E MOTORES DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 07/02/2006 | 130.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE GERAL DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/02/2006 | 195.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EMONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/02/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 08/02/2006 | 103.09 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/02/2006 | 146.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) EM DESTINODE SOUSA A C. GRANDE (VISE E VERSA) PARA "NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA" EXECUTAR SEUS SERV. COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DEPOSTO DE SAUDE JOANA C. DE MELO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/02/2006 | 306.88 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004936 | 08/02/2006 | 508.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES SUCOS E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/02/2006 | 188.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE AUTENTICACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/02/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/02/2006 | 206.19 | 00034337067434 | DEUZIMAR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARONO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SECDE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/02/2006 | 404.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO EM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITA A ESCOLAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 08/02/2006 | 557.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA VIZITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 08/02/2006 | 244.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, RAMADA, SANTO AMARO E CACIMBINHA PARA EFETUARPAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI" AOS BOLSISTAS DAQUELA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004944 | 08/02/2006 | 628.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/02/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/02/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTREA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/02/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/02/2006 | 1100.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE RAMADA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 09/02/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/02/2006 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 07,23,24,27,28/01/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS, TENENTE ANANIAS, JOAO PESSOA E NATAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 02,09,17,1819,30 E 31/01/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/02/2006 | 2300.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 09/02/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/02/2006 | 270.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 09/02/2006 | 260.50 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/02/2006 | 158.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO MESMO, COMO DELEGADO CIVIL DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARONO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SECDE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/02/2006 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/02/2006 | 4052.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PACELAMENTO EM DEBITO DO INSS,DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005185 | 10/02/2006 | 154.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/02/2006 | 25.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005177 | 10/02/2006 | 70.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/02/2006 | 400.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO, MANUTENCAO E CONSERTO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DASCOMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/02/2006 | 396.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/02/2006 | 531.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/02/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005193 | 10/02/2006 | 84.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/02/2006 | 32.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/02/2006 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, ASSINAR CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTE MUNICIPIO. NO DIA 13 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/02/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CALIBRACAO FUNDESCOLA COMO TAMBEM ENTREGA DE BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/02/2006 | 550.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DE PLACA MNP-6150, A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/02/2006 | 45.45 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/02/2006 | 180.00 | 01838573000402 | LOJAO 199-MUNDO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/02/2006 | 525.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 VIDIOS DVDs, DESTINADOS A UM SORTEIO ENTRE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENCENTIVAR AS MATRICULOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/02/2006 | 112.45 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/02/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DE LICITACAO MODALIDADE TOM. DE PRECO N§01/2006, TOM. DE PRECO N§04/2006 E HOMOLOGACAO NO D. OFICIAL, EDICAO 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/02/2006 | 953.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 13/02/2006 | 570.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, ARMARIOS, ESTANTES E GELAGUA PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 13/02/2006 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA" DA COMUNIDADEDO SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 13/02/2006 | 306.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTEMUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 13/02/2006 | 1017.20 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA M"Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/02/2006 | 2326.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/02/2006 | 138.00 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E PALESTAS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA MESMA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 13/02/2006 | 107.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO ALUGUEL VESTIS E ARRAJOS COM VELAS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REALIZAREM A 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 13/02/2006 | 258.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PLACA DE REDE 10/100 E PENTE DE MEMORIA 256 Pc, DESTINADOS A MICRO COMPUTADORDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/02/2006 | 115.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA MANUTENCAO LIMPEZA E VERIFICACAO DE ERROS EM MICRO COMPUTADORES TROCA DE PENTE DE MEMORIA E TROCA DE PLACA DE REDE, DE COMPUTADOR DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005860 | 13/02/2006 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/02/2006 | 153.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS, TAIS COMO; LINHAS, CAIBROS E RIPAS PARA RECUPERACAO DE TELHADO DA ESCOLA M. "JOAO LOPES DA SILVA" DACOMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 13/02/2006 | 649.70 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/02/2006 | 175.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DEMEMORIA E INSTALACAO DE SISTEMA EM 01 MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 13/02/2006 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.-ASSIST.TECNICA EM MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA REVISAO GERAL DE UM MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 13/02/2006 | 220.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 13/02/2006 | 240.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOE-2879, CONDUZINDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PROVAS DO VESTIBULAR/2006 NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006050 | 13/02/2006 | 1400.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2005. TOM. PRECO N§02/2005. REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/02/2006 | 795.12 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/02/2006 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,11 E 27/01/2006, E 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 13/02/2006 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NO DIA 13 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 13/02/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS30 E 31 DE JANEIRO/06, A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/02/2006 | 608.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MONZA DE PLACA MNP-6150, QUE PRESTA SERVICO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 13/02/2006 | 167.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECASNO MONZA DE PLACA MNP-6150, QUE PRESTA SERV. AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/02/2006 | 45.15 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/02/2006 | 365.00 | 00098287176468 | CICERO CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/02/2006 | 254.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.DE MOTORES SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOS SERVICOS NO CONSERTO EM PARTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNP-6150, QUE PRESTA SERV. ACHEFIA DO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 13/02/2006 | 1108.46 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/02/2006 | 816.03 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 13/02/2006 | 267.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 13/02/2006 | 300.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 13/02/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/02/2006 | 3.50 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SITIO VIZINHO, A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 13/02/2006 | 126.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 13/02/2006 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS SOB-ESCRITAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 13/02/2006 | 794.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/02/2006 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO "JOANA C. DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE DE RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 13/02/2006 | 300.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO E REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/02/2006 | 1515.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/02/2006 | 260.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 13/02/2006 | 1200.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADOS DE 10.000 BTUs E 01 GELAGUA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 13/02/2006 | 361.40 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 13/02/2006 | 288.66 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/02/2006 | 494.85 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECDE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/02/2006 | 554.23 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/02/2006 | 645.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO MANZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/02/2006 | 131.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/02/2006 | 702.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/02/2006 | 391.76 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ENDODONTICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/02/2006 | 220.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIADE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, NA ENTREGA DE SOLICITACAO DE EXAMES DASEC. DE SAUDE, PARA PESSOAS DAS COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/02/2006 | 220.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA, E UM MONITOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/02/2006 | 354.37 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA MICROS COMPUTADORES, ENTRE OUTRO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/02/2006 | 220.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE E INTERNET ESISTEMA, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL,MANUTENCAO E VERIFICACAO NA REDE E MANUTENCAOE LIMPEZA GERAL EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/02/2006 | 420.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005851 | 13/02/2006 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/02/2006 | 919.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 13/02/2006 | 95.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS, PARA RESTAURACAO DE PORTAS DO POSTO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/02/2006 | 2784.82 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/02/2006 | 900.60 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 13/02/2006 | 380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70r13 F570 s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO MONZA DEPLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/02/2006 | 15.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO DE DIRECAO DO VEICULO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/02/2006 | 270.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/02/2006 | 150.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA "FRANCILENE C. DA SILVEIRA XAVIER" DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR AFASTADA EM ATESTADO MEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 13/02/2006 | 29.78 | 00000945784430 | FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO AO MESMO,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 13/02/2006 | 43.00 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/02/2006 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA DE CIMA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/02/2006 | 186.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA DO MEIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 13/02/2006 | 309.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE REMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/02/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 13/02/2006 | 454.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE ENCANAMENTODESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE DE ENCANACAO DO ACUDE QUE ABASTE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/02/2006 | 29.40 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/02/2006 | 24.10 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 13/02/2006 | 514.84 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 13/02/2006 | 412.78 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/02/2006 | 123.30 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA EM COMUNIDADES VISINHAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/02/2006 | 19.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/02/2006 | 4.55 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA NA RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 13/02/2006 | 281.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS E INSTALACAO DE SISTEMA EM 02 MICROSCOMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 14/02/2006 | 66.60 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 14/02/2006 | 6.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LANCRES E PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA EXECUCAO DE SERVICOSDE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 14/02/2006 | 1350.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,DESTINADAS AO SEMITERIO DO DISTRITO DE RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006181 | 14/02/2006 | 1081.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006165 | 14/02/2006 | 8432.91 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ- 2624, QUE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E MONZADE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SECRETARIA CITADA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 14/02/2006 | 50.00 | 00005221956446 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 14/02/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 14/02/2006 | 20.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/02/2006 | 45.32 | 00007230894425 | AFONSO JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 14/02/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 14/02/2006 | 3.66 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 14/02/2006 | 89.00 | 00011968067809 | RAIMUNDO JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM REVISAO, MANUTENCAO E ESTALACAO DE PECAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298QUE PERTENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 14/02/2006 | 80.00 | 00031584765844 | BENEDITA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 14/02/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOM A COMPRA DE PASSAGEM (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA SE DESTINA EM BUSCA DE TRABALHO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006190 | 14/02/2006 | 789.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 14/02/2006 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA RECARGA DE TONNER OPTRA E-230/330PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006203 | 14/02/2006 | 3331.43 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GOSOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AO VEICULO MONZA DE PLACA MNP-6150QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006068 | 14/02/2006 | 1400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESP. COMSEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM-1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§16/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006076 | 14/02/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS; SAO LUIZ, RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.NASEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2005. TOM.DE PRECO N§02/2005. REF. MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006084 | 14/02/2006 | 750.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§13/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006092 | 14/02/2006 | 1440.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DO DISTRITO DE RAMADA CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006106 | 14/02/2006 | 1033.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO DISTRITO DE RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VIRTUDE, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT.N§11/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005.REL.AO MES DE DEZ/05.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006114 | 14/02/2006 | 1800.00 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNOTARDE DOS SITIOS; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE O DISTRITO DE RAMADA. CONF. CONT. N§017/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006122 | 14/02/2006 | 900.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS; AGRESTE,DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS,PRATA,PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2005. TOM DE PRECO N§02/2005. REL. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006131 | 14/02/2006 | 1500.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESP. COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHAE TARDE DOS SITIOS; PAU DE LEITE,BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO,ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONT. N§10/2005. TOM.DE PRECO N§02/2005. REF. AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006149 | 14/02/2006 | 1800.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AS DESP.COM SEUSSERV. PREST. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-2879, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS SITIOS; CURISCO,RAMADA,SANTO AMARO,CACIMBINHAI E II,RIACHO SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTAD.DA SEDE DESTE MUNIC. CONF.CONT. N§18/2005. TOM. DE PRECO N§02/2005.REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006173 | 14/02/2006 | 820.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 14/02/2006 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JCP 27A, JCP28A E HP 8727, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 15/02/2006 | 60.00 | 00042420164415 | MARCONDES BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 15/02/2006 | 37.00 | 00003555467441 | GERALDA MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA", APOS SUA REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 15/02/2006 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 15/02/2006 | 16.50 | 00006845058431 | MIZAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 15/02/2006 | 45.00 | 00004350151419 | GILVANETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 15/02/2006 | 50.00 | 00007204257430 | JOSE EVANGELISTA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 15/02/2006 | 143.28 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A DOACAO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 15/02/2006 | 855.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50\ DESTINADO AO TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 16/02/2006 | 98.04 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE RECIFEA CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO CLORO GRANULADO-BOBONA DESTINADO AO TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 16/02/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/02/2006 | 35.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA PARA CHAVE AUTOMATICA DE BOMBA DE AMBASTECIMENTO DAGUA DA CACIMBINHA INA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 16/02/2006 | 850.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA - 2.0cv MV-50E, DESTINADO A CORTE DE GRAMA DO SEMITERIO E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/02/2006 | 154.64 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA BRA-4357, CONDUZINDO FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE LAGOA-PB PARA FUNERAL DE PARENTE FALECIDO QUE RESIDIA NESTA CIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/02/2006 | 100.00 | 00011966541821 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A REALIZAR UMA CIRURGIA EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 16/02/2006 | 48.00 | 00003553581409 | CREUZA DAVID DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE BALAS, DOCES E CHOCOLATES PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ONDE OS MESMO ESTAVA PARTICIPANDO DE REUNIAO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE NO DIA 07 DE FEV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 16/02/2006 | 30.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/02/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/02/2006 | 60.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE ADMINISTRACAO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA A CIDADE DE SOUSA (VISE-VESA) A RESOLVER UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA NA AGENCIA DO SEBRAE NOS DIAS 28 E 29/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/02/2006 | 115.40 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 16/02/2006 | 108.10 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LENCOIS, CONJ. DE TOALHAS E PLASTICOS TRANSPARENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 16/02/2006 | 186.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO PARA COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A EFETUAR O PAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI" DOS BOLSISTAS DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 16/02/2006 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PINTURA E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 16/02/2006 | 50.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA DBK-6991, TRANSPORTANDO CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARPARA ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES; PRATA E DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 16/02/2006 | 30.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 16/02/2006 | 90.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE SOUSA PARA COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO (VISE-VESA) ARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 16/02/2006 | 18.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/02/2006 | 39.96 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/02/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 16/02/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC.SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/02/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAL DA DEVIDA CIDADE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/02/2006 | 115.00 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZIA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 20/02/2006 | 100.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/02/2006 | 720.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDENCIA NA COMUNIDADE DO PARAISO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE CONTA N§21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 21/02/2006 | 14.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PESSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA EXECUCAO DE SERV. DA SEC. DE FINANCAS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFA COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA-ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 21/02/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 21/02/2006 | 32.35 | 00003554853461 | FRANCISCA GOMES XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO AO MESMO POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 21/02/2006 | 126.10 | 00003553581409 | CREUZA DAVID DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS C0MUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 21/02/2006 | 3300.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 22/02/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 22/02/2006 | 70.00 | 00087829673853 | ANTONIO CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA PEQUENA CIRURGIA COM DEMATOLOGISTA "Dr§ TITIEM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 22/02/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 22/02/2006 | 36.09 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 22/02/2006 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 22/02/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 23/02/2006 | 50.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA JWH-4923, QUE SE DESTINAVA A RECEBER SEMENTES FISCALIZADAS DA SAFRA 2005/2006,PRODUZIDAS E BENEFICIADAS PELA EMEPA-PBPARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCASEDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 23/02/2006 | 1543.46 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E ATERRAMENTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 11/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 23/02/2006 | 2476.80 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 23/02/2006 | 967.50 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAISDURANTE O PERIODO DE 29/01 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 23/02/2006 | 1992.17 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 11/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/02/2006 | 824.80 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 23/02/2006 | 2992.60 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 29/01 A 25/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/02/2006 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/02/2006 | 2798.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/02/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/02/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/02/2006 | 1719.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/02/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/02/2006 | 2917.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 23/02/2006 | 323.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21.524-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 23/02/2006 | 39.96 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§091/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/02/2006 | 4365.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/02/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/02/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/02/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/02/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 23/02/2006 | 268.04 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ATE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA ESCRICAO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 23/02/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 23/02/2006 | 1177.60 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 23/02/2006 | 100.00 | 00099249715404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOSE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 23/02/2006 | 138.00 | 00052024571549 | JOAO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 23/02/2006 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/02/2006 | 36.09 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 23/02/2006 | 62.72 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 23/02/2006 | 61.86 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/02/2006 | 1677.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 23/02/2006 | 2297.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/02/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/02/2006 | 2506.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/02/2006 | 4577.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/02/2006 | 7118.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/02/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/02/2006 | 3136.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/02/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/02/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/02/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/02/2006 | 3256.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 23/02/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/02/2006 | 1542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/02/2006 | 2886.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 23/02/2006 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO EXTRA DE CONTRATO N§04/2006, DESPACHO DE HOMOLOGACAO, DESERTIFICACAO DE T.PRECO N§03/2006, TOM. DE PRECO N§05 E 06/2006NO D. OFICIAL EDICAO:01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/02/2006 | 844.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/02/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/02/2006 | 1015.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/02/2006 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SUBSIDIOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/02/2006 | 3912.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006840 | 23/02/2006 | 139.06 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§05/2006TOM. DE PRECO N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0006858 | 23/02/2006 | 607.25 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRECO N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 23/02/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 23/02/2006 | 2884.01 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/02/2006 | 643.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/02/2006 | 2062.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/02/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/02/2006 | 8974.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (FUNDEF 60% ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/02/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/02/2006 | 5148.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEREVEIRO/06. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/02/2006 | 5856.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/02/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO MES DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/02/2006 | 1966.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/02/2006 | 8205.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/02/2006 | 443.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/02/2006 | 1521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/02/2006 | 4310.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/02/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/02/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/02/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/02/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/02/2006 | 443.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/02/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§2/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/02/2006 | 1867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 24/02/2006 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/03/2006 | 415.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF.DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/03/2006 | 7.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LANCHES E PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA EXECUCAO DE SERV. DASEC. DE FINANCAS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/03/2006 | 540.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA NA COMUNIDADE DO PARAISO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2006 | 216.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIASURBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007846 | 01/03/2006 | 119.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDEELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§ 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007854 | 01/03/2006 | 172.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007862 | 01/03/2006 | 44.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007871 | 01/03/2006 | 170.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007889 | 01/03/2006 | 106.53 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§22/2005CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007897 | 01/03/2006 | 479.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007901 | 01/03/2006 | 3231.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E ACABAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRU€AODE RESIDENSIA NA COMUNIDADE DO PARAISO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2005CONVITE Nø05/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2006 | 62.68 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/03/2006 | 36.00 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2006 | 18.10 | 00003554889490 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/03/2006 | 1012.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2006 | 21.90 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/03/2006 | 50.00 | 00000024633429 | SEVERINA MARIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2006 | 324.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/03/2006 | 260.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2006 | 900.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/03/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007927 | 01/03/2006 | 86.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007935 | 01/03/2006 | 345.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/03/2006 | 120.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CALIBRACAO DO FUNDESCOLA, NOS DIAS 30E 31 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007684 | 01/03/2006 | 893.75 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2006 | 512.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/03/2006 | 256.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/03/2006 | 300.00 | 00071382984472 | MARIA DA PAZ FILHO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0007919 | 01/03/2006 | 167.31 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§22/2005. CONVITE N§05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/03/2006 | 300.00 | 00003538143420 | JEANIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/03/2006 | 300.00 | 00004364990450 | FRANCISCA EDNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/03/2006 | 2339.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/03/2006 | 293.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/03/2006 | 2774.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/03/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/03/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/03/2006 | 2760.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/03/2006 | 166.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/03/2006 | 133.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/03/2006 | 58.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/03/2006 | 282.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/03/2006 | 71.98 | 00004258803464 | JOSEFA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/03/2006 | 23.88 | 00095195033404 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNAH CORRESP. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/03/2006 | 1000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN-COM.DE IMPLAN. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA CIRURGIA DO FEMUR DA PENA DE PACIENTE DESTE MUNICIPO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/03/2006 | 6348.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 03/03/2006 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 03/03/2006 | 311.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 03/03/2006 | 205.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 03/03/2006 | 1835.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO A€UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 03/03/2006 | 220.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO PO€O QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 03/03/2006 | 701.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 03/03/2006 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA DE CIMA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/03/2006 | 182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA DO MEIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 03/03/2006 | 1814.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 03/03/2006 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO A€OUGUE PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/03/2006 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 03/03/2006 | 160.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 03/03/2006 | 497.25 | 00000092758436 | ALCINDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/03/2006 | 457.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/03/2006 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO "JOANA C. DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE DE RAMADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/03/2006 | 556.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008133 | 03/03/2006 | 240.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/03/2006 | 443.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADARELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/03/2006 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHOSECO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 03/03/2006 | 173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 03/03/2006 | 556.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO QUE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 03/03/2006 | 100.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/03/2006 | 160.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/03/2006 | 650.00 | 00000092758436 | ALCINDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AOSALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "CICERA FERREIRA DE LIMA" DA COMUNIDADE DA PRATA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "SELEDON P. LOPES" DA COMUNIDADEDE CARNAUBA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "G. DORGIVAL N.A." DA COMUNIDADEDE RIACHO SECO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 03/03/2006 | 524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA" DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 03/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 03/03/2006 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 03/03/2006 | 131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE "SILVANA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/03/2006 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE "MAE ZOIA" DA COMUNIDADE DE RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 06/03/2006 | 102.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 06/03/2006 | 93.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 06/03/2006 | 500.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICA€AO DE VERNIZ NA PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 06/03/2006 | 3.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 06/03/2006 | 165.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 05 CADEIRAS, DESTINADAS AO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 06/03/2006 | 40.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL). RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 06/03/2006 | 175.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 06/03/2006 | 35.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 06/03/2006 | 2.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1004, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 06/03/2006 | 95.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 06/03/2006 | 239.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 06/03/2006 | 11.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5669, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 06/03/2006 | 627.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 06/03/2006 | 482.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-1992, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 06/03/2006 | 409.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 06/03/2006 | 195.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 06/03/2006 | 552.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 06/03/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 06/03/2006 | 3.61 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 06/03/2006 | 5.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 06/03/2006 | 5.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 06/03/2006 | 54.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 06/03/2006 | 2.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 06/03/2006 | 165.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 05 CADEIRAS, DESTINADOS AO POSTOTELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS E RIACHO SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 06/03/2006 | 26.46 | 00003556267489 | JOANA DANTAS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 06/03/2006 | 10.11 | 00010751770817 | LUCINEID DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 06/03/2006 | 19.30 | 00000092514480 | RITA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 06/03/2006 | 11.90 | 00096562676487 | OSMINDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 06/03/2006 | 67.78 | 00002210425476 | RITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO A MESMA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 06/03/2006 | 17.36 | 00007736729409 | JOSE AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 06/03/2006 | 36.00 | 00004743003407 | DIONE MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 06/03/2006 | 13.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 06/03/2006 | 370.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE REL� FOTO ELETRICO 1000W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DE COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 06/03/2006 | 55.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 06/03/2006 | 465.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 06/03/2006 | 20.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 06/03/2006 | 209.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 07/03/2006 | 9.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS, A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 07/03/2006 | 162.83 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 07/03/2006 | 41.24 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 07/03/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 07/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 07/03/2006 | 2400.80 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR,GABINETE, TECLADO, MOUSE, CAIXAS ACUSTICAS, ETC), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 07/03/2006 | 240.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 07/03/2006 | 427.31 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 07/03/2006 | 143.44 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 07/03/2006 | 225.77 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009024 | 07/03/2006 | 600.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 07/03/2006 | 36.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE 12 PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 07/03/2006 | 118.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 07/03/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 07/03/2006 | 228.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 07/03/2006 | 267.35 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2005, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 07/03/2006 | 20.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTIANDOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 07/03/2006 | 117.60 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA "HP" DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 07/03/2006 | 2488.94 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 07/03/2006 | 1276.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 07/03/2006 | 200.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 07/03/2006 | 1295.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 07/03/2006 | 184.04 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0009032 | 07/03/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§27/2006. TOM.DE PRE€O N§06/2006. REL. AO MES DE FEV./06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009059 | 08/03/2006 | 676.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O Nø04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009067 | 08/03/2006 | 876.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 08/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/03/2006 | 20.00 | 00067625410463 | ALZIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 08/03/2006 | 350.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS FUNERARIO A FAVOR DE FAMILIA DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMODE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 08/03/2006 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A TROCA DE OLEO DO MOTOR DAS AMBULANCIASDE PLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 08/03/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 08/03/2006 | 18.76 | 00075951967449 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 08/03/2006 | 86.53 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 08/03/2006 | 2363.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/03/2006 | 22.00 | 00002792039426 | MARIA MARLI DA SILVA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 08/03/2006 | 23.36 | 00003560547482 | RITA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 08/03/2006 | 870.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO CARROS COLETORES DE LIXO MOD. HIMALASA, DESTINADO A MANUTEN€AO E COLETA DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009199 | 09/03/2006 | 7000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ESTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§ 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/03/2006 | 2374.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,DESTINADAS AO SEMITERIO DO DISTRITO DE RAMADAE TUBOS PRE-MOLDADOS DE 1m x 1m, PARA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM PARA PEDESTRES E VEICULOS NO SANGRADOURO DE A€UDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/03/2006 | 123.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA DA ILUMINA€AO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/03/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/03/2006 | 17.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/03/2006 | 20.27 | 00007786520414 | REGINALDO ROQUE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/03/2006 | 43.46 | 00016071980453 | MARIA LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/03/2006 | 298.97 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, NO FORNECIMENTO DE VACINAS. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/03/2006 | 320.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES, DESTINADAS A FUNERAL DE PESSOAS QUE RESIDIAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/03/2006 | 216.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LEN€OES SOLTEIROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/03/2006 | 80.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/03/2006 | 150.00 | 00099281368404 | PETRONILA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/03/2006 | 120.00 | 08328395000400 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE CONDUZ PACIENTES DOENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/03/2006 | 150.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA "FRANCILENE C. DA SILVEIRA XAVIER" DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR AFASTADA EM ATESTADO MEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/03/2006 | 48.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/03/2006 | 29.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/03/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/03/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/03/2006 | 100.00 | 00015419398400 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM DESPESAS EM UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/03/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/03/2006 | 133.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 02m DE VIDRO INCOLOR PARA CONFEC€AO DE QUADROS DE PAREDE PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/03/2006 | 104.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 09/03/2006 | 87.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/03/2006 | 230.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE CORTINAS DE TECIDO, DESTINADOSA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 09/03/2006 | 15.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COMEFAR SEMANA DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS E PINTURA DE PAINEIS SOB-ESCRITOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/03/2006 | 228.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO E DO SESI-SERV. SOCIAL DE INDUSTRIA DA CIDADE DE SOUSA A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS (VISE VERSA) A TRATAR DE ASSUNTO DE ENTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/03/2006 | 250.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, CONDUZINDO CODERNADORES E MONITORES DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PALESTAS EM DIFERENTES DIAS, COMO TAMBEM, CONDUSINDO FUNCIONARIOS DE CRECHES PARA PARA PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/03/2006 | 445.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009661 | 10/03/2006 | 1451.29 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/03/2006 | 83.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LENCOIS COM ELASTICOS , CAPAS P/COLCHOES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009792 | 10/03/2006 | 78.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2006 | 41.24 | 00003184628426 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS A AGENTES POLITICOS NO DIA COMEMORATIVO DA FESTA DO BODE, EVENTO TRADICIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/03/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, SOLICITAR A IMPLANTA€AO DO SERVI€O DO TELEFONE 192, COMO TAMBEM, A AAUTORIZA€AO PARA A FORMALIZA€AO DO NOVO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORRENTE ANO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/03/2006 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA NO DIA 07 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009644 | 10/03/2006 | 1990.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTECE AO GAB. DO PREFEITO E COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AO VEICULO MONZA DE PLACA MNP-6150,QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009750 | 10/03/2006 | 18.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/03/2006 | 550.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA DE PLACA MNP-6150, A SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009636 | 10/03/2006 | 825.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009768 | 10/03/2006 | 86.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 10/03/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/03/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/03/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/03/2006 | 206.19 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009482 | 10/03/2006 | 2398.95 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/03/2006 | 200.00 | 00005710935409 | CLEIDIVAN ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO EM PERIODO DE CARNAVAL. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/03/2006 | 500.00 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO EM PERIODO DE CARNAVAL. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/03/2006 | 383.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE UM COMPRESSOR INCLUINDO CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/03/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 10/03/2006 | 200.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE FIOS DE ESTALA€OES ELETRICAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009628 | 10/03/2006 | 5600.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ- 2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRESO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/03/2006 | 18.00 | 00005465363444 | RAIMUNDO FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/03/2006 | 170.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE FOLHAS DE ZINCO GALVANIZADO P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009709 | 10/03/2006 | 232.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/03/2006 | 270.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE E AQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0009725 | 10/03/2006 | 500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/03/2006 | 240.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 05,06,07,08 E 20/02/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009806 | 10/03/2006 | 480.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES SUCOS E REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/03/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/03/2006 | 432.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/03/2006 | 420.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ATE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS DESTAS REGIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/03/2006 | 465.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/03/2006 | 474.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 10/03/2006 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS E C. GRANDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 04,05,07,14,16 E 20/02/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/03/2006 | 681.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE RAMADA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0009440 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009458 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/03/2006 | 4091.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PACELAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009776 | 10/03/2006 | 121.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/03/2006 | 458.10 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009652 | 10/03/2006 | 791.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A CAMIONETE DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/03/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0009784 | 10/03/2006 | 161.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/03/2006 | 270.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/03/2006 | 2162.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE LIXOS E INTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/03/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 13/03/2006 | 312.60 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 13/03/2006 | 326.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 13/03/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 13/03/2006 | 535.12 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE ENCANAMENTODESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA UNIDADEDE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 13/03/2006 | 1427.88 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) MOTOBOMBA, DESTINADO AUNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 13/03/2006 | 120.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 13/03/2006 | 100.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 13/03/2006 | 270.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, A DISPOSI€AO DA SEC. DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 13/03/2006 | 900.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIEDADE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 13/03/2006 | 375.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO, MANUTENCAO E CONSERTO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DASCOMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 13/03/2006 | 38.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE, ATE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 13/03/2006 | 100.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, A DISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 13/03/2006 | 16.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 13/03/2006 | 413.94 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 13/03/2006 | 639.17 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECDE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 13/03/2006 | 860.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010014 | 13/03/2006 | 250.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010022 | 13/03/2006 | 55.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 13/03/2006 | 550.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010065 | 13/03/2006 | 1359.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 13/03/2006 | 312.37 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 13/03/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 13/03/2006 | 300.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 13/03/2006 | 203.70 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) EM DESTINODE SOUSA A C. GRANDE (VISE E VERSA) PARA "NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA" EXECUTAR SEUS SERV. COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DEPOSTO DE SAUDE JOANA C. DE MELO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 13/03/2006 | 789.35 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 13/03/2006 | 400.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE UM ELETRO-BOMBA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO A USO PROPRIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 13/03/2006 | 700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS, PARA FALECIDOS QUE RESIDIAMNESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 13/03/2006 | 500.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ARMARIO PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 13/03/2006 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PNEUMOLOGICA PARA OS FILHOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 13/03/2006 | 448.50 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, PARA FUNCIONARIOS EM TREINAMENTO E REUNIAO DO CONSORCIO DA SAUDE ENTRE PREFEITOS DE CIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 13/03/2006 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS, DESTINADAS AO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 13/03/2006 | 20.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODISIO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 13/03/2006 | 300.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 13/03/2006 | 445.37 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€O PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA NO FEMUR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 13/03/2006 | 206.19 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 13/03/2006 | 231.96 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA APLICA€AO DE ANESTESIA PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA NO FEMUR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 13/03/2006 | 100.00 | 00061917460163 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULAGEM COMPLETADO MONZA DE PLACA CEC-7527,, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 13/03/2006 | 140.00 | 00019259924898 | ADEILDE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS COMO TECNICA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE A 14 PLANTOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010502 | 13/03/2006 | 375.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROXE ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010511 | 13/03/2006 | 1024.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 13/03/2006 | 113.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE TRAVAS DE TELEFONE, FECHADURAS E TRINCOS DE PORTAS E REPOSI€AO DE LAMPADAS FLORESCENTES E CONSERTO DE UM VENTILADOR DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586NA ENTREGA DE SOLICITACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 13/03/2006 | 60.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 13/03/2006 | 60.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 13/03/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 13/03/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 13/03/2006 | 300.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 13/03/2006 | 100.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 13/03/2006 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAJUAZEIRO DO NORTE A RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 10, 15 E 16 DE FEVEREIRO/06.E DIAS 07 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 13/03/2006 | 130.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE TORTAS PARA COFFER BLAK, DESTINADOS AOS PREFEITOS DESTA REGIAO QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO PARA CONSORCIO DA DA SAUDE NO DIA 07/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 13/03/2006 | 200.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, A DESPOSI€AO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 13/03/2006 | 106.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO PARA ZONA RURAL E DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 13/03/2006 | 100.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 13/03/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 13/03/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NOTURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA EFUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010073 | 13/03/2006 | 1350.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PERIODO DE MATRICULA. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 13/03/2006 | 260.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAPRESENTA€AO TEATRAL NA ABERTU DO ANO LETIVO 2006 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES DA ESCOLA "Dr§ CHICOC COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 13/03/2006 | 50.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 13/03/2006 | 30.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA DBK-6991, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 13/03/2006 | 100.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIVERSOSPARA O CONSUMO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 13/03/2006 | 220.00 | 00003643673426 | JOSINALVA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA DE ESCOLA DO MUNICIPIO, NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL "GISEUMA MARIA DE SA" QUE SE ENCONTRA EM ATESTADOMEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 13/03/2006 | 280.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MESAS, DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA "Dr§ CHICOCOREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/03/2006 | 282.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE COMPRIR SUAS OBRIGA€OES DAS SUAS FUN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/03/2006 | 90.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO SUPERVISORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/03/2006 | 450.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/03/2006 | 140.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO NOITE DOS SITIOS RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ALGUNS DIAS DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010529 | 13/03/2006 | 764.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES ASESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0010537 | 13/03/2006 | 3393.92 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DASESCOLAS MUNICIPAIS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL,EM DESTINO A SEDE PARA SEMANA DE TREINAMENTO NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 13/03/2006 | 550.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA, PARA A ESCOLA M. "QUITERIO LUNGUINHO" DE DOISRIACHOS E ESCOLA M. "JOAO LOPES DA SILVA" DA COMUNIDADE DA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 13/03/2006 | 130.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE FECHADURAS, CONSERTO E LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES, MANUTEN€AO DE UM CONGELADOR E REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 13/03/2006 | 141.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 14/03/2006 | 29.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 14/03/2006 | 640.00 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO CLEMETINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 06 COLCHOES "ORTOBOM", E 20 CAPAS P/ COLCHOES, DESTINADOS PARA AS CRECHES "SILVANIA SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 14/03/2006 | 40.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERV. EM RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP 27A/28A, DA IMPRESSO QUE PERTENCE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 14/03/2006 | 693.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 14/03/2006 | 50.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA DA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 14/03/2006 | 326.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 14/03/2006 | 60.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE ALAGOINHA, RECEBER SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO VAR. PRODUZIDO E BENEFICIADAS PELA EMEPA PARA DISTRIBUIR COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005265536426 | FRANCISCA BATISTA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 14/03/2006 | 149.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 14/03/2006 | 285.75 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 14/03/2006 | 71.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO DE APARECIDA A C. GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 14/03/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO DE SOUSA A J. PESSOA PARA COORDENADORA E DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA ONDE OS MESMO IRAO PARA A IMPLANTA€AO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 14/03/2006 | 13.30 | 00098281364491 | AMELIA MARIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 14/03/2006 | 566.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A CONFEC€AO DE GARAJAIS PARA PLANTA€AO DE PLANTAS EM RUAS E ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 15/03/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 15/03/2006 | 55.80 | 00005685840403 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 15/03/2006 | 20.38 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 15/03/2006 | 32.20 | 00003554889490 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 15/03/2006 | 33.09 | 00022541551487 | MARIA ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO A MESMA POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 15/03/2006 | 19.21 | 00003557579409 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 15/03/2006 | 50.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO EM DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 15/03/2006 | 120.00 | 08473985000184 | POSTO NATAL-ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/03/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO EXTRA DE CONTRATO, DESPACHO DE HOMOLOGA€AO NO D. OFICIAL, EDICA€AO:04/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 15/03/2006 | 258.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 16/03/2006 | 104.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (VOLTA) DE JOAO PESSOA A CIDADE DE SOUSA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 16/03/2006 | 51.55 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 16/03/2006 | 100.00 | 00006738431490 | LUCIENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 16/03/2006 | 72.16 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 16/03/2006 | 146.74 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 16/03/2006 | 22.84 | 00006738431490 | LUCIENE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 16/03/2006 | 49.98 | 00096559756491 | RITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 16/03/2006 | 42.96 | 00003358403459 | NICODEMAS MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 17/03/2006 | 1340.20 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/03/2006 | 1257.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/03/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/03/2006 | 52.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/03/2006 | 100.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/03/2006 | 153.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM ACOMPANHANTE EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A C. GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSTPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/03/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, A FAVORDE PACIENTE DOENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 17/03/2006 | 40.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAA IMPLANTA€AO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 17/03/2006 | 40.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAA IMPLANTA€AO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DEE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 17/03/2006 | 350.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 VIDIOS DVDs, DESTINADOS A UM SORTEIO ENTRE A POPULACAO FEMININA DESTE MUNICIPIO, EM MOTIVO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/03/2006 | 24.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMALIMENTA€AO E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UMCURSO DE CAPACITA€AO PARA MELHORIA DA METODOLOGIA DO TELECURSO 2000 NO SESI NA CIDADE DE SOUSA NO DIA 18 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 20/03/2006 | 450.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 20/03/2006 | 12.20 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 20/03/2006 | 100.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 20/03/2006 | 80.00 | 00004438195489 | MARIA YONE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 20/03/2006 | 60.00 | 00007504256447 | DIOGENES CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACA SOB-ESCRITA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE CONCLUI O ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 20/03/2006 | 85.60 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONSEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 20/03/2006 | 50.50 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/03/2006 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRECOLHIMENTO DA TARIFA SOB VISTORIA DE OBRAS DE CONVENIO FIRMADO COM A"OGU". CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/03/2006 | 231.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PROCESSO N§13450-000.112/2005-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 21/03/2006 | 408.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 21/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 21/03/2006 | 749.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 21/03/2006 | 205.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 LONGERINA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 21/03/2006 | 52.31 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 21/03/2006 | 1326.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 21/03/2006 | 1127.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 21/03/2006 | 1033.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 21/03/2006 | 74.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS E DESTINADO A REVISAO DO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE AO GABINETTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 21/03/2006 | 986.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADO AO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 21/03/2006 | 1232.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 22/03/2006 | 390.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 VENTILADORES COMER TOTAL "LOREN SID", DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011347 | 22/03/2006 | 4482.48 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011355 | 22/03/2006 | 762.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 22/03/2006 | 6856.20 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/03/2006 | 31.00 | 00002855362814 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 22/03/2006 | 36.78 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 22/03/2006 | 39.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE 13 PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMODE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 22/03/2006 | 848.79 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS GENICOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 22/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 22/03/2006 | 410.40 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 04 VENTILADORES TURBO DE PAREDE 50cm "LOREN SID". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 22/03/2006 | 22.00 | 00028492983876 | RONALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 22/03/2006 | 40.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, RECEBERSEMENTES SELECIONADAS DE MILHO VR. PRODUZIDO EBENEFICIADAS PELA EMEPA PARA DISTRIBUIR COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 23/03/2006 | 318.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 23/03/2006 | 13.26 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO A MESMA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/03/2006 | 60.00 | 00029708826472 | MARIA LUZINETE TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENSPARA A CIDADE DE NATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/03/2006 | 260.00 | 08815516000104 | PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GOIAS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, SE RESIDIR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 23/03/2006 | 1275.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5669, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 23/03/2006 | 262.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS TELEFONES DE N§9967-5027, 9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 23/03/2006 | 251.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 23/03/2006 | 68.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/03/2006 | 130.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISI€AO DE TORTAS PARA COFFER BLAK, DOS PROFESSORES QUE SE ENCONTRAVAM EM PLANEJAMENTOMENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 23/03/2006 | 95.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 24/03/2006 | 99.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 24/03/2006 | 170.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CRECHE "MAE ZOIA" DA COMUNIDADE DE RAMADA E "SILVANA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 24/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 24/03/2006 | 801.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 24/03/2006 | 13.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 24/03/2006 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 24/03/2006 | 1782.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 24/03/2006 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ACOUGUE E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 24/03/2006 | 3309.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 24/03/2006 | 571.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO QUE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 24/03/2006 | 19.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 24/03/2006 | 39.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE ADMINIST. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 24/03/2006 | 119.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 24/03/2006 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 24/03/2006 | 92.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) AO GAB. DO PREFEI. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011525 | 24/03/2006 | 1915.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 24/03/2006 | 66.06 | 00002673418490 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSEDIDO AO MESMO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 24/03/2006 | 58.34 | 60664828000176 | EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HOSPITALAR, DA CIDADE DE SAO PAULO A SOUSA QUE SEDESIGNA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 24/03/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, VIR DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOUSA, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ORIGEM. CONF. TERMODE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 24/03/2006 | 398.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 24/03/2006 | 629.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 27/03/2006 | 290.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA VALERIA M. Q. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 02 BIROS, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 27/03/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 27/03/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO EXTRA DE CONTRATO, N§12/2006, NOD. OFICIAL, EDICA€AO:22/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 27/03/2006 | 87.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 27/03/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011614 | 28/03/2006 | 549.28 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 28/03/2006 | 76.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 28/03/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSIST. SOCIAL. A ENCONTRO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 28/03/2006 | 50.00 | 00005265535454 | TIAGO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A GOIANINHA PARA TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 28/03/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 28/03/2006 | 287.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. CON TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/03/2006 | 618.56 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CAMA HOSPITALARE MESA GINECOLOGICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 28/03/2006 | 391.76 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE TORNEAMENTO DE TAMPAS DE BOIAS E ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE EIXOS DE DOIS MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 29/03/2006 | 230.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADOS A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 29/03/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 29/03/2006 | 34.89 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PASSAGEMS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 29/03/2006 | 644.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 29/03/2006 | 40.00 | 00005649798486 | FABIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS PACELS DE UM OCULOS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 29/03/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 29/03/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011690 | 29/03/2006 | 984.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0011703 | 29/03/2006 | 590.21 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 29/03/2006 | 696.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 29/03/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/03/2006 | 373.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO N§200612000015635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011835 | 30/03/2006 | 960.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/03/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/03/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PRG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/03/2006 | 2226.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/03/2006 | 2988.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/03/2006 | 293.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 03 · 07 DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2006 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2006 | 2015.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2006 | 7728.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(FUNDEF ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2006 | 4523.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO ANODE 2004. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2006 | 5856.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2006 | 2566.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2006 | 8205.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2006 | 443.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2006 | 1521.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2006 | 3247.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/03/2006 | 1000.12 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/03/2006 | 538.53 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/03/2006 | 830.41 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/03/2006 | 553.60 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVGERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/03/2006 | 1400.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/03/2006 | 38.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, VIR COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/03/2006 | 363.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/03/2006 | 45.35 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DIVERSOS EXECULTADO NO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/03/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/03/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/03/2006 | 272.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/03/2006 | 282.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/03/2006 | 2215.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/03/2006 | 170.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/03/2006 | 103.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/03/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/03/2006 | 57.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01200/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01201/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/03/2006 | 36.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01202/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01203/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01204/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 30/03/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/03/2006 | 264.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/03/2006 | 57.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01211/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01212/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/03/2006 | 36.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01213/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01214/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/03/2006 | 36.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPNHO N§01215/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2006 | 1677.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/03/2006 | 2212.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/03/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2006 | 5726.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2006 | 2506.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/03/2006 | 4295.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/03/2006 | 2352.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/03/2006 | 82.81 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/03/2006 | 5156.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2006 | 3498.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/03/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§3/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/03/2006 | 0.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMJUROS E MULTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2006 | 2286.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2006 | 2311.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DDOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMP�TENCIA DO MES DE MAR€O/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2006 | 1345.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2006 | 621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 30/03/2006 | 1238.40 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 30/03/2006 | 1238.40 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 30/03/2006 | 824.80 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/03/2006 | 786.85 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/03/2006 | 786.85 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/03/2006 | 1022.90 | 00099256355434 | LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/03/2006 | 550.80 | 00037439928415 | MARIA DO SOCORRO DAVID VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM AXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/03/2006 | 754.64 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/03/2006 | 847.42 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/03/2006 | 456.31 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/03/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/03/2006 | 2967.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/03/2006 | 651.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/03/2006 | 775.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/03/2006 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2006 | 2562.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2006 | 2280.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2006 | 1842.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/03/2006 | 165.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CADEIRAS DESTINADAS AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOA E RIACHO SECO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 30/03/2006 | 5.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 03/04/2006 | 1110.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE RESIDENCIA NA COMUNIDADE DO PARAISO PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM ANPARO DA LEI MUNICIPAL DE N§198/06. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/04/2006 | 1260.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 03/04/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 03/04/2006 | 961.80 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA FINACEIRA DESTINADA AQUISICA DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 03/04/2006 | 500.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM COLETE ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 03/04/2006 | 235.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 03/04/2006 | 250.00 | 00944955000105 | MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACA EM MARMORE POLIDO ETRABALHADA E PLACA EM GRANITO PRETO E TRABALHADO, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 03/04/2006 | 125.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS ALERGENICA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/04/2006 | 112.60 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA REALIZA€AO DE UM CURSO, ESTUDO DE CAMPO COM TODOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 03/04/2006 | 1600.00 | 07096297000180 | DR-CONSULTORIA GEREN.E PLANEJ.EMPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS DO CURSO DE CAPACITA€AO DE 11(ONZE) PROFESSORES DA ZONA RURAL, TENTO COMO TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" REALIZADA NESTA CIDADE NO CENTRO DE TREINAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTE 05 DIAS;12,17 A 20/04/06, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 04/04/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 04/04/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 04/04/2006 | 38.30 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS EM UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SUA FILHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 04/04/2006 | 31.00 | 00001114348406 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 04/04/2006 | 20.00 | 00067527256400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSETICIDA A USO DE SUA LAVOURA, EM VIRTUDE DE SERAGRICULTORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 05/04/2006 | 1140.00 | 05788679000149 | MAXI ASFALTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONCRETO ASFALTICO F-8, PARA RECUPERA€AO DE RODOVIA DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 05/04/2006 | 690.70 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CHAVE STIELETRONICA E LAMPADA VAPOR METALICO HPI-T PLUS 400W "PHILIPS", DESTINADOS A ILUMINA€AO DE COMUNIDADES ADJACETES E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 05/04/2006 | 331.75 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 05/04/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 05/04/2006 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO EXTRATO DE N§27/2006 LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§07/2006, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO NO D. OFICIAL EDI€AO:23/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013251 | 05/04/2006 | 656.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 05/04/2006 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013269 | 05/04/2006 | 624.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013315 | 05/04/2006 | 585.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013323 | 05/04/2006 | 656.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013331 | 05/04/2006 | 595.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 06/04/2006 | 958.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 06/04/2006 | 2348.27 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 06/04/2006 | 546.16 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 06/04/2006 | 1172.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 06/04/2006 | 1642.24 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 06/04/2006 | 207.76 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROG. J. E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 06/04/2006 | 405.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 06/04/2006 | 641.13 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 06/04/2006 | 59.07 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTIANDOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 06/04/2006 | 454.68 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COMAMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 06/04/2006 | 135.03 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 06/04/2006 | 155.55 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 07/04/2006 | 24.25 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONARIOS RESOLVER ASSUNTO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/04/2006 | 231.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/04/2006 | 76.00 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 07/04/2006 | 368.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 10/04/2006 | 513.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O Nø04/2006., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/04/2006 | 318.40 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/04/2006 | 169.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/04/2006 | 910.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/04/2006 | 5890.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02ESCORREGO, 02 VAGA OCEANICA E 02 BALAN€OS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS "SILVANA SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013528 | 10/04/2006 | 496.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 10/04/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/04/2006 | 3.61 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENRGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA, POR MOTIVO DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/04/2006 | 557.69 | 00096559756491 | RITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/04/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/04/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/04/2006 | 50.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/04/2006 | 110.00 | 00057012091487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/04/2006 | 90.00 | 00057012083468 | MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/04/2006 | 226.80 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/04/2006 | 100.00 | 00021931674434 | TEREZINHA CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/04/2006 | 285.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/04/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/04/2006 | 150.00 | 00005937084403 | JUDIVANIA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013544 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§03/2006. RELATIVO AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013552 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/04/2006 | 4139.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PACELAMENTO DO INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§21540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/04/2006 | 379.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/04/2006 | 2087.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§3545-6020, 3543-1059, 3521-2087,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/04/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/04/2006 | 3200.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS FOTOGRAFICOS BEM COMO, 30 FOTOS OFICIAIS 40x50 COM MOLDURA E VIDRO E 01 QUADRO COM MOLDURA E VIDRO DA GALERIA OFICIALDOS PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/04/2006 | 650.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 11/04/2006 | 2840.27 | 00052641945487 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS, DE ACORDO COM CONT. N§86/2006. DA CONSTRU€AO DE RESIDENCIA (1§ETAPA), COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVOU CREDITO ESPECIAL N§198/2006. CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 11/04/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 11/04/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 11/04/2006 | 206.19 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 11/04/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 11/04/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 11/04/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 11/04/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 11/04/2006 | 300.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 11/04/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/04/2006 | 600.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 11/04/2006 | 432.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 11/04/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 11/04/2006 | 360.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM09 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNIC.EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PATOS, CGRANDE, J. PESSOA,NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADASNOS DIAS 02,05,06,08,10,11,13,23 E 24/03/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 11/04/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 11/04/2006 | 306.88 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014036 | 12/04/2006 | 213.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014044 | 12/04/2006 | 101.76 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 12/04/2006 | 837.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE RAMADA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 12/04/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 12/04/2006 | 220.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOAPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE CITADA NOS DIAS 01,02,05,07 E 13/03/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014117 | 12/04/2006 | 123.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORAFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014150 | 12/04/2006 | 181.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORAFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 12/04/2006 | 171.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO, REPOSI€AO DE LAMPADAS FLORESCENTES, MOTAGEM DE ARMARIOS E ASSESSORIOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 12/04/2006 | 1309.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 12/04/2006 | 65.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS AO POSTO MEDICO DA RAMADA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 12/04/2006 | 110.40 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 12/04/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 12/04/2006 | 37.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013978 | 12/04/2006 | 1041.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013986 | 12/04/2006 | 338.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013994 | 12/04/2006 | 863.93 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS EABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014001 | 12/04/2006 | 207.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014010 | 12/04/2006 | 1187.47 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE RESIDENSIA NA NA COMUNIDADE DO PARAISO, PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVOU CREDITO ESPECIAL DE N§198/2006. CONF.CONVITE N§09/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 12/04/2006 | 1597.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E INTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014125 | 12/04/2006 | 141.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 12/04/2006 | 75.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOE ESTALA€AO DE CHAVE MAGNETICA DA ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 12/04/2006 | 289.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS EM RUAS E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO E ACENTAMENTO DE BRA€AS DE LUMINARIA NA REDE ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 12/04/2006 | 595.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES E REPOSI€AO DE ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES ADJACENTES E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 12/04/2006 | 270.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 12/04/2006 | 42.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 12/04/2006 | 721.65 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014133 | 12/04/2006 | 94.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 12/04/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NOS DIAS 27 E 28 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014028 | 12/04/2006 | 250.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014141 | 12/04/2006 | 84.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 12/04/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NOTURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E. E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA"NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MER€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 12/04/2006 | 107.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRINCAS DE PORTAS, MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DE ESCOLAS, TOMADAS, INTERROPITORES E OUTROS SERVI€OS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 12/04/2006 | 170.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE PORTAS, VENTILADORES, TROCA DE LUMINARIAS DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" E MANUTEN€AO E ESTALA€OES DE REDE ELETRICA DA SALA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 13/04/2006 | 24.95 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 13/04/2006 | 100.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSACONDUZINDO ALUNOS E PESSOAS PARA REALIZAR CONCURSO PUBLICO E COM O ONIBUS ESCOLAR PARA SEUCONSERTO EM OFICINA ESPECIALIZADA CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014401 | 13/04/2006 | 491.29 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 13/04/2006 | 309.55 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 13/04/2006 | 80.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO AFIM DE REALIZAR VIAGEM A INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 13/04/2006 | 340.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA ESTLA€AO DE SISTEMA E TROCA DE DISCO RIGIDO DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 13/04/2006 | 330.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAUJO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NZF-5034, CONDUZINDO 11(ONZE) CURSISTASPROFESSORES SAINDO DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE (VISE VERSA) COMPREENDENDO O PERIODO DE 05 DIAS;12,17 A 20/04/06. CONF. CONVENIO N§8351004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 13/04/2006 | 60.00 | 00029922224453 | JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA NZE-1616, A DISPOSI€AO DA INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE 05 DIAS DO MES DE ABRIL/06. CONF. CONVENIO N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 13/04/2006 | 16.50 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-M¦ DAS GRACAS DA N.CABRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EMISSAO DE 165 COPIAS DE XEROX DE MATERIAIS UTILISADOS NO CURSO DE CAPACITA€AO DE 11 PROFESSORES DESTE MUNICIPIOREALIZADO NA SEDE, COM TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" COM AMPARO NO CONVEINIO DE N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 13/04/2006 | 49.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE-JOSE FLOREN. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DOS PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS. CONF. CONVENIO N§835104/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 13/04/2006 | 49.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014397 | 13/04/2006 | 2414.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 13/04/2006 | 171.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MOLDURA E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A CONFEC€AO E RECUPERA€AO DE QUADROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 13/04/2006 | 198.09 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS E LEIS APROVADAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014419 | 13/04/2006 | 791.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 13/04/2006 | 400.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSTRU€AO DE RESIDENCIA NA COMUNIDADE DO PARAISO PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVOU CREDITO ESPECIAL DE N§198/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 13/04/2006 | 345.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 13/04/2006 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 13/04/2006 | 50.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE DOIS AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014427 | 13/04/2006 | 825.58 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 13/04/2006 | 392.24 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 13/04/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 13/04/2006 | 119.60 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 13/04/2006 | 154.64 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 13/04/2006 | 436.08 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014389 | 13/04/2006 | 5700.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ- 2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRESO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 13/04/2006 | 1010.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 13/04/2006 | 150.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA "FRANCILENE C. DA SILVEIRA XAVIER" DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR AFASTADA EM ATESTADO MEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 13/04/2006 | 540.00 | 04447739000288 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 13/04/2006 | 1000.00 | 07587971000129 | IMPACTO VISUAL-JONAS MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE ADESIVO PADRONIZADO E PLACA EM NAYTHING AND DAY, DESTINADO PARA INDENTIFICA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 13/04/2006 | 325.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE SISTEMA E TROCA DO DISCO RIGIDO DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 13/04/2006 | 242.27 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO REBOBINAMENTO DE UM COMPRESSOR DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE RAMADA, COMO TAMBEM, MANUTEN€AO E CONSERTO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014648 | 17/04/2006 | 2113.21 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014672 | 17/04/2006 | 605.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014699 | 17/04/2006 | 447.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 17/04/2006 | 234.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A MESMA. CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 17/04/2006 | 346.10 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA MICROS COMPUTADORES, ENTRE OUTRO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 17/04/2006 | 190.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE E INTERNET ESISTEMA, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL,MANUTENCAO E VERIFICACAO NA REDE E MANUTENCAOE LIMPEZA GERAL EM EQUIPAMENTOS, CONFIGURA€AOE INSTALA€AO DE SISTEMA DA AEREA DE SAUDE EM MICRO E CONFECCIONAMENTO DE CABOS DE REDE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 17/04/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 17/04/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | REF A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA MME5586) DESTINADA AOS SERVI€OS DA SEC DE SAUDE DOMUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORESMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME CONTRATO NR /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 17/04/2006 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO ALUGUEL DE UM COMPUTADOR PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 17/04/2006 | 600.00 | 00006788246491 | CARTORIO PRIMEIRO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO PROCESSO DE HABILITA€AOE CELEBRA€AO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 17/04/2006 | 46.39 | 00091864160497 | FRANCISCO VALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VIDROS DO VEICULO MONZA DEPLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 17/04/2006 | 72.16 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 17/04/2006 | 31.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE TRAVAS, TRANCAS E FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 17/04/2006 | 61.86 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/04/2006 | 200.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 17/04/2006 | 40.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO BOLSA FAMILIA/PETI CONFORME DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 17/04/2006 | 144.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EMONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE PAINEIS E FAIXAS SUB-ESCRITAS, DESTINADAS A INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 17/04/2006 | 50.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE DOIS AR-CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 17/04/2006 | 25.78 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODISIODE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624 TODOS PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014656 | 17/04/2006 | 842.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, DELEGACIA PUBLICA E DAPROPRIA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 17/04/2006 | 157.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAADMINISTRA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014681 | 17/04/2006 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONT. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 17/04/2006 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE TONER OPTRA E-230 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 17/04/2006 | 300.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 17/04/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DA LEI MUNICIPAL DE N§199/2006, NO D. OFICIAL EDICA€A;28/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 17/04/2006 | 1500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DEMADEIRA, DESTINADO A CONSTRU€AO DE RESIDENCIANA COMUNIDADE DO PARAISO PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVU CREDITO ESPECIAL DE N§198/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 17/04/2006 | 342.13 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO E REDESDE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014796 | 17/04/2006 | 1000.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 17/04/2006 | 72.16 | 00069039038449 | JOSE RIBAMAR FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PORTEIRA (CANCELA) DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0014974 | 17/04/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 17/04/2006 | 27.84 | 00030263921468 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETEDO PREFEITO EM DESTINO DE; SOUSA A CAJAZEIRASNA FUN€OA DE CONDUZIR O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, A CIDADE DE SAO FRANCISCO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSESSIONARIA AUTORIZADA PARA ESTALA€AO DE ASSESSORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 17/04/2006 | 100.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015032 | 17/04/2006 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS "FIRESTONE", PE€AS EASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAMNI-2667,QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015041 | 17/04/2006 | 550.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS "FIRESTONE", PE€AS EASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAMNI-2667,QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§05/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01503/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 17/04/2006 | 430.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ESTRUTORA DO CURSO "EDUCA€AO NOCAMPO", DURANTE 05 DIAS. CONF. CONVENIO N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 17/04/2006 | 150.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES PELO PERIODO DE 05 DIAS. CONF. CONVENIO N§835104/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 17/04/2006 | 5.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CONECTOR RJ-45, DESTINADO A MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 17/04/2006 | 380.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 10 ESTABILIZADORES "FORCELINE" 300va, DESTINADOS AO POLO DE INFORMATICALOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 17/04/2006 | 115.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMVERIFICACAO NA REDE DO SETOR DA SEC. DE EDUCA€AO COM TROCA DE EQUIPAMENTO, MONTAGEM E CONFIGURA€AO DE 08 MICROS COMPUTADORES E VERIFICA€AO DOS MESMOS DA SALA DE INFORMTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 17/04/2006 | 93.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JCP 27A, JCP28A, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 17/04/2006 | 600.00 | 07587971000129 | IMPACTO VISUAL-JONAS MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE ADESIVO PARA PADRONIZA€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KAF-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 17/04/2006 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM DESTINO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DO PETI E DO BOLSA FAMILIA NESTE DIA 07/03/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 17/04/2006 | 40.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO "TECNICA DO PETI". CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 17/04/2006 | 229.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 17/04/2006 | 160.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOE-2879, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE CURSO DE CAPACITA€AO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE ABRIL/05. CONF. CONVENIO DE N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 17/04/2006 | 150.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PREOFESSORES DO TELECURSO 2000 QUE SE ENCONTRAVAM EM REUNIAO NO SESI DA CIDADE DE SOUSA. DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 17/04/2006 | 401.50 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE CORTINAS, DESTINADAS A SEC. DEEDUCA€AO E A SALA DO POLO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA€AO DE UM EVENTO FESTIVO EM CLIMA DE CARNAVAL ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 17/04/2006 | 100.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS AR-CONDICIONADOS E UM GELAGUA, COMO TAMBEM, A MANUTEN€AOE LIMPEZA DOS MESMOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 17/04/2006 | 100.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL, EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE PLANEJAMNETO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV. E MAR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 17/04/2006 | 250.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E CADEIRAS, EM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 17/04/2006 | 280.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA DBK-6991, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS DIDATICODESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/04/2006 | 1450.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/04/2006 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 18/04/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 18/04/2006 | 7.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LACHES ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA NA CIDADE DESOUSA TIRANDO XEROX DOS EMPENHOS NO DIA 11 DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 18/04/2006 | 34.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/04/2006 | 85.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 18/04/2006 | 310.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 18/04/2006 | 120.00 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZIA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/04/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 20/04/2006 | 50.00 | 00016071980453 | MARIA LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/04/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A COMPETENCIA DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/04/2006 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DA TOM. DE PR. N§08/06 NO D. OFICIAL EDI€AO:30/03/06, AUDIÒNCIA PUBLICA EDITAL DE CONVOCA€AO NO D. OFICIAL EDI€AO:01/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/04/2006 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 24/04/2006 | 66.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAIXAS DE DESCARGAS DE VASOS SANITARIOS, DESTINADOS A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 24/04/2006 | 4500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 114 MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZA€AO DA ENTRADA E CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/04/2006 | 12.00 | 00031584765844 | BENEDITA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA RESOLVER ASUNTO DE PENSAO ALIMENTICIOS PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 24/04/2006 | 14.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015342 | 24/04/2006 | 875.90 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015351 | 24/04/2006 | 575.00 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 24/04/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/04/2006 | 51.55 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE UMA PATIDA DE FUTEBOL EM MUNICIPIO VIZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 24/04/2006 | 264.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§52/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 24/04/2006 | 36.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§52/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01539/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 24/04/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§49/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 24/04/2006 | 36.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§49/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01541/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 24/04/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§53/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 24/04/2006 | 36.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§53/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01543/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 24/04/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§50/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 24/04/2006 | 36.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§50/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01545/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 24/04/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 24/04/2006 | 57.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01547/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 24/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 25/04/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 25/04/2006 | 386.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 25/04/2006 | 67.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 25/04/2006 | 16.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 25/04/2006 | 78.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 25/04/2006 | 3.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 25/04/2006 | 387.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 25/04/2006 | 925.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVISAO GERAL E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 25/04/2006 | 27.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 25/04/2006 | 67.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 25/04/2006 | 47.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE ADMINIST. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 25/04/2006 | 0.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1004, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 25/04/2006 | 199.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS TELEFONES DE N§9967-5027, 9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 25/04/2006 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/04/2006 | 33.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE FINAN€AS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 25/04/2006 | 1.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVO DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 25/04/2006 | 249.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 25/04/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE E ASSINAR CONVENIO "FDE", NOS DIAS 27 E 28 /03/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 25/04/2006 | 81.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) AO GAB. DO PREFEI. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 25/04/2006 | 1286.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5669, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 25/04/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 25/04/2006 | 101.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE E CAIXA POSTAL (CONTA DE CORREIO ELETRONICO-E-MAIL) A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 25/04/2006 | 27.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 25/04/2006 | 2.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 25/04/2006 | 173.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 26/04/2006 | 117.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.112/2005-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 26/04/2006 | 421.00 | 00004064182413 | FRANKELEY CILENE VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0015822 | 26/04/2006 | 286.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 26/04/2006 | 50.75 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER SERVI€OS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS, FECHAMENTO DE BALANCETES EM FINAL DE MES, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 26/04/2006 | 94.25 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOSA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTOS E DEVERES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 26/04/2006 | 30.00 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 26/04/2006 | 180.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) TENSIOMETROS DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 27/04/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 27/04/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 27/04/2006 | 125.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 27/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DA HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, NOD. OFICIAL EDI€AO18/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 27/04/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015881 | 27/04/2006 | 392.49 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015890 | 27/04/2006 | 467.46 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015903 | 27/04/2006 | 438.06 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 27/04/2006 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 27/04/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 28/04/2006 | 51.55 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE UMA PATIDA DE FUTEBOL EM MUNICIPIO VIZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/04/2006 | 779.33 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 28/04/2006 | 952.51 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/04/2006 | 856.90 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/04/2006 | 1047.32 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/04/2006 | 1116.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/04/2006 | 1116.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/04/2006 | 2230.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/04/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/04/2006 | 8552.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/04/2006 | 0.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01642/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/04/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/04/2006 | 5351.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/04/2006 | 6700.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/04/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/04/2006 | 2616.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/04/2006 | 9013.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/04/2006 | 425.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/04/2006 | 1771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/04/2006 | 3595.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/04/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/04/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006.REL. AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/04/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO NOITE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/04/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO DE PLACA DBK-6991, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCA.; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/04/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.;PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.N§05/2006. REL. AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/04/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE AREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/04/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 28/04/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 28/04/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 28/04/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 28/04/2006 | 339.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 28/04/2006 | 649.80 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/04/2006 | 794.20 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/04/2006 | 750.88 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 28/04/2006 | 693.12 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 28/04/2006 | 775.22 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 28/04/2006 | 947.49 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 28/04/2006 | 451.25 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 28/04/2006 | 937.67 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 28/04/2006 | 1146.04 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 28/04/2006 | 572.84 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/03 A 08/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 28/04/2006 | 700.14 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 26/03 A 08/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 28/04/2006 | 1169.28 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ELIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/04 A 22/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 28/04/2006 | 487.55 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 28/04/2006 | 933.60 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/04/2006 | 365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/04/2006 | 2476.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/04/2006 | 2661.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DDOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMP�TENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/04/2006 | 1545.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/04/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/04/2006 | 2962.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/04/2006 | 2470.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/04/2006 | 1792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/04/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/04/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/04/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/04/2006 | 3385.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/04/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/04/2006 | 3256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 28/04/2006 | 751.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/04/2006 | 895.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/04/2006 | 104.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/04/2006 | 38.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01251-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/04/2006 | 1942.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/04/2006 | 2543.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/04/2006 | 6391.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/04/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§4/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/04/2006 | 2506.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/04/2006 | 5914.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/04/2006 | 2810.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/04/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/04/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2006 | 236.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2006 | 320.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/05/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/05/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/05/2006 | 2848.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/05/2006 | 130.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/05/2006 | 103.09 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/05/2006 | 1662.50 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/05/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) EM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE DESTINO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/05/2006 | 725.88 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003559657474 | MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017159 | 02/05/2006 | 1520.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017167 | 02/05/2006 | 143.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/05/2006 | 5941.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/05/2006 | 15.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PASSAGEMS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, NA FINALIDADE DE EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS EM PERIODO DE FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 02/05/2006 | 168.56 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/05/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017094 | 02/05/2006 | 749.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017108 | 02/05/2006 | 245.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2006 | 398.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017124 | 02/05/2006 | 199.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEN§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2006 | 306.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 Pµ DE BICO, 02 CARRO DEMAO E 03 ENXADAS TUPY, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017141 | 02/05/2006 | 199.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE RESIDENSIA NA NA COMUNIDADE DO PARAISO, PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL DE APROVA€AO DE CREDITO N§198/2006. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016683 | 02/05/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I,II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBAPEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006. REL. A 13/02 A 12/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016691 | 02/05/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I,II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBAPEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006. REL. A 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016705 | 02/05/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016713 | 02/05/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016721 | 02/05/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016730 | 02/05/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.;PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.N§05/2006. REL. AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016748 | 02/05/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/ 2006.RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016756 | 02/05/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE AREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016764 | 02/05/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-1 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDEDAS SEGUINTES LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016772 | 02/05/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016781 | 02/05/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 12/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2006 | 339.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016802 | 02/05/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016811 | 02/05/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I,II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBAPEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006. REL. A 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016829 | 02/05/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016837 | 02/05/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016845 | 02/05/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0016853 | 02/05/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016861 | 02/05/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/ 2006.RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016870 | 02/05/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.;PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.N§05/2006. REL. AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016888 | 02/05/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE AREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0016896 | 02/05/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-1 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDEDAS SEGUINTES LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/05/2006 | 2517.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/05/2006 | 324.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/05/2006 | 346.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/05/2006 | 3470.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/05/2006 | 1340.60 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 ESTANTE, 01 PEDESTRAL, DE MESA, 01 SUPORTE P/ MIC. E 40 POLTRONA ANGRA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017175 | 02/05/2006 | 411.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2006 | 200.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005961188485 | KENNEDY FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005710938416 | FRANCISCO JUNIOR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/05/2006 | 200.00 | 00007814661480 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2006 | 150.00 | 00007350257465 | VANDERLEIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007612329409 | ANA CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/05/2006 | 71.40 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 03/05/2006 | 132.60 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DECORRER DO CURSO DE CAPACITA€AO DE 11(ONZE) PROFESSORES, TENDO COMO TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE ABRIL/06, COM AMPARO NO CONVENIO N§835104/2005. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/05/2006 | 568.75 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 03/05/2006 | 490.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/05/2006 | 496.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 03/05/2006 | 160.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 03/05/2006 | 230.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 03/05/2006 | 50.00 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 03/05/2006 | 48.15 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOS EMITIDAS NA POSSE DOS CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/05/2006 | 72.25 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOS EMITIDASNA REUNIAO DE PREFEITOS DE MUNICIPIOS VISINHOS TENDO COMO TEMA "CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE", REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/05/2006 | 72.25 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOS EMITIDASNA REUNIAO DE PREFEITOS DE MUNICIPIOS VISINHOS TENDO COMO TEMA "CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE", REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/05/2006 | 565.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/05/2006 | 544.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 03/05/2006 | 1225.62 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017451 | 04/05/2006 | 650.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 04/05/2006 | 120.01 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017434 | 04/05/2006 | 624.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/05/2006 | 119.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 04/05/2006 | 519.25 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 04/05/2006 | 496.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 04/05/2006 | 288.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017426 | 04/05/2006 | 997.75 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 04/05/2006 | 200.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 04/05/2006 | 268.80 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 04/05/2006 | 406.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 05/05/2006 | 100.00 | 00043408540268 | ORLANDO DE BRITO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BUCHAS DOS FECRES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 05/05/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0017531 | 05/05/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. PREST. NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS NO TURNO MANHA E NOITE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA. CONF. CONT. N§27/2006. TOM. DE PRE€O N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0017540 | 05/05/2006 | 490.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017523 | 05/05/2006 | 3629.23 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 05/05/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017574 | 08/05/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 08/05/2006 | 1300.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017591 | 08/05/2006 | 2885.78 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017604 | 08/05/2006 | 1854.61 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017612 | 08/05/2006 | 355.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017566 | 08/05/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 08/05/2006 | 600.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS DESTINADAS A COMEMORA€AO DA ABERTURA DOANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO TAMBEMA COMEMORA€AO ALUSIVA DO DIA DO TRABALHADOR, BEM COMO, A SOLTA DE FOGOS NO DECORRER DA MARATONA MASCULINA E FEMININA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0017639 | 09/05/2006 | 657.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUESE ENCONTRAVAM EM CURSO DE CAPACITA€AO TENDO COMO TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" DURANTE 05 DIASREALIZADO NESTA CIDADE NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0017647 | 09/05/2006 | 698.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 09/05/2006 | 450.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 09/05/2006 | 264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 09/05/2006 | 86.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§1766/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 09/05/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 09/05/2006 | 86.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§01768/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 09/05/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 09/05/2006 | 107.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01770/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 09/05/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 09/05/2006 | 86.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01772/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 09/05/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 09/05/2006 | 86.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01774/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 09/05/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/05/2006 | 337.50 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSOS DE N§s 200612000025622 / 200612000025630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/05/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/05/2006 | 206.19 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/05/2006 | 1561.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/05/2006 | 402.07 | 00004033331484 | MARIA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/05/2006 | 180.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017884 | 10/05/2006 | 670.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017892 | 10/05/2006 | 130.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A MESMA. CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017906 | 10/05/2006 | 236.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVICO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017914 | 10/05/2006 | 64.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECASNO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017779 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017787 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/05/2006 | 416.80 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO RESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA EVOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/05/2006 | 450.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017957 | 11/05/2006 | 1920.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017990 | 11/05/2006 | 2413.04 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018007 | 11/05/2006 | 1513.71 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018015 | 11/05/2006 | 750.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017973 | 11/05/2006 | 602.84 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 11/05/2006 | 360.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018023 | 11/05/2006 | 200.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS, A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTAEDILIDADE. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017965 | 11/05/2006 | 249.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018058 | 11/05/2006 | 348.39 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018066 | 11/05/2006 | 187.63 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018031 | 11/05/2006 | 398.85 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§ 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018040 | 11/05/2006 | 151.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017922 | 11/05/2006 | 620.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017931 | 11/05/2006 | 129.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017949 | 11/05/2006 | 566.61 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017981 | 11/05/2006 | 610.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 11/05/2006 | 824.74 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMODE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018082 | 11/05/2006 | 149.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 11/05/2006 | 50.00 | 00002365473482 | IZELIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 11/05/2006 | 102.00 | 00003390825428 | JOSINEIDE DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA DA PRESIDENTA DO CONSELHO TUTELAR ONDE A MESMA FOI FAZER UMA AVERIGUA€AO DE MAUS TRATOS E PROSTITUI€AO DE UMA MENOR NA CIDADE DE PAULISTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 11/05/2006 | 75.00 | 00003558978498 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM APARELHO ODONTOLOGICO PARA SUA FILHA DE MENORPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 12/05/2006 | 21.00 | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE REFEI€OES, ONDE O MESMO SEDESTINAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA POSSE DA "FETAG"-FEDERA€AO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA DA PARAIBA NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 12/05/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 12/05/2006 | 15.00 | 00006775181450 | GABRIEL FELIX TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR A CARTEIRA DE RESERVISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 12/05/2006 | 20.00 | 00067625410463 | ALZIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 12/05/2006 | 49.24 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 12/05/2006 | 46.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 12/05/2006 | 100.00 | 00095190333434 | FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE NATAL, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018201 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 12/05/2006 | 1597.94 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 12/05/2006 | 80.00 | 04411976000108 | SOUSA OXIGENIO-M. G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTEDESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA EM ESTADO MAU DE SAUDE. CONF. YTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 12/05/2006 | 541.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS E MEIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRODOS MUNICIPIOS APROVADOS NO SELO UNICEF NO DIA 22/04/06, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DA EPRESENTA€AO E CAPACITA€AO DA CENTRAL DE REGULA€AO DE EXAMES NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAR€O/06. CONF. CONCESAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018252 | 12/05/2006 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 12/05/2006 | 200.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CIRURGIA, REALIZADA EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 12/05/2006 | 20.00 | 00001496984455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM DEBITO ATRAZADO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018244 | 12/05/2006 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONT. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 12/05/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 12/05/2006 | 206.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 HUB 16 PORTAS 10/100mbps, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 12/05/2006 | 64.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FONTE PARA MINI TV 12V 800mA E 02 FONTE FTP-705 7,5V POR 500mA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 12/05/2006 | 30.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA EM UM MICRO COMPUTADOR DA CSEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018406 | 15/05/2006 | 499.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 15/05/2006 | 235.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA INCLUINDO CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 15/05/2006 | 55.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 15/05/2006 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO DA TOM. DE PRE€O N§09/2006, NO D. OFICIAL EDI€AO05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018376 | 15/05/2006 | 778.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA EMATER PARA CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DE INTERESSE DOS MESMOS.CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 15/05/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 15/05/2006 | 130.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE TONER OPTRA E-230 E TROCA DE CILINDRO OPTRA E-230 DA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 15/05/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 15/05/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 15/05/2006 | 23.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0018350 | 15/05/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 15/05/2006 | 3551.26 | 00052641945487 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ACORDO COM CONT. N§86/2006, DA CONSTRU€AO DE RESIDENCIA (1§ETAPA), COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVOU CREDITO ESPECIAL N§198/2006. CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0018520 | 15/05/2006 | 195.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A CONFEC€AO DE PORTEIRA PARA MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 15/05/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 15/05/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/05/2006 | 343.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, TROCA E ESTALA€AO DE FOTOCELOS REISTALA€OES DE BOCAIS, INTERROPITORES E LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 15/05/2006 | 157.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO, MOTORES, ESTALA€AO DE CHAVES AUTOMATICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018384 | 15/05/2006 | 900.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 ARMARIOS DE A€O 2x0,40MDESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018392 | 15/05/2006 | 320.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 15/05/2006 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO NOS DIAS 18 E 19/04/05 E 05/05/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 15/05/2006 | 26.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERV. EM RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP 27A/28A, DA IMPRESSO QUE PERTENCE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 15/05/2006 | 150.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AVERBA€AO EM LIVRO DE TITULOS E DOCUMENTOS REGISTRA DE UMA ATA, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CERTIDAO, XEROX AUTENTICADAS E ESCRITURA PUBLICA DECLARATORIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 15/05/2006 | 37.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 15/05/2006 | 75.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL DE SEUS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DA DIRETORA "FRANCILENE C. DA SILVEIRA XAVIER" DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO POR SE ENCONTRAR AFASTADA EM ATESTADO MEDICO POR MOTIVO DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 15/05/2006 | 60.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE "PACTO DE GESTAO" SUAS INOVA€OES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO NO DIA 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0018368 | 15/05/2006 | 501.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. CONVITE N§03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 15/05/2006 | 70.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA, EM DESTINO A CIDADESDE BREJO DAS FREIRAS E PATOS COMO ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA SEC., NOS DIAS29/03/06 E 25,26/03/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 15/05/2006 | 50.00 | 00008915369491 | FRANCISCO MARIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 15/05/2006 | 65.00 | 00007230894425 | AFONSO JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 15/05/2006 | 6.00 | 00003556899442 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/05/2006 | 628.12 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIAREALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 15/05/2006 | 570.31 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0018511 | 15/05/2006 | 601.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 15/05/2006 | 1680.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 URNAS FUNERARIAS, PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF.TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 15/05/2006 | 640.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REPOSI€AO DE 02 COMPRESSORES ASPERA T238 MANUTEN€AO E LIMPEZA, INCLUINDOCARGA DE GAS EM 02 AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/05/2006 | 360.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM09 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNIC.EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, C. GRANDEJ. PESSOA, NATAL PARA REALIZAR TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 04,06,21,22,24/03/06 E 03,11,18/04/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/05/2006 | 330.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM08 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS, C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 15,16,25,27/03/06 E 11,1722,24/04/06. CONF. CONC. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 15/05/2006 | 324.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, SOLDAGENS EM CADEIRAS, MOVEIS, REPOSI€AO DE LAMPADAS, INSTALA€AO DE INTERROPITORES TOMADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 16/05/2006 | 58.70 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 16/05/2006 | 1621.52 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFFER COM A POSSE DOS CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, AO BUFFER COM A INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DOS DOISRIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 16/05/2006 | 117.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNH-8114, CONDUZINDO CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCACAO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZA€AO DO PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI AS PESSOAS BENEFICIADAS DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 16/05/2006 | 40.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOSPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE "PACTO DE GESTAO" SUAS INOVA€OES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO NO DIA 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 16/05/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 16/05/2006 | 600.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 16/05/2006 | 232.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 16/05/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 16/05/2006 | 800.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE RAMADA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 16/05/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 16/05/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 16/05/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 16/05/2006 | 301.16 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 16/05/2006 | 300.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0019089 | 16/05/2006 | 226.68 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINOADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 16/05/2006 | 528.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 16/05/2006 | 800.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 16/05/2006 | 237.11 | 00045057788434 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 16/05/2006 | 95.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA QUE PERTENCE A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 16/05/2006 | 400.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 16/05/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 16/05/2006 | 860.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A SER UTIL NA INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 16/05/2006 | 100.00 | 00015419398400 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM DESPESAS EM UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 16/05/2006 | 140.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICODA COMUNIDADE DA RAMADA E DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 16/05/2006 | 153.60 | 00001905923465 | MARIA LUIZA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM TESTEMUNHAS PARA UMA AUDIENCIA JUNTO A JUSTI€A FEDERAL NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONTRA O INSS, ONDE A MESMA ESTA REQUERENDO UMA APOSENTARIA POR IDADE NO DIA22 MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 16/05/2006 | 233.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 16/05/2006 | 52.15 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 16/05/2006 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018902 | 16/05/2006 | 80.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 16/05/2006 | 721.65 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 16/05/2006 | 64.50 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS E LEIS APROVADAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 16/05/2006 | 821.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 16/05/2006 | 58.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA EDILIDADE, E FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 16/05/2006 | 340.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOUROES DESTINADOS PARA CONSTRU€AO DE UM ESTABLO PARA EXPOSI€AO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 16/05/2006 | 130.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE PEDRASDESTINADAS RESTAURA€AO DE SAGRADOURO DO A€UDE DA COMUNIDADE DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018872 | 16/05/2006 | 231.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 16/05/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0019097 | 16/05/2006 | 773.32 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 16/05/2006 | 573.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO QUE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 16/05/2006 | 1817.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 16/05/2006 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO ONDE SE ESTALA A SEC. DE OBRAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 16/05/2006 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 16/05/2006 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 16/05/2006 | 3332.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 16/05/2006 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA RAMADARELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 16/05/2006 | 2500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,DESTINADAS AO SEMITERIO DO DISTRITO DE RAMADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 16/05/2006 | 146.50 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS DE 150 E 200W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 16/05/2006 | 167.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS, DISJUNTORES E FIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTORESDO TRATAMENTO DAGUA E A€UDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/05/2006 | 570.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PITURA DE PLACAS FAIXAS E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 16/05/2006 | 19.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018899 | 16/05/2006 | 105.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 16/05/2006 | 2469.24 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 16/05/2006 | 1220.76 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 NOBREAK, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 16/05/2006 | 523.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 16/05/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018881 | 16/05/2006 | 110.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 16/05/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 16/05/2006 | 206.19 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 16/05/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 16/05/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 16/05/2006 | 173.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 16/05/2006 | 274.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 16/05/2006 | 190.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA PINTURA DE LETREIROS ELOGOMARCA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES ADJACENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 16/05/2006 | 1003.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 16/05/2006 | 981.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 16/05/2006 | 189.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 16/05/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NOTURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E. E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA"NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 16/05/2006 | 309.55 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 16/05/2006 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 16/05/2006 | 1157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 16/05/2006 | 227.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 16/05/2006 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 16/05/2006 | 308.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 06 TROFEIS "PREMIUM", DESTINADOS A PREMIA€AO DOS VENCEDORES EM 1§, 2§ E3§ LUGAR DA MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA EFEMININA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 1§ DE MAIO/06, COMO TAMBEM, UMA BOLA "TOPPER" PARA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 16/05/2006 | 140.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SUBSTITUI€AO DE FUNCIONARIA DA ESCOLA M. "Dr CHICO COREA" POR MOTIVO DA MESMA SE ENCONTRAR EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 16/05/2006 | 250.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. EM DESTINO A CIDADES VISINHAS EM DIVERSSAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 16/05/2006 | 109.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AODE PATIDA DE FUTEBOL EM MUNICIPIO VIZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/05/2006 | 220.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO AO SITIO CURRALINHO PARA DESPUTA DE CAMPIONATO DE FUTEBOL, BEM COMO, OUTRAS VIAGENS COM OS MESMO A MUNICIPIOS VISINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 16/05/2006 | 1024.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019551 | 17/05/2006 | 1859.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM.DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 17/05/2006 | 259.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BALOES SAO JOAO, BANDEIRASMINITOYS E BANDEIRA BRASIL PLAS, DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 17/05/2006 | 80.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA, PARA A CONFECCAO E RESTAURA€AO DE QUADRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019577 | 17/05/2006 | 812.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019569 | 17/05/2006 | 856.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019542 | 17/05/2006 | 2598.53 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 17/05/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 17/05/2006 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 17/05/2006 | 20.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019682 | 17/05/2006 | 880.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS "FIRESTONE", DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019691 | 17/05/2006 | 120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GO, DE PLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 17/05/2006 | 300.00 | 07551978000190 | TECFORM-VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BORRACHAS PARA PORTA E TAMPA DA MALA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 17/05/2006 | 100.00 | 07551978000190 | TECFORM-VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE BORRACHASDA PORTA E TAMPA DA MALA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019585 | 17/05/2006 | 5908.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ- 2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRESO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 17/05/2006 | 72.16 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 17/05/2006 | 160.00 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO CLEMETINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 TOALHAS DE BANHO E 18 TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 17/05/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 17/05/2006 | 24.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODISIO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 17/05/2006 | 17.03 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ONDE OS MESMO RESOLVIA ASSUNTO DE INTERESSEDA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 17/05/2006 | 240.90 | 00091119006449 | FRANCILENE CASIMIRO DA SILVEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 16/ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 18/05/2006 | 1095.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 18/05/2006 | 490.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 18/05/2006 | 322.50 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO ALUGUEL DE TOALHAS, CORTINAS, TALHERES, PRATOS, ETC, PARA REALIZA€AO DE BUFFER NA OCASIAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 18/05/2006 | 1542.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 18/05/2006 | 120.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOA FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 18/05/2006 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 18/05/2006 | 34.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 18/05/2006 | 210.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 18/05/2006 | 170.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSPORTANDO MATERIAL DIVERSOS DA SEC. DE OBRAS PARA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 18/05/2006 | 172.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 18/05/2006 | 100.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/05/2006 | 60.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 LIVROS "APRENDENDO CALIGRAFIA", DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/05/2006 | 71.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) EM DESTINOA CIDADE DE C. GRANDE PARA PACIENTE, REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE DESTINO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/05/2006 | 206.19 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EXECULTADOS NA PRESTA€AO DE CONTAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/05/2006 | 121.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/05/2006 | 101.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 22/05/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019925 | 22/05/2006 | 2862.32 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 22/05/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 22/05/2006 | 527.32 | 00075951967449 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DEMEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0020010 | 22/05/2006 | 960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70r13 F570 s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONV. N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 22/05/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DAS TOM. DE PRE€O N§s 05,08/2006, NO D. OFICIAL EDI€AO:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 22/05/2006 | 84.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A TROCA DE OLEO DO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE AO GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 22/05/2006 | 131.64 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTEN€AO DO GOL DE PLACA KKM-5919 QUE PRESTA SERV. AO GABDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 22/05/2006 | 1600.00 | 07096297000180 | DR-CONSULTORIA GEREN.E PLANEJ.EMPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS DO CURSO DE CAPACITA€AO DE 11(ONZE) PROFESSORES DA ZONA RURAL, TENTO COMO TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" 2¦ ETAPA REALIZADANESTA CIDADE NO CENTRO DE TREINAMENTO DA SEC.EDUCA€AO, DURANTE 05 DIAS;15 A 19/05/06, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§835104/2005. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 22/05/2006 | 330.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAUJO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NZF-5034, CONDUZINDO 11(ONZE) CURSISTASPROFESSORES SAINDO DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE (VISE VERSA) COMPREENDENDO O PERIODO DE 05 DIAS;15 A 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 22/05/2006 | 430.00 | 04480066000187 | ADONIAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA 11 CUSSISTAS DA 2¦ ETAPA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 A 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 22/05/2006 | 150.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES PELO PERIODO DE 05 DIAS DE 15 A 19/05/06. CONF. CONVENIO N§835104/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 23/05/2006 | 100.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NA AVALIA€AO DE POTENCIAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/05/2006 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO, PLANEJAMENTO E MINIS. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA, NOS DIAS 18 E 19/04/06, COMO TAMBEM, RESOLVER ASSUNTO DO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS-DIRETOS LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 23/05/2006 | 600.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNDICAO DE BRONZE PARA FABRICACAO DE PECAS DE MOTORES DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 23/05/2006 | 81.70 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO DE N§ 200600000906864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 23/05/2006 | 25.77 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E. DE O. PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE02 PLACAS DE N§ KAF-2294, PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO OCASIONAL NA PERCA DA ORIGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 23/05/2006 | 180.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREINAM.DE PROF-GOV.ANT.MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS PARA 06 AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESENCIAL I DO PROGRAMA "PROFORMAR" REALIZADO NESTE CENTRO DE FORME€AO E TREINAMENTO DE PROFESSORES NO DIA 25 A 26 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 23/05/2006 | 150.00 | 00003558888405 | MARIA DO SOCORRO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 23/05/2006 | 150.00 | 00005265536426 | FRANCISCA BATISTA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 24/05/2006 | 15.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PASSAGEMS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, NA FINALIDADE DE EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS EM PERIODO DE FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 24/05/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 24/05/2006 | 60.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE O. DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM CHAVEADOR 2x1 "CLONE" EDOIS CABOS SERIAL PARA IMPRESSORA DO DEPART. DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 24/05/2006 | 220.00 | 00003483293426 | JOSIMAR ALBERTO DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GOL DE PLACA KKM-5919, LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 24/05/2006 | 61.86 | 04282557000113 | VINICIOS GRAFICA-HELIO VINI.FORM.FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BANNER COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 25/05/2006 | 118.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.112/2005-27, 13450-000.111/2005-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 25/05/2006 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 25/05/2006 | 120.02 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 25/05/2006 | 61.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A TROCA DE OLEO DO MOTOR DAS AMBULANCIASDE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003425447483 | JOSE DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PACELA EM DEBITO DE JAZIDO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 26/05/2006 | 327.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020273 | 26/05/2006 | 2422.04 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 26/05/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 26/05/2006 | 1159.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5669, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 26/05/2006 | 193.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 26/05/2006 | 240.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS TELEFONES DE N§9967-5027, 9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 26/05/2006 | 107.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 26/05/2006 | 864.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, SOLU€AO DE CLORO, SOLU€AO PH, DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 26/05/2006 | 114.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 29/05/2006 | 60.00 | 00000024371475 | JOAQUIM DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMP-3010, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A CIDADE VISINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 29/05/2006 | 99.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 29/05/2006 | 8.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 29/05/2006 | 80.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISI€AO DE TORTAS PARA COFFER BLAK, DOS PROFESSORES E MONITORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISQUE SE ENCONTRAVAM EM PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 29/05/2006 | 510.50 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRINHA JUNINA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORA€AO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 29/05/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 29/05/2006 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 29/05/2006 | 105.17 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE RECIFEA CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO CLORO GRANULADO-BOBONA DESTINADO AO TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 29/05/2006 | 26.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 29/05/2006 | 46.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 29/05/2006 | 4.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1004, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 29/05/2006 | 33.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 29/05/2006 | 3.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR MOTIVO DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 29/05/2006 | 10.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 29/05/2006 | 79.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 29/05/2006 | 15.80 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM RELOGIO DE PAREDE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 29/05/2006 | 378.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 29/05/2006 | 29.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 29/05/2006 | 120.00 | 08328395000400 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE CONDUZ PACIENTES DOENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 29/05/2006 | 50.00 | 00003555017403 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 29/05/2006 | 150.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 29/05/2006 | 82.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 29/05/2006 | 915.85 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 29/05/2006 | 90.00 | 10753895000199 | A UTIL-MOVEIS-F.ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM "BER€O CONQUISTA SIMPLES BRANCO" DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEU FINLHO RECEM-NASCIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 29/05/2006 | 30.00 | 00001839367440 | OLINDINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 29/05/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2006 | 1942.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/05/2006 | 2525.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/05/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/05/2006 | 6454.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/05/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/05/2006 | 2906.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/05/2006 | 5427.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/05/2006 | 3550.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/05/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/05/2006 | 3256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/05/2006 | 756.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/05/2006 | 895.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/05/2006 | 126.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/05/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/05/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/05/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/05/2006 | 3370.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/05/2006 | 162.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO A COMPETENCIA DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/05/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/05/2006 | 2982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/05/2006 | 2470.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/05/2006 | 1792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/05/2006 | 835.56 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/05/2006 | 1253.35 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/05/2006 | 180.50 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM 10 DIARIAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/05/2006 | 817.52 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/05/2006 | 1226.27 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/05/2006 | 577.60 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/05/2006 | 866.40 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/05/2006 | 577.60 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/05/2006 | 866.40 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/05/2006 | 1200.95 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. NO PERIODO DE 23/04 A 06/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/05/2006 | 1246.08 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. NO PERIODO DE 07/05 A 20/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/05/2006 | 1227.39 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/04 A 06/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/05/2006 | 1001.77 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07/05 A 20/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/05/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/05/2006 | 794.64 | 00003555017403 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23/04 A 06/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/05/2006 | 1173.90 | 00002856285856 | CRISOLOGO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 07/05 A 20/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/05/2006 | 2476.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/05/2006 | 2678.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DDOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMP�TENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/05/2006 | 1555.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/05/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 30/05/2006 | 794.15 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 30/05/2006 | 1055.85 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2006 | 675.02 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2006 | 1012.52 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2006 | 1331.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2006 | 2215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/05/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/05/2006 | 8522.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/05/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/05/2006 | 4963.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/05/2006 | 6833.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/05/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/05/2006 | 2616.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/05/2006 | 9070.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/05/2006 | 425.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/05/2006 | 2121.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/05/2006 | 3595.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/05/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§5/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/05/2006 | 1450.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021202 | 31/05/2006 | 588.44 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021211 | 31/05/2006 | 555.95 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021229 | 31/05/2006 | 732.06 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0021245 | 31/05/2006 | 544.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 31/05/2006 | 57.15 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BRAMAUTE DE 4 LARGURA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 31/05/2006 | 2419.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/05/2006 | 3578.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 31/05/2006 | 419.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 31/05/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DAS TOM. DE PRE€O N§s 05,08/2006, NO D. OFICIAL EDI€AO:10/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 31/05/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 31/05/2006 | 5960.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 31/05/2006 | 186.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DIVERSOS EXECULTADO NO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0021253 | 31/05/2006 | 688.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 31/05/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 31/05/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 31/05/2006 | 236.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 31/05/2006 | 2979.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 31/05/2006 | 139.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 31/05/2006 | 320.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/05/2006 | 251.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021491 | 01/06/2006 | 517.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/06/2006 | 1200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COMPRESSOR AR 1,5HP S/OLEO TWIST-SCHULZ, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/06/2006 | 543.96 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/06/2006 | 1145.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/06/2006 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2006 | 140.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA LEXMARK E-230, QUE PERTENCE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021393 | 01/06/2006 | 25000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021407 | 01/06/2006 | 25000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021440 | 01/06/2006 | 1010.38 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021458 | 01/06/2006 | 294.62 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021466 | 01/06/2006 | 227.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021474 | 01/06/2006 | 492.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021482 | 01/06/2006 | 392.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEN§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021539 | 01/06/2006 | 555.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A RESTAURA€AO DA QUADRA DAN€ANTE DA PRA€A DO CENTRO DESTA CIDADE, BEM COMO, A MANUTEN€AO DE CAL€ADAS E MEIO FIO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0021415 | 01/06/2006 | 15000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMP. P/ FAZER FACE AS DESP. COM A CONTRATA€AO DE 06(SEIS) HORAS DE SHOW COM AS BANDAS; HN SOM, PAGODAO S.A E BICHO DO FORRO, BEM COMO, LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PALCO DURANTE O EVENTO DO "V" FORROCHAOREALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 17/06/06, COM AMPARO DO CONVENIO N§38/2006, CELEB.ENTREA PBTUR E A PMSF. CONF. INEXIGEVEL N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/06/2006 | 250.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021504 | 01/06/2006 | 287.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/06/2006 | 116.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO QUE TRANSPORTAR DA CIDADE DEJOAO PESSOA, MATERIAIS P/ ORMAMENTA€AO JUNINADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021580 | 02/06/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 02/06/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 02/06/2006 | 250.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CHECRES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/06/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 02/06/2006 | 120.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 02/06/2006 | 80.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 02/06/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 02/06/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DASEC. DE SAUDE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DO SIS PRE-NATAL NO DIA 05 DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021661 | 05/06/2006 | 502.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 05/06/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA A CIDADE DE APARECIDA ONDE PACINTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAVA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ORIGEM. CONF.DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 05/06/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 05/06/2006 | 401.35 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 05/06/2006 | 72.16 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 05/06/2006 | 400.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, P/ SEC. DE EDUC.DO ESTADO, SEC. DE INFRA-ESTRUT., PBTUR, SOLICITAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS RESULTADOS DA CHAMADA NUTRICI.AOS MUNIC. DO SEMI-ARIDO PARAIBANO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, NOS DIAS16,17,25 E 26/05/06. CONF. CONCES.DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 05/06/2006 | 401.65 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 06/06/2006 | 1500.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM CONTRA PARTIDA FINANCEIRA PELA REALIZA€AO DO SABADO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 06/06/2006 | 684.40 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 CADEIRAS FIXAS POPULAR,01 BEBEDOURO, 01 VENTILADOR PAREDE 60cm, 01 MESA SECRETARIA, 01 GAVETEIRO MESA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 06/06/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 06/06/2006 | 86.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02172/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 06/06/2006 | 264.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 06/06/2006 | 86.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02174/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 06/06/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 06/06/2006 | 107.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02176/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 06/06/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 06/06/2006 | 86.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02178/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 06/06/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 06/06/2006 | 86.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02180/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 06/06/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 06/06/2006 | 215.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 06/06/2006 | 182.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVISAO GERAL E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACAKAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021903 | 07/06/2006 | 669.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021946 | 07/06/2006 | 3979.85 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 07/06/2006 | 157.15 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO, MANUTEN€AO EESTALA€AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 07/06/2006 | 7.46 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENRGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA, POR MOTIVO DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 07/06/2006 | 260.00 | 08815516000104 | PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GOIAS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHA SUA FINHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADOMAL DE SAUDE. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021920 | 07/06/2006 | 210.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 07/06/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 07/06/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 07/06/2006 | 30.93 | 00437317000190 | PANIFICADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DESALGADOS DESTINADOS PARA REUNIAO COM AUTORIDADES DA COLONIA PRESTES, REALIZADA NA ESCOLA M. "Dr§CHICO COREA" NO DIA 09/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0021881 | 07/06/2006 | 518.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021890 | 07/06/2006 | 780.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021911 | 07/06/2006 | 520.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0021938 | 07/06/2006 | 720.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 07/06/2006 | 25.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZ.TECNICO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM FILTRO FACIT, DESTINADOAO MONIOGRAFO A ALCOOL DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0021971 | 07/06/2006 | 496.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021989 | 07/06/2006 | 663.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 07/06/2006 | 299.20 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 07/06/2006 | 26.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BALOES SAO JOAO, DESTINADAS PARA ORNAMENTA€AO JUNINA DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 07/06/2006 | 352.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 07/06/2006 | 200.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 08/06/2006 | 41.00 | 04074661000112 | CASA DOS VENTILADORES-RENIO LIMA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE VENTILADORESDA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 08/06/2006 | 216.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE PAINEIS EM CARTOLINA SUB-ESCRITAS EM OMENAGEM AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 08/06/2006 | 80.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 08/06/2006 | 40.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 08/06/2006 | 50.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. CADEIRAS, CARTEIRAS E MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 08/06/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, EM BUSCA DE LIBERA€AO DE RECURSO PARA REALIZA€AO DO "V" FORROCHAO, JUNTO A PBTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022268 | 08/06/2006 | 50.49 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS TELPAS, DESTEMUNICIPIO. CONF. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 08/06/2006 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA€AO/ADJUN€AO, TOM. DE PRE€O N§09/2006 E AVISO TOM. DE PRE€O N§10/2006, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 08/06/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022284 | 08/06/2006 | 22.35 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€ASEDILIDADE. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 08/06/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022250 | 08/06/2006 | 378.98 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 08/06/2006 | 100.00 | 00069039062404 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 08/06/2006 | 140.00 | 00001202925480 | IMAGEM ORAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DOCUMENTA€AO ORTODONTICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 08/06/2006 | 60.00 | 00000024371475 | JOAQUIM DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO FAMILIA DESTA CIDADE EM DESTINO AO SEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA PARA REALIZA€AO DE FUNERAL DE ENTER QUERIDO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 08/06/2006 | 40.00 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 08/06/2006 | 126.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE (VISE VERSA) PARA "NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA" EXECUTAR SEUS SERV. COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE JOANA C. DE MELO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 08/06/2006 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 08/06/2006 | 40.00 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 08/06/2006 | 50.00 | 00003944864476 | MARIA EDILENE VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 08/06/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022276 | 08/06/2006 | 305.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 08/06/2006 | 300.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 08/06/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 09/06/2006 | 130.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADES VISINHAS E COMUNIDADES ADJACENTES, A RESOLVER ASUNTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/06/2006 | 350.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I, II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/06/2006 | 586.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/06/2006 | 40.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/06/2006 | 588.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 09/06/2006 | 118.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/06/2006 | 109.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/06/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/06/2006 | 140.00 | 00001202925480 | IMAGEM ORAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DOCUMENTA€AO ORTODONTICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/06/2006 | 288.66 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 09/06/2006 | 672.99 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/06/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022501 | 09/06/2006 | 411.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/06/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/06/2006 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO, COM MAXIMO DE 300KgE MINIMO DE 1,25Kg QUE SE ENCONTRA EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E ULTILIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022381 | 09/06/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022390 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 09/06/2006 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022519 | 09/06/2006 | 156.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022535 | 09/06/2006 | 103.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/06/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 09/06/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/06/2006 | 110.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE VERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/06/2006 | 65.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022497 | 09/06/2006 | 17.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 09/06/2006 | 250.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 09/06/2006 | 100.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAR PAGAMENTO DO PETI A PESSOAS BENEFICIADAS DESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/06/2006 | 253.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO COORDENADORES E SUPERVISORES, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/06/2006 | 19.75 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022527 | 09/06/2006 | 47.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/06/2006 | 49.04 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PLACA DE REDE, 01 FONTEFTP-705 7,5v DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/06/2006 | 847.64 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES PARACOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/06/2006 | 33.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/06/2006 | 82.67 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/06/2006 | 232.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA MANUTEN€AO, LIMPEZA E CONFIGURA€AO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 10/06/2006 | 42.31 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS A PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITA€AO, TENDO COMO TEMA "EDUCA€AO NO CAMPO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 12/06/2006 | 309.55 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 12/06/2006 | 271.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, ESTALA€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS FLUORECENTES, INTERROPTORES, TOMADAS E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 12/06/2006 | 721.65 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 12/06/2006 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA RESPOSABILIDADE, NOS DIAS 16,17,25 E 26 DE MAIO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 12/06/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 12/06/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 12/06/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 12/06/2006 | 206.19 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 12/06/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 12/06/2006 | 669.68 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 12/06/2006 | 254.78 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO RESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 12/06/2006 | 360.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 12/06/2006 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 12/06/2006 | 222.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO, MOTORES, ESTALA€AO DE CHAVES AUTOMATICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 12/06/2006 | 235.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO E ESTALA€AO DE LAMPADAS , FOTOCELES E BRA€OS METALICOS EM ILUMINA€AO PUBLICA DAS COMUNIDADESADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 12/06/2006 | 46.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO E UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 12/06/2006 | 70.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 12/06/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 12/06/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 12/06/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, SOLDAGENS EM GERAL, CONSERTO DEMOVEIS, REPOSI€AO DE LAMPADAS, INSTALA€AO DE INTERROPITORES, TOMADAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 13/06/2006 | 536.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/06/2006 | 674.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAR€O E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/06/2006 | 350.00 | 00019274313870 | MARIA DOS REMEDIOS C. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA€AO DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVOS 2003/2004, TRABALHADAS E NAO GOZADAS TEMPESTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 13/06/2006 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023191 | 13/06/2006 | 67.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 13/06/2006 | 368.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS DIVERSOS TAIS COMO; ESTALA€AO DE REDE ELETRICA EM SALAS DO POSTO MEDICO, INTERRUPTORES, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, VENTILADORES, ARMARIOS DE PAREDE, ETC,DOS POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 13/06/2006 | 344.68 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 13/06/2006 | 154.64 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 13/06/2006 | 61.86 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 13/06/2006 | 175.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EMONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 13/06/2006 | 144.33 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE VACINA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 13/06/2006 | 1192.72 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 13/06/2006 | 220.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC.EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, POMBAL, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 13/06/2006 | 28.35 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALILIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 13/06/2006 | 140.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE BOM SUCESSO, PARA FUNERAL DE PARENTE QUE RESIDIA NESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 13/06/2006 | 41.24 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 13/06/2006 | 312.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES PARA REALIZA€AO DO PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI PARA OS BENEFICIADOS DESTAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 13/06/2006 | 1753.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 13/06/2006 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 13/06/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 13/06/2006 | 570.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 13/06/2006 | 2792.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ UNIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 13/06/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 13/06/2006 | 42.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 13/06/2006 | 15.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTESA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 13/06/2006 | 64.75 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRU. U. E RURAL PARA COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 13/06/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 13/06/2006 | 40.90 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023388 | 13/06/2006 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023426 | 13/06/2006 | 596.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§3/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 13/06/2006 | 396.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO, BEM COMO, DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 13/06/2006 | 1035.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3545-6020, 3521-2087,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/06/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE ADMINISTRACAO, COMO TAMBEM, NA CONDU€AO DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE-VERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 13/06/2006 | 14.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SITIO VIZINHO, A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 13/06/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 13/06/2006 | 889.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 13/06/2006 | 72.10 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 13/06/2006 | 80.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 13/06/2006 | 81.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS E LEIS APROVADAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 13/06/2006 | 165.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPO, EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E A CIDADES DE SOUSA (VISE E VERSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 13/06/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 13/06/2006 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 13/06/2006 | 313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES "SILVANIA SUCUPIRA" E "MAE ZOI"RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 13/06/2006 | 1329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/06/2006 | 1155.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/06/2006 | 80.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) PARA CIDADES VISINHAS A REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/06/2006 | 850.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS, FAIXAS E PAINEIS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/06/2006 | 750.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS, FAIXAS E PAINEIS SUB-ESCRITAS, DESTINADAS PARA COMEMORA€OES ALUZIVAS DO DIA DAS MAES, DIA DO TRABALHADOR E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 13/06/2006 | 154.80 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRINHA JUNINA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORA€AO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/06/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/06/2006 | 72.00 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS, DE MESAS, DESTINADAS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA M. Dr§ CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/06/2006 | 291.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA M. QUITERIO LUNGUINHO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/06/2006 | 118.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE CORTINAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 13/06/2006 | 535.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 13/06/2006 | 80.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO A-20 DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO ALUNOS E SUAS MAES PARA AS COMUNIDADES DE RIACHO DO MEIO E PRATA NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 13/06/2006 | 112.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.CITADA, COMO TAMBEM, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 13/06/2006 | 70.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO PEREIRO BRANCO ATE A CIDADE SANTA CRUZ E SITIO SATANA EM DIAS DIFERENTES, PARA REALIZAREM PARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTA REGIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 13/06/2006 | 221.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 13/06/2006 | 85.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AMARRINHO DE NYLON, PARA ASTEAMENTO DE BALOES E BANDEIROLAS, NA ORNAMENTA€AO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023396 | 13/06/2006 | 1860.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023400 | 13/06/2006 | 739.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023418 | 13/06/2006 | 1777.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 13/06/2006 | 1050.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06, E PARCELAS RETROATIVAS AOS MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 13/06/2006 | 144.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA E COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A J. PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE EDUCA€AO NO CANPO NO DIA 12 DE JUNHO/06CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 13/06/2006 | 60.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES (TIME) DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ATE A CIDADE DE SOUSAPARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COMJOGADORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023655 | 14/06/2006 | 1618.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 14/06/2006 | 20.00 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRINHA JUNINA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORA€AO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 14/06/2006 | 165.00 | 00002540484476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRO DE EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS PELA SEC. DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 14/06/2006 | 140.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA COMPONENTES DE QUADRINHA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 14/06/2006 | 750.00 | 07719501000171 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE RAMADA | VAL€OR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023752 | 14/06/2006 | 2000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE ARDESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023795 | 14/06/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023809 | 14/06/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023817 | 14/06/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/ 2006.RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023825 | 14/06/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I, E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§ 05/2006. RELATIVO AO PERIODO 13/05 A 12/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023833 | 14/06/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023841 | 14/06/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL. A 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023850 | 14/06/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023868 | 14/06/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I, E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE AREDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006.REL.A 13/05 A 12/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023876 | 14/06/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0023884 | 14/06/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023582 | 14/06/2006 | 449.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVICO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023591 | 14/06/2006 | 100.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECASNO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023671 | 14/06/2006 | 2312.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E AO VEICULOGOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023787 | 14/06/2006 | 27.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, NO VEICULO DE PLACA MNI-2667QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023647 | 14/06/2006 | 812.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 14/06/2006 | 209.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 14/06/2006 | 790.90 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 14/06/2006 | 565.43 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO SEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023621 | 14/06/2006 | 797.76 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023663 | 14/06/2006 | 708.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 14/06/2006 | 68.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO, PARAFUSOS, ETC. DESTINADOS A CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DACACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023922 | 14/06/2006 | 790.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DEMADEIRA, DESTINADO A CONSTRU€AO DE RESIDENCIANA COMUNIDADE DO PARAISO PARA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DA LEI MUNICIPAL QUE APROVU CREDITO ESPECIAL DE N§198/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023540 | 14/06/2006 | 103.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A SEC. DE SAUDE E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A MESMA SEC. CITADA. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 14/06/2006 | 1575.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023604 | 14/06/2006 | 522.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0023612 | 14/06/2006 | 289.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A MESMA. CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023680 | 14/06/2006 | 5650.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€ON§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 14/06/2006 | 60.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIAS E MEIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA A ENTREGA DOS RESULTADOS DA CHAMADA NUTRICIONAL REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO/05, NO QUAL ESTE MUNICIPIO PARTICIPOU. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 14/06/2006 | 120.00 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023761 | 14/06/2006 | 1720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 PNEUS 185/70r13 F570 s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2294 E MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023779 | 14/06/2006 | 105.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO DE DIRECAO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 14/06/2006 | 125.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE ADUBO, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, FERTILIZAR SUA PLANTA€AO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023914 | 14/06/2006 | 526.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023931 | 14/06/2006 | 780.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 16/06/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 16/06/2006 | 226.80 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE VACINA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONSEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023990 | 16/06/2006 | 422.14 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024007 | 16/06/2006 | 159.30 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024066 | 16/06/2006 | 612.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 16/06/2006 | 560.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 REATOR E 04 LAMPADAS VAPOR METALICA 250W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 16/06/2006 | 105.40 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIOPROPOCIONAL AOS MESES DE JAN, FEV, E MAR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024031 | 16/06/2006 | 196.01 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024015 | 16/06/2006 | 217.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024023 | 16/06/2006 | 431.23 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 16/06/2006 | 247.44 | 00007854039496 | JOSE MOREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DA FESTA DO FORROCHAO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO/06, EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 16/06/2006 | 800.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO RECOREL-ALDEMIR G. REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 06(SEIS) SANITARIOS QUIMICOS PARA EVENTO EM PRA€A PUBLICA O TRADICIONAL FORROCHAO NO DIA 17 DE JUNHO/06, INCLUINDO TRANSPORTE E HIGIENIZA€AO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024058 | 16/06/2006 | 649.40 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024074 | 16/06/2006 | 166.60 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 19/06/2006 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 19/06/2006 | 60.00 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR CONVENIO DO GINASIO E O PRONAF NO DIA 16 DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 19/06/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 19/06/2006 | 49.24 | 00034306919404 | FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DEPASSAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE O MESMO FOI ASSINAR CONVENIO DO GINASIO E O PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024139 | 19/06/2006 | 3600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ESTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ESTALA€AO DE ILUMINARIAS NAS RUAS; "SELEDON PEREIRA LOPES LOPES ", ANA MARIA GOMES" E JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 19/06/2006 | 76.80 | 00002173055470 | SUELI MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SUA FILHO "MARIA CLARA EMANUELLY COSTA DASILVA" A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 19/06/2006 | 40.00 | 00007285010405 | ALDENIR EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 20/06/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 20/06/2006 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 20/06/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 20/06/2006 | 6.00 | 00014060160806 | IORDAN BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 20/06/2006 | 35.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/06/2006 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024198 | 20/06/2006 | 403.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/06/2006 | 761.71 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/06/2006 | 930.98 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/06/2006 | 702.59 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/06/2006 | 858.72 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/06/2006 | 198.44 | 00039573699400 | MARIA IZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 11 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/06/2006 | 1116.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/06/2006 | 2215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/06/2006 | 36.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 21/06/2006 | 12464.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 21/06/2006 | 370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 21/06/2006 | 5300.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 21/06/2006 | 10004.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 21/06/2006 | 313.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PECELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 21/06/2006 | 2245.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 21/06/2006 | 13321.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 21/06/2006 | 425.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 21/06/2006 | 5363.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(COMISSIONADOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 21/06/2006 | 35.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 21/06/2006 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 21/06/2006 | 2121.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/06/2006 | 2176.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 21/06/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, P/ ENTREGA DE PRESTA€AO DE CONTAS PARCIAL DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO EM 2006 ENTRE O GOVERNO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 3¦ PARCELAS. NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 21/06/2006 | 4819.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(COMISSIONADOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/06/2006 | 1123.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/06/2006 | 1314.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(COMISSIONADOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 21/06/2006 | 126.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 21/06/2006 | 4452.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (ESTATUTARIOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 21/06/2006 | 3682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (COMISSIONADOBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 21/06/2006 | 1792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 21/06/2006 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 21/06/2006 | 110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 21/06/2006 | 55.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 21/06/2006 | 166.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/06/2006 | 5071.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(COMISSIONADOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/06/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/06/2006 | 758.09 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04/06 A 17/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/06/2006 | 709.81 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/05 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 21/06/2006 | 580.76 | 00052641945487 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/05 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 21/06/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/06/2006 | 1255.14 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/06/2006 | 1128.71 | 00002856285856 | CRISOLOGO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 17/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/06/2006 | 943.19 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/06/2006 | 649.80 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 21/06/2006 | 649.80 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/06/2006 | 794.20 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 21/06/2006 | 957.17 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ERECUPERA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 21/06/2006 | 848.79 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 17/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 21/06/2006 | 180.50 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 21/06/2006 | 1148.90 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 21/06/2006 | 940.01 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 21/06/2006 | 1253.35 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/06/2006 | 835.56 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/06/2006 | 3607.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (COMISSIONADOBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/06/2006 | 3965.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DDOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMP�TENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 21/06/2006 | 2290.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (ESTATUTARIOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 21/06/2006 | 1092.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 21/06/2006 | 240.00 | 05297249000124 | TULIPA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COROAS FUNERARIAS PARA SEPUTAMENTO DO REVERENDISSIMO PADRE DAGMAR NOBRAGA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/06/2006 | 1942.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 21/06/2006 | 2708.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(AGENTES DO PEVA), BEM COMO 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/06/2006 | 18.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 21/06/2006 | 9627.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06.(ESTATUTARIOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 21/06/2006 | 365.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM50% DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2004. DESPESA EM PACELAMENTO DE N§6/6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 21/06/2006 | 2906.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 21/06/2006 | 5397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/06/2006 | 5075.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (COMISIONADOSBEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 21/06/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 21/06/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 22/06/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 22/06/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO-TERMO DE RATIFICA€AO, ESTRATO DE CONTRATO N§085/2006, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 23/06/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 23/06/2006 | 72.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 23/06/2006 | 6.65 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025020 | 26/06/2006 | 862.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 26/06/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA SOLICITAR LIBERA€AO DE RECURSOS PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOSDIAS 26 E 27 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 26/06/2006 | 20.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 26/06/2006 | 34.50 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 26/06/2006 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 26/06/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 26/06/2006 | 40.00 | 00005430665410 | AURILENE SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM COMBUSTIVEL PARA SUA MOTOCICLETA ONDE A MESMA SE DESTINAA CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE SEUS ESTUDOS EM ENFERMAGEM, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 26/06/2006 | 120.00 | 12689295000134 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 26/06/2006 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, A FAVORDE PACIENTE DOENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025062 | 27/06/2006 | 192.43 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.AO PERI. DE 02 DIAS DO MES 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025071 | 27/06/2006 | 166.26 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025089 | 27/06/2006 | 69.53 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I, E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE AREDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006.REL.A 02 DIAS DO 06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025097 | 27/06/2006 | 122.05 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025101 | 27/06/2006 | 169.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 02 DIAS DO MES06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025119 | 27/06/2006 | 110.25 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025127 | 27/06/2006 | 192.43 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I, E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§ 05/2006. REL. A 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025135 | 27/06/2006 | 107.58 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/ 2006.REL. A 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025143 | 27/06/2006 | 120.48 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0025151 | 27/06/2006 | 166.26 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 02 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/06/2006 | 2530.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/06/2006 | 3818.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/06/2006 | 419.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 28/06/2006 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 28/06/2006 | 404.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 28/06/2006 | 1598.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 28/06/2006 | 462.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 28/06/2006 | 99.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 28/06/2006 | 155.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 28/06/2006 | 235.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 28/06/2006 | 464.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025445 | 28/06/2006 | 4550.28 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 28/06/2006 | 378.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/06/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/06/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/06/2006 | 2972.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/06/2006 | 236.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/06/2006 | 139.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/06/2006 | 324.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 28/06/2006 | 320.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 28/06/2006 | 1249.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 28/06/2006 | 366.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO, BEM COMO, DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 28/06/2006 | 46.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/06/2006 | 5956.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 28/06/2006 | 363.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 28/06/2006 | 33.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNETEM VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 28/06/2006 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 28/06/2006 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ACOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 28/06/2006 | 297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREDIO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 28/06/2006 | 1765.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 28/06/2006 | 3297.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/06/2006 | 26.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 28/06/2006 | 79.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 29/06/2006 | 160.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 29/06/2006 | 173.60 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 29/06/2006 | 100.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 30/06/2006 | 9.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.02171-7 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 30/06/2006 | 1059.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/06/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025704 | 03/07/2006 | 80.16 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€ASEDILIDADE. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 03/07/2006 | 98.25 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, XEROGRAFIA DE PROJETOS E ENCADERNA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025691 | 03/07/2006 | 294.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025780 | 03/07/2006 | 288.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025798 | 03/07/2006 | 139.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025801 | 03/07/2006 | 717.21 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025810 | 03/07/2006 | 206.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025828 | 03/07/2006 | 442.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 03/07/2006 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025712 | 03/07/2006 | 300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 03/07/2006 | 200.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MARETIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025739 | 03/07/2006 | 468.20 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 03/07/2006 | 1057.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 03/07/2006 | 217.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025674 | 03/07/2006 | 151.65 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025682 | 03/07/2006 | 628.37 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO E SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025721 | 03/07/2006 | 267.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/07/2006 | 505.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025755 | 03/07/2006 | 670.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025771 | 03/07/2006 | 225.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025836 | 03/07/2006 | 635.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 03/07/2006 | 66.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ENCANA€AO HIDRAULICA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025763 | 03/07/2006 | 1893.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025844 | 03/07/2006 | 234.08 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0025852 | 04/07/2006 | 2170.45 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. RELATIVO A COMPETENCIA DE 14 DIAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 04/07/2006 | 754.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA COMPONENTES DE QUADRILHA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 04/07/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 04/07/2006 | 560.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 04/07/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 04/07/2006 | 350.00 | 00010821523821 | ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO COVERO DESTE MUNICIPIO, NA SUBSTITUI€AO DO FUNCIONARIO "AZARIAS MORAIS DE OLIVEIRA" ONDE O MESMO GOSA SUAS FERIAS. CONF. CONT. N§90/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 04/07/2006 | 470.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS, DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 05/07/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 05/07/2006 | 1086.50 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, KIT MEDIDOR CLORO/PH, SULFATO DE ALUMINIO FERROSO, DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026018 | 05/07/2006 | 671.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§3/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025968 | 05/07/2006 | 196.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 05/07/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 05/07/2006 | 311.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E C. GRANDE PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025950 | 05/07/2006 | 416.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025984 | 05/07/2006 | 340.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025941 | 05/07/2006 | 328.25 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 05/07/2006 | 1000.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS DESTINADAS AS COMEMORA€OES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 05/07/2006 | 600.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026026 | 05/07/2006 | 805.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DASEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0026034 | 05/07/2006 | 270.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AOCONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 06/07/2006 | 184.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA, PARA A CONFECCAO DE QUADRO DE IMAGEM DE MAPA GEOGRAFICO E CALEDARIO DE DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 06/07/2006 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026212 | 06/07/2006 | 643.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 06/07/2006 | 115.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 06/07/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 06/07/2006 | 130.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 06/07/2006 | 180.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC.EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, ALEXANDRINA E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 06/07/2006 | 6.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 06/07/2006 | 144.33 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 06/07/2006 | 111.36 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE (VISE VERSA) PARA "NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA" EXECUTAR SEUS SERV. COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE JOANA C. DE MELO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 06/07/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 06/07/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 06/07/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 06/07/2006 | 206.19 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026239 | 06/07/2006 | 145.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 06/07/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 06/07/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 06/07/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 06/07/2006 | 92.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026204 | 06/07/2006 | 30.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 06/07/2006 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA SOLICITAR CONSTRU€AO DE LOMBADAS E RETIFICA€AO DA RODOVIA PB 359, COBRAR O PROJETO DAADUTORA DE PARAISO, SOLICITAR LIBERA€AO DE RECURSOS PARA O TRANSP. ESCOLAR, LIBERA€AO DA2¦ PARCELA DE RECURSO DA PAVIM. DE RAMADA, ENTRE OUTROS OBJETIVOS. NOS DIAS 03,04,05/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 06/07/2006 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 06/07/2006 | 721.65 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 06/07/2006 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA RESPOSABILIDADE, NOS DIAS 07,08,20,21,26 E 27 JUNHO/06. CONF. CONCESSAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 06/07/2006 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026191 | 06/07/2006 | 95.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 06/07/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 06/07/2006 | 156.30 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0026123 | 06/07/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026221 | 06/07/2006 | 225.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 07/07/2006 | 4263.00 | 00040753255472 | DEBORA PIRES XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS NA ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM GINASIO POLI-ESPORTIVO A SER SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N§92/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 07/07/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 07/07/2006 | 90.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MUDAN€A E MONTAGEM DA NOVA SALA ONDE SE ESTALA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 07/07/2006 | 305.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVES TRIFASICAS, ESTALA€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 07/07/2006 | 190.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, ESTALA€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, A ESTALA€AO E CONSERTO DE CHAVES AUTOMATICAS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 07/07/2006 | 550.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA CEC-7527, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 07/07/2006 | 562.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 07/07/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 07/07/2006 | 686.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 07/07/2006 | 206.19 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 07/07/2006 | 309.55 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 07/07/2006 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E MONTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 07/07/2006 | 411.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, ESTALA€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS FLUORECENTES, INTERROPTORES, TOMADAS E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 07/07/2006 | 42.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AOE MOTAGEM DE ENFEITOS JUNINOS NA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 10/07/2006 | 520.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADOS E 01 FOGAO INDUSTRIAL DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/07/2006 | 317.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/07/2006 | 364.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO COORDENADORES E SUPERVISORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EM DESTINO A CIDADE DESOUSA E CRECHE DA COMUNIDADE DE RAMADA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/07/2006 | 1600.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 URNAS FUNERARIAS, PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF.TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/07/2006 | 872.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 10/07/2006 | 205.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/07/2006 | 40.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA POPULA€AO MUNICIPAL, EM CIDADES VISINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 10/07/2006 | 560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/07/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/07/2006 | 43.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/07/2006 | 109.50 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTEN€AO, LIMPEZA, EM IMPRESSORA CANOAR 5200, CONFIGURA€AO NA REDE DE UMA IMPRESSORA EM DOIS MICROS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/07/2006 | 525.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/07/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026727 | 10/07/2006 | 146.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026735 | 10/07/2006 | 156.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A MESMA. CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 10/07/2006 | 410.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PITURA DE PLACAS, PAINEIS SUB-ESCRITOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026531 | 10/07/2006 | 201.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS, GRAXEIRA E ANTI-FERRUGEM, DESTINADOS PARA A MANUTEN€AO ECONSERTO DOS MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 10/07/2006 | 250.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOSABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE VITURINO E CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 10/07/2006 | 161.84 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026492 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026506 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/07/2006 | 164.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 10/07/2006 | 55.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CHEFE E FUNCIONARIA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, EM CIDADE VISINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 10/07/2006 | 105.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO EM DESTINO A CIDADE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 11/07/2006 | 100.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026743 | 11/07/2006 | 455.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVICO A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A MESMA. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0026751 | 11/07/2006 | 165.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECASNO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 11/07/2006 | 360.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0026832 | 11/07/2006 | 2167.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0026778 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0026786 | 11/07/2006 | 1027.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 11/07/2006 | 700.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 11/07/2006 | 120.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 11/07/2006 | 350.00 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALILIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 11/07/2006 | 141.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0026760 | 11/07/2006 | 861.85 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO JUNINAS DESTA CIDADE EM PERIODO DE FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO/06. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 11/07/2006 | 572.17 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A ESCRI€AO E PARTICIPA€AO DE EDUCADORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA "1¦ JORNADA DE EDUCA€AO DO SERTAO PARAIBANO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/06, NO SESI DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 12/07/2006 | 1420.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 12/07/2006 | 1890.20 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE ROUPAS (TRAJE JUNINOS) PARA COMPONENTES DA QUADRINHA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 12/07/2006 | 22.20 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DIA DA AVALIA€AO SOBRE TURISMO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 12/07/2006 | 198.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 12/07/2006 | 58.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE PARA EFETUAR PAGAMENTO DO PETI A PESSOAS BENEFICIADAS DE COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 12/07/2006 | 70.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ATE AO SITIO CANAA PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 12/07/2006 | 325.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES EM VISITA A ESCOLAS MUNICIPAIS E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 12/07/2006 | 735.20 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURAN€AS DA FESTA DO FORROCHAO E COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA QUE ANIMARAM ESTE EVENTO FESTIVO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 17 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 12/07/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027154 | 12/07/2006 | 1095.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KAP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPIO. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027171 | 12/07/2006 | 635.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 12/07/2006 | 300.00 | 00003623632422 | CID GUIMARAES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DO "V" FORROCHAO DESTE MUNICIPIO, NA EMISSA DE FOTOGRAFIAS PARA O SITE SERTAO INFORMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 12/07/2006 | 200.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. O CORAL DA IGREJA DO DISTRITO RAMADA ATE A CIDADE DE SOUSA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 12/07/2006 | 80.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JCP 27A, JCP28A, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 12/07/2006 | 260.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 12/07/2006 | 197.40 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 12/07/2006 | 660.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 12/07/2006 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 12/07/2006 | 60.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO FAMILIARES SELEBRA€AO DE MISSA EM MEMORIA AO MESMO. CONF. TERMO DE DOA€AO DA VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 12/07/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 12/07/2006 | 120.00 | 12689295000134 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027120 | 12/07/2006 | 4999.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€ON§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/07/2006 | 220.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A SER UTIL EM UMA MISSA DE TRINTA DIAS DO FALECIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 12/07/2006 | 290.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) EM DESTINO A CIDADES VISINHAS PARA REALIZA€AODE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIMES DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 12/07/2006 | 112.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE DUAS PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 12/07/2006 | 124.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, ENGENHEIROS E SECRETARIO DE OBRAS, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027162 | 12/07/2006 | 656.13 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027189 | 12/07/2006 | 17000.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§91/2006. CONVITE N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 12/07/2006 | 42.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 12/07/2006 | 30.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 12/07/2006 | 185.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, CONTABEIS, ETC, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUTANTE O PERIODO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 12/07/2006 | 183.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER E-230/330TONNER OPTRA E-210, TROCA DE CHIP E-230/330 ERECARGA DE CARTUCHO HP92, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 12/07/2006 | 64.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 12/07/2006 | 240.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-6198, A DISPOSI€AO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027138 | 12/07/2006 | 2248.09 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E AO VEICULOGOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 12/07/2006 | 78.74 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 MOUSEOPTICO, DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 12/07/2006 | 80.26 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO P/ IMPRESORA, DUPLICADOR DE CABO DE REDE, CD`s RW MULTILASER, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 12/07/2006 | 185.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO EM NOBREAK, CONFIGURA€AO, VERIFICA€AO E REINSTALA€AO DE SISTEMA, DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027146 | 12/07/2006 | 749.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 12/07/2006 | 206.19 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 13/07/2006 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - TOM. DE PRE€O N§11/2006, NO D.OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 13/07/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE ADMINISTRACAO, COMO TAMBEM, NA CONDU€AO DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE-VERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 14/07/2006 | 203.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 14/07/2006 | 74.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 14/07/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 14/07/2006 | 250.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS TELEFONES DE N§9967-5027, 9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 14/07/2006 | 1409.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5669, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 14/07/2006 | 25.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS NA EMISSAO DA 2¦ VIA DO CERTIDAO DE NASCIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 14/07/2006 | 27.00 | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTA€AO NA CIDADE DE SOUSA ONDE O MESMO PARTICIPOU DEUMA CAPACITA€AO REGIONAL DE CONSELHEIROS DA SAUDE NA SEC. DE EDUCA€AO DA CIDADE CITADA NODIA 01 E 02 DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027341 | 14/07/2006 | 67.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 14/07/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 14/07/2006 | 30.00 | 00001848064454 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 14/07/2006 | 1058.54 | 00002215996498 | MIGUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027391 | 14/07/2006 | 3404.37 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 14/07/2006 | 321.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 14/07/2006 | 75.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 14/07/2006 | 70.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 14/07/2006 | 70.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FRACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 14/07/2006 | 750.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0027308 | 14/07/2006 | 9213.78 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTRE"FDE" E A "PREFEITURA MUNIC. DE S. FRANCISCO"CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 14/07/2006 | 10.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CDs VIRGENS, PARA EXECUR€AODE SUA FUN€AO LOTADO DENTRO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 14/07/2006 | 91.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 17/07/2006 | 80.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. PESSOAS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE DIVERSOS CURSOS REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" JUNTO AO "SEBRAE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0027588 | 17/07/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0027596 | 17/07/2006 | 816.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 17/07/2006 | 825.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 17/07/2006 | 50.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 17/07/2006 | 25.00 | 00001496984455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 17/07/2006 | 47.04 | 00004955717411 | FRANCISCA AURICELIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APARECIDA, ONDE A MESMA FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ORIGEM CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 17/07/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 17/07/2006 | 376.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 17/07/2006 | 939.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 17/07/2006 | 929.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 17/07/2006 | 2372.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 17/07/2006 | 250.00 | 00014789051404 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO ENGENHEIRO QUIMICO, A SEVI€O DA MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 17/07/2006 | 363.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 17/07/2006 | 459.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 18/07/2006 | 650.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTA€AO DAS RUAS; PROJETADA, "EDINALDO ELIAS XAVIER" E "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 18/07/2006 | 25.00 | 00036511056449 | FRANCISCO SALES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E VUCANIZA€AO DE PNEUS DO VEICULO MONZA DE PLACA CEC-7527, QUEPRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 18/07/2006 | 215.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 18/07/2006 | 182.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVISAO GERAL E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACAKAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 18/07/2006 | 55.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 30cm "BRITANIA"DESTIANDO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 18/07/2006 | 216.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA COMPONENTES DE QUADRINHA JUNINA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM MES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0027740 | 18/07/2006 | 273.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 19/07/2006 | 528.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 20 CADEIRAS ATLANTIDA "TRAMONTINA" DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 19/07/2006 | 30.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS NA LOCOMO€AO EM VEICULO (TAXI) DENTRO DE J. PESSOA COM SUA FILHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 19/07/2006 | 85.00 | 02075680000138 | MOTO CLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 19/07/2006 | 92.00 | 02075680000138 | MOTO CLINIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROGRAMA PEVA. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02780-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 19/07/2006 | 48.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO, PARAFUSOS, ETC. DESTINADOS A CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DEPARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 19/07/2006 | 206.19 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AOTCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 19/07/2006 | 8.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DEPASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/07/2006 | 85.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PRODU€AO DE PLANTAS GEOGRAFICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO (PLANTA DOPERIMETRO URBANO) E IMPRESSOES A PARTIR DO SISTEMA AUTOCAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/07/2006 | 266.25 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/07/2006 | 50.00 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 21/07/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027898 | 21/07/2006 | 3773.00 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 21/07/2006 | 456.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 21/07/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 24/07/2006 | 156.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 24/07/2006 | 85.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 24/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - ESTRATO N§85/2006, DESPACHO HOMOLOGA€AO/ADJUDICA€AO, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 24/07/2006 | 355.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS TELEFONES DE N§9967-5027, 9979-1408, 9979-2966, 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 24/07/2006 | 1.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1004, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 24/07/2006 | 1185.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5669, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 24/07/2006 | 750.00 | 07719501000171 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE RAMADA | VAL€OR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 24/07/2006 | 47.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 24/07/2006 | 8.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 24/07/2006 | 309.28 | 07346965000180 | ER-GLOBAL-CONSUL.TREIM. E DESENVOL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRISOES E PARTICIPA€AO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DE CURSO TENDO COMO TEMA "NORKSHOP FINANCIAMENTO DA SAUDE" REALIZADO NO MINI AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPUS III NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 24/07/2006 | 263.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 24/07/2006 | 60.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 24/07/2006 | 8.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 25/07/2006 | 20.00 | 00001327188473 | LAURIENE GABRIEL DSE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONDUZIR OS CINCO CONSELHEIROS ATE A CIDADE DE SOUSA NO DIA 26 DE JULHO/06 PARA UMA REUNIAO COM A JUIZA DA 2¦ VARA DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 25/07/2006 | 150.00 | 00002849648400 | MARIA DOS REMEDIOS DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 25/07/2006 | 304.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 25/07/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 25/07/2006 | 180.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREINAM.DE PROF-GOV.ANT.MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE 06(SEIS) PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO MOMENTO PRESECIAL II DO PROGRAMA PROFORMA NO PERIODO DE 25 A 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 25/07/2006 | 437.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 25/07/2006 | 75.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 30M DE PLASTICO TRANSPARENTE, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 25/07/2006 | 214.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 25/07/2006 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 25/07/2006 | 403.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 25/07/2006 | 1671.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 25/07/2006 | 62.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 25/07/2006 | 48.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 25/07/2006 | 407.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO, BEM COMO, DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 25/07/2006 | 778.10 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADA VAPOR METALICO 400W, REATOR 400W, PORTA LAMPADA CHANFRADO E-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 25/07/2006 | 27.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 25/07/2006 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 25/07/2006 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 25/07/2006 | 1792.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 25/07/2006 | 465.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AUDITORA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNIRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 25/07/2006 | 3245.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 25/07/2006 | 50.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESA AO AUXILIAR TECNICO LIGADO A CONTADORIA DESTE MUNICIPIOEM SUBISTITUI€AO A SENHORA CONTADORA "ALAIDE MARQUE DE SOUSA" RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 25/07/2006 | 34.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNETEM VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0029181 | 25/07/2006 | 15393.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 26/07/2006 | 30.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 26/07/2006 | 100.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 26/07/2006 | 100.00 | 00021931674434 | TEREZINHA CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 27/07/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 27/07/2006 | 264.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 27/07/2006 | 86.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02832/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 27/07/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 27/07/2006 | 86.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02834/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 27/07/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 27/07/2006 | 107.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02836/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 27/07/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 27/07/2006 | 107.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02838/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 27/07/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 27/07/2006 | 86.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02840/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 27/07/2006 | 406.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO N§ 200612000042292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 27/07/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 27/07/2006 | 76.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 27/07/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 27/07/2006 | 1000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN-COM.DE IMPLAN. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 27/07/2006 | 6.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA PLACA KAF-2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 27/07/2006 | 100.00 | 00001945038446 | HELENA LOPES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMACADEIRA PARA DEFICIENTE FISICO PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO MAL DE SAUDE E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 27/07/2006 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 27/07/2006 | 627.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 27/07/2006 | 4.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE SOUSA ASSISTIR REUNIAO SOBRE OMEIO AMBIENTE COM DOIS REPRESENTAS DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E MINISTERIO DA EDUCA€AONO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 27/07/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 27/07/2006 | 1073.66 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 27/07/2006 | 260.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 27/07/2006 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§12/2006, EXTRATO N§75/2006, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/07/2006 | 2982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/07/2006 | 2470.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/07/2006 | 2163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 28/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/07/2006 | 3256.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/07/2006 | 756.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/07/2006 | 895.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 28/07/2006 | 126.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/07/2006 | 731.03 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/07/2006 | 893.47 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/07/2006 | 649.80 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/07/2006 | 974.70 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/07/2006 | 586.62 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/07/2006 | 830.30 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/07 A 15/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/07/2006 | 1255.14 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE REDES DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 01/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/07/2006 | 1103.22 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 15/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/07/2006 | 901.41 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 15/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/07/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/07/2006 | 1030.26 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/07/2006 | 1148.90 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/07/2006 | 1030.26 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/07/2006 | 1148.90 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/07/2006 | 2476.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 28/07/2006 | 2678.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DDOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMP�TENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/07/2006 | 1555.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/07/2006 | 1071.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO fpm, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/07/2006 | 3400.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/07/2006 | 754.97 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/07/2006 | 922.75 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/07/2006 | 794.19 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/07/2006 | 970.67 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/07/2006 | 1116.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/07/2006 | 2743.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/07/2006 | 9169.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/07/2006 | 4993.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/07/2006 | 6761.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/07/2006 | 2791.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/07/2006 | 9070.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/07/2006 | 2121.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/07/2006 | 3595.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/07/2006 | 1450.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/07/2006 | 1942.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/07/2006 | 2525.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(AGENTES DO PEVA), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/07/2006 | 6449.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 28/07/2006 | 3277.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 28/07/2006 | 5457.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 28/07/2006 | 3550.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/07/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 31/07/2006 | 120.00 | 12689295000134 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 31/07/2006 | 120.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 31/07/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 31/07/2006 | 948.14 | 00033841128491 | GENILTON CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 31/07/2006 | 600.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029092 | 31/07/2006 | 633.13 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029106 | 31/07/2006 | 183.75 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 31/07/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 31/07/2006 | 406.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO N§ 200612000042292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 31/07/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - EXTRATO N§89/2006, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/08/2006 | 6083.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029327 | 01/08/2006 | 40000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029475 | 01/08/2006 | 314.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, ENTRE OUTROS SERVI€OS CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029505 | 01/08/2006 | 445.09 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICO E ASSESSORIOS PARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029513 | 01/08/2006 | 271.77 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029521 | 01/08/2006 | 604.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029530 | 01/08/2006 | 327.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFCONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/08/2006 | 150.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/08/2006 | 650.75 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/08/2006 | 236.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/08/2006 | 139.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/08/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/08/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/08/2006 | 3037.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/08/2006 | 320.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2006 | 324.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029491 | 01/08/2006 | 22.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/08/2006 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0029190 | 01/08/2006 | 54242.56 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTREFDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO.CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029203 | 01/08/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029211 | 01/08/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029220 | 01/08/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO,CACIMBINHA I, E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE AREDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006.REL.A 17/07 A 16/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029238 | 01/08/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHAE TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, SAOLUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029246 | 01/08/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029254 | 01/08/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE; AGRESTE, DUAS LAGOAS,DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/ 2006.REL. AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029262 | 01/08/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029271 | 01/08/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DEPRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029289 | 01/08/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA IE II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029297 | 01/08/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0029301 | 01/08/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 16/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0029319 | 01/08/2006 | 1677.60 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTREFDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO.CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02919/06 | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/08/2006 | 2568.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/08/2006 | 3632.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/08/2006 | 419.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0029467 | 01/08/2006 | 198.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029483 | 01/08/2006 | 193.38 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029645 | 02/08/2006 | 1447.43 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029653 | 02/08/2006 | 434.57 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029696 | 02/08/2006 | 338.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029564 | 02/08/2006 | 407.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029572 | 02/08/2006 | 928.78 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 02/08/2006 | 894.40 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029602 | 02/08/2006 | 346.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029637 | 02/08/2006 | 1473.64 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 02/08/2006 | 99.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTEMUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029700 | 02/08/2006 | 542.75 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 02/08/2006 | 150.00 | 00093136137434 | MANOEL VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM AS DESPESASNA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA, POR MOTIVO DE SE ENCONTRAR EM ESTADO MAU DE SAUDE E SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 02/08/2006 | 30.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029661 | 02/08/2006 | 105.52 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029611 | 02/08/2006 | 38.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029581 | 02/08/2006 | 387.46 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029599 | 02/08/2006 | 36.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029688 | 02/08/2006 | 175.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0029629 | 02/08/2006 | 218.17 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 02/08/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 03/08/2006 | 365.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER TFLEX(G) DE PLACA MNI-2667,ANO 2005, PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 03/08/2006 | 28.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 03/08/2006 | 57.20 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 03/08/2006 | 266.25 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 03/08/2006 | 60.00 | 06346124000100 | ARMARINHO JUJU-MAGNO A. LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA CONFEC€AODE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORA€AO ALUZIVA DOSEU DIA, REALIZADA NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0029777 | 03/08/2006 | 871.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0029785 | 03/08/2006 | 651.20 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 04/08/2006 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 04/08/2006 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADOR E REDE ELETRICA DA CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 04/08/2006 | 60.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA, ACENTAMENTO DE TRILHOS DE ALUMINIO NO COLEGIO DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 04/08/2006 | 30.50 | 02835381000154 | PANIFICADORA E FRIGORIFICO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM O FORNECIMENTO DE BISCOITOS, BOLACHAS, PARA PROFESSORES E MONITORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE ENCOTRA EM PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 04/08/2006 | 59.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA COMUNIDADES ADJACENTES E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 04/08/2006 | 7894.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE SHORTS E CAMISETAS, DESTINADOS A FARDAMENTO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030147 | 04/08/2006 | 3071.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030155 | 04/08/2006 | 496.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 04/08/2006 | 1230.17 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 04/08/2006 | 10.30 | 00030263921468 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE TAXI DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE UMA PE€A DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE SOUSA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 04/08/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 04/08/2006 | 250.00 | 00060243414404 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOS, NA INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 04/08/2006 | 210.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 04/08/2006 | 800.90 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 04/08/2006 | 309.28 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 04/08/2006 | 350.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 04/08/2006 | 206.19 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 04/08/2006 | 100.00 | 00005265535454 | TIAGO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 04/08/2006 | 80.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 04/08/2006 | 150.00 | 00005265536426 | FRANCISCA BATISTA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 04/08/2006 | 30.00 | 00098106562468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUA CIDADE DE DESTINO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 04/08/2006 | 60.00 | 00002929843403 | FRANCISCO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA REALIZA€AO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, BEM COMO, DESPESAS NA LOCOMO€AO DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 04/08/2006 | 40.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 04/08/2006 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 04/08/2006 | 52.80 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0030198 | 04/08/2006 | 1393.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029971 | 04/08/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 04/08/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 04/08/2006 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 04/08/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 04/08/2006 | 67.20 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 04/08/2006 | 61.55 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE AFIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 04/08/2006 | 230.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, ESTALA€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 04/08/2006 | 55.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, E MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 04/08/2006 | 68.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIVERSOS SERV. DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAURBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 04/08/2006 | 62.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, ENGENHEIROS E SECRETARIO DE OBRAS, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 04/08/2006 | 132.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE JOGO DE CONTATO E CHAVES AUTOMATICAS, DESTINADOS A ESTALA€AODE MOTORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 04/08/2006 | 101.40 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 04/08/2006 | 360.00 | 00023818050449 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 07/08/2006 | 300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DO PREDIO QUE SE ESTALA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 07/08/2006 | 414.40 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CABO PP 03x4mm, DESTINADO AO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 07/08/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 07/08/2006 | 309.28 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 07/08/2006 | 380.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOSABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030538 | 07/08/2006 | 415.47 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0030619 | 07/08/2006 | 900.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,DESTINADAS AO SEMITERIO DO DISTRITO DE RAMADACONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 07/08/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030546 | 07/08/2006 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030562 | 07/08/2006 | 120.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO ACESSOR TECNICO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030252 | 07/08/2006 | 346.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A CHEFIA DO GAB.DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030261 | 07/08/2006 | 70.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECASNO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE N§2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 07/08/2006 | 400.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 07/08/2006 | 125.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 07/08/2006 | 95.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030589 | 07/08/2006 | 1771.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E AO VEICULOGOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030627 | 07/08/2006 | 300.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERTO DO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 07/08/2006 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§001/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 07/08/2006 | 676.97 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT PSC 1510 q5880a "HP" E ASSESSORIOS P/ COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 07/08/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 07/08/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 07/08/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030554 | 07/08/2006 | 797.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/206, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DEPRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 07/08/2006 | 200.00 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 07/08/2006 | 450.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030465 | 07/08/2006 | 733.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 07/08/2006 | 280.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0030601 | 07/08/2006 | 500.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 07/08/2006 | 678.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA LASER 1020br q5911a "HP" E ASSESSORIOS P/ COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030244 | 07/08/2006 | 880.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 07/08/2006 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 07/08/2006 | 500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0030309 | 07/08/2006 | 552.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030317 | 07/08/2006 | 545.08 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030325 | 07/08/2006 | 1730.95 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030333 | 07/08/2006 | 38.61 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 07/08/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 07/08/2006 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 07/08/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030571 | 07/08/2006 | 5737.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€ON§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 07/08/2006 | 80.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DO "CENES" E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO "SISCOLO" NO DIA 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 07/08/2006 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 07/08/2006 | 176.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 07/08/2006 | 165.60 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 07/08/2006 | 200.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030520 | 07/08/2006 | 923.75 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE E DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINOMUNICIPAL. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 08/08/2006 | 309.55 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030805 | 08/08/2006 | 668.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICAS QUE ANIMARAM O "V" FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 08/08/2006 | 416.25 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 06 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA "HP" ENTRE OUTROS ASSESSORIOS PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 08/08/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 08/08/2006 | 145.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE VENTILADORES, TROCA DE LAMPADAS, MONTAGEM DE ASSESSORIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 08/08/2006 | 250.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE ASSESSORIOS NA ORNAMENTA€AO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 08/08/2006 | 100.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO ACAUA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 08/08/2006 | 100.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 08/08/2006 | 140.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS P/ TREINAMENTO E REUNIAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 08/08/2006 | 350.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO TENDO COMO TEMA "EDUCA€AO NOCAMPO" REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 08/08/2006 | 110.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSPORTANDO MERENDA PARA A CRECHE "MAE ZOI" DA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 08/08/2006 | 290.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, CONDUZINDO PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITA€AO E COM ALUNOS PARA ESTUDO DE CAMPO NA COMUNIDADE DA ACAUA MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 08/08/2006 | 900.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS, FAIXAS PARA COMEMORA€OES ALUZIVAS, INAURA€OES, HOMENAGENS ENTRE OUTROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030678 | 08/08/2006 | 111.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/08/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 08/08/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 08/08/2006 | 464.30 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0030724 | 08/08/2006 | 474.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONTN§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0030732 | 08/08/2006 | 254.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISEUTERAPIA E TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ FGADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. 96/06. T.PRE€O N§12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 08/08/2006 | 393.92 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030830 | 08/08/2006 | 283.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E MONZA DE PLACA CEC-7527, QUE PREST. SERV. A MESMA. CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 08/08/2006 | 131.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, ESTALA€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 08/08/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COMO MOTORISTA, COM PESSOAL A PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 08/08/2006 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 08/08/2006 | 229.95 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO DA "CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO" REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 08/08/2006 | 1560.00 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALILIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 08/08/2006 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030783 | 08/08/2006 | 107.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 08/08/2006 | 30.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E ACENTAMENTO DE TOMADA P/ TELEFONE E COMPUTADOR NA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 08/08/2006 | 128.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHOS COMPATIVEL E REMANUFATURADO DA IMPRESSORA DA EMPRESA "EMATER". CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A MESMA E APMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 08/08/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030791 | 08/08/2006 | 154.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 08/08/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 08/08/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0030767 | 08/08/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0030813 | 08/08/2006 | 70.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 08/08/2006 | 510.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES E REPOSI€AO DE ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES ADJACENTES E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 08/08/2006 | 276.20 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTAEDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0031062 | 09/08/2006 | 2387.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0031046 | 09/08/2006 | 1000.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE ESTALA€AO ELETRICA E HIDRAULICA, ENTRE OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 09/08/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA N.PAULINO DOMISSANITARIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0031089 | 09/08/2006 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0031097 | 09/08/2006 | 302.25 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 09/08/2006 | 150.00 | 00007637550443 | RAIMUNDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ESTRA€AO DE UM SINAL NO ROSTO, COM A Dr¦ GRA€A VIDERES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 09/08/2006 | 50.00 | 00069039062404 | MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 10/08/2006 | 80.00 | 00012468577825 | ANTONIO FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM Dr§ TIAGO NA CASA DE SAUDE BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 10/08/2006 | 27.00 | 00013436510858 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 10/08/2006 | 153.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE,PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 10/08/2006 | 20.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMDEBITO EM ATRASO DE PACELAS JUNTO AO SENDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, A FAVOR DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 10/08/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 10/08/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, A FAVORDE PACIENTE DOENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 10/08/2006 | 2534.55 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0031127 | 10/08/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031135 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 11/08/2006 | 362.36 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 11/08/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA SOLICITAR LIBERA€AO DE RECURSOS REF. AO CONVENIO FDE, ENTREGAR DOCUMENTA€OES NO AMBITO DO PROG. HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ENTRE OUTROS OBJETIVOS, NOS DIAS 10 E 11/08/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 11/08/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 11/08/2006 | 891.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA, DESTINADAS A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 11/08/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - TOM. DE PRE€O N§13/2006, NO D.OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 11/08/2006 | 2549.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031241 | 11/08/2006 | 3108.73 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031259 | 11/08/2006 | 211.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 11/08/2006 | 887.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 11/08/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031909 | 11/08/2006 | 2257.46 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 11/08/2006 | 695.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 11/08/2006 | 381.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 14/08/2006 | 985.85 | 00000024713457 | JOSE RINALDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0031453 | 14/08/2006 | 476.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0031348 | 14/08/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0031445 | 14/08/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 14/08/2006 | 220.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC€AO DE STAND. PARA EXPOSI€AO DO MUNICIPIO NA II RURALTUR-FEIRA DE TURISMO NO MEIO RURAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/06, NO ESPA€O EMPREENDEDOR DO SEBRAEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 14/08/2006 | 240.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM DUAS INSCRI€OES NA CARAVANA PARA O 4§ CONCRESSO PARAIBANO DE TURISMO E 2§ RURALTUR,NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/06 NO CENTRO DE EDUCA€AO EMPREENDEDORA DO SEBRAE/PB EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0031488 | 14/08/2006 | 284.96 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTREFDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO.CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02730/06 | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 14/08/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0031411 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 14/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 14/08/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 14/08/2006 | 103.09 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 14/08/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 14/08/2006 | 317.49 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 14/08/2006 | 220.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE STAND. PARA EXPOSI€AO DO MUNICIPIO NA II RURALTUR-FEIRA DE TURISMO NO MEIO RURAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/06, NO ESPA€O EMPREENDEDOR DO SEBRAEEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 15/08/2006 | 26.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 15/08/2006 | 33.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNETEM VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 15/08/2006 | 59.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 15/08/2006 | 46.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 15/08/2006 | 292.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 15/08/2006 | 6.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 15/08/2006 | 57.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 15/08/2006 | 342.82 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS GENICOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 15/08/2006 | 205.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 15/08/2006 | 8.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 16/08/2006 | 20.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLARPARA AS ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" DA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 16/08/2006 | 80.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/06.CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 16/08/2006 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIA EM DESTINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO "IV" CONGRESSO ESTADUAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 16/08/2006 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADA. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 16/08/2006 | 125.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TECNICO EM ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 16/08/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 16/08/2006 | 1893.60 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, DESTINADO A UNIDADEDE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 17/08/2006 | 66.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 17/08/2006 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA SE OCUPAVA NA EMISSAO DE XEROX DE EMPENHOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 17/08/2006 | 235.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 17/08/2006 | 1069.38 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 17/08/2006 | 305.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§9967-5027, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 17/08/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031682 | 17/08/2006 | 1617.70 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 17/08/2006 | 315.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 17/08/2006 | 72.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 18/08/2006 | 757.50 | 07719501000171 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE RAMADA | VAL€OR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 18/08/2006 | 489.65 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. REVISAO DE 60.000KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 18/08/2006 | 235.35 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVISAO GERAL E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACAKAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. REVISAO DE 60.000KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 18/08/2006 | 108.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. REVISAO DE 60.000KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 18/08/2006 | 574.65 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REVISAO GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. REVISAO DE 60.000KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 18/08/2006 | 235.35 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REVISAO GERAL E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACAKAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. REVISAO DE 60.000KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 18/08/2006 | 109.27 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031836 | 18/08/2006 | 1010.45 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 18/08/2006 | 400.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER SERVI€OS BANCARIOS, PROCESSOS LICITATORIOS, FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAL/06, ETC. DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 21/08/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 21/08/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 21/08/2006 | 153.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE (VISE VERSA) PARA "NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA" EXECUTAR SEUS SERV. COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE JOANA C. DE MELO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N§33/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 21/08/2006 | 455.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8LTVISA, DESTINADO A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 21/08/2006 | 150.00 | 00007350261497 | JUVENAL ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, COM INTUITO DE CONSEGUIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 21/08/2006 | 100.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 21/08/2006 | 28.62 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENRGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA, POR MOTIVO DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 21/08/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM (IDA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 22/08/2006 | 100.00 | 00004263796403 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 22/08/2006 | 50.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FRACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032018 | 22/08/2006 | 955.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032026 | 22/08/2006 | 682.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0031968 | 22/08/2006 | 3107.17 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 22/08/2006 | 69.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 22/08/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 22/08/2006 | 39.45 | 07171145000102 | POSTO BRASILIA-JOSE RAMALHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 23/08/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 23/08/2006 | 198.00 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 22 COLETES ESPORTIVOS PARA JOGADORES (TIME) DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CHABOCAO. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0032051 | 23/08/2006 | 570.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 23/08/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 23/08/2006 | 142.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E LEN€OIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 23/08/2006 | 342.78 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 23/08/2006 | 7.22 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMP. COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03209/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 23/08/2006 | 750.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 23/08/2006 | 150.00 | 00095194282400 | MARGARIDA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 23/08/2006 | 231.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 23/08/2006 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 23/08/2006 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 24/08/2006 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 24/08/2006 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 24/08/2006 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 24/08/2006 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 24/08/2006 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 24/08/2006 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 24/08/2006 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 24/08/2006 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 24/08/2006 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 24/08/2006 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 24/08/2006 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - AVISO DE CADASTRAMENTO, EDITALDE CONVOCA€AO AUDIÒNCIA PUBLICA, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 25/08/2006 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 25/08/2006 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 25/08/2006 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 25/08/2006 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 25/08/2006 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 25/08/2006 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 28/08/2006 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 28/08/2006 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 28/08/2006 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURA E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 28/08/2006 | 245.00 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 28/08/2006 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032395 | 29/08/2006 | 367.50 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032379 | 29/08/2006 | 368.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032387 | 29/08/2006 | 1606.27 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 29/08/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/08/2006 | 20.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/08/2006 | 50.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE FOTOGRAFIAS NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/08/2006 | 160.00 | 00003559657474 | MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/08/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - CANCELAMENTO DA TOM. DE PRE€O N§13/2006, HOMOLOGA€AO E ADJUNDICA€AO DA TOM.DE PRE€O N§12/2006, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/08/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA SOLICITAR LIBERA€AO DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/08/2006 | 106.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/08/2006 | 170.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO-COM. DINIZ FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA VEDA€AO DE CAIXAS DAGUA DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 31/08/2006 | 925.81 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 31/08/2006 | 1253.35 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 31/08/2006 | 925.81 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/08/2006 | 1253.35 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/08/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 31/08/2006 | 613.70 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 31/08/2006 | 920.55 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 31/08/2006 | 613.70 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 31/08/2006 | 920.55 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 31/08/2006 | 613.69 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS MATADOUROS, A€OUGUES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 26/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 31/08/2006 | 586.62 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 31/08/2006 | 588.75 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 31/08/2006 | 883.12 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 31/08/2006 | 577.90 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 12/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 31/08/2006 | 866.85 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 12/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 31/08/2006 | 997.76 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE REDES DE ESGOSTOS DESTRA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 26/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 31/08/2006 | 1106.13 | 00033841128491 | GENILTON CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 29/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 31/08/2006 | 2659.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 31/08/2006 | 2678.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 31/08/2006 | 1555.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 31/08/2006 | 721.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 31/08/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 31/08/2006 | 3584.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 31/08/2006 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 31/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 31/08/2006 | 3439.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 31/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 31/08/2006 | 895.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/08/2006 | 126.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 31/08/2006 | 2982.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 31/08/2006 | 2653.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (COMISSIONAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 31/08/2006 | 2163.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 31/08/2006 | 1942.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 31/08/2006 | 143.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 31/08/2006 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 31/08/2006 | 761.21 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2006 | 1141.81 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 31/08/2006 | 757.68 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 31/08/2006 | 1136.52 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS NICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 31/08/2006 | 1116.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 31/08/2006 | 2877.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/08/2006 | 8722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 31/08/2006 | 5276.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 31/08/2006 | 6796.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 31/08/2006 | 3120.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 31/08/2006 | 9070.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 31/08/2006 | 2296.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 31/08/2006 | 3779.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 31/08/2006 | 2525.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(AGENTES DO PEVA), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 31/08/2006 | 6838.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06.(ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 31/08/2006 | 3277.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 31/08/2006 | 5457.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 31/08/2006 | 3734.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (COMISIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 31/08/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 31/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033189 | 01/09/2006 | 111.19 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/09/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/09/2006 | 150.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREINAM.DE PROF-GOV.ANT.MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA 05 (CINCO) PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE MOMENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/09/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/09/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/09/2006 | 3092.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/09/2006 | 139.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/09/2006 | 236.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/09/2006 | 320.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/09/2006 | 324.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/09/2006 | 410.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/09/2006 | 58.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0033049 | 01/09/2006 | 19079.83 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTREFDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO.CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033057 | 01/09/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG.LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA IE II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033065 | 01/09/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/06.RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033073 | 01/09/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033081 | 01/09/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DEPRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033090 | 01/09/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033103 | 01/09/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.; RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, ATE A REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033111 | 01/09/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033120 | 01/09/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS PRATA, PONTA DA SERRA ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033138 | 01/09/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM.DE PRE€O N§05/2006. REL. A 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0033146 | 01/09/2006 | 1870.00 | 00073815080444 | FLAVIO DENIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/09/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONVITE N§08/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033197 | 01/09/2006 | 1517.21 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/09/2006 | 217.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/09/2006 | 2508.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/09/2006 | 3451.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/09/2006 | 456.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/09/2006 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/09/2006 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/09/2006 | 1042.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/09/2006 | 220.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/09/2006 | 0.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/09/2006 | 1200.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA€AO DA CORRIDA DE AVENTURA NEBLINA SERTAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033171 | 01/09/2006 | 1361.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/09/2006 | 897.30 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/09/2006 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/09/2006 | 824.87 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/09/2006 | 0.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/09/2006 | 354.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADA E RIACHO SECO, BEM COMO, DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/09/2006 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A EMPRESA EMATER QUE SE ESTALA NESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/09/2006 | 517.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/09/2006 | 35.00 | 00005823936478 | FRANCISCA LEDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO TELEFONISTA NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA "FC¦ FERREIRA DA COSTAPOR OCASIAO DE FALECIMENTO DE ENTI-QUERIDO, ONDE A MESMA, FICOU AUSENTE DE SEU CARGO DURANTE 03 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/09/2006 | 6093.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/09/2006 | 2.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS COBRADAS PELO ATRAVO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/09/2006 | 93.90 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, XEROGRAFIA DE PROJETOS E ENCADERNA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033201 | 01/09/2006 | 330.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFCONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033219 | 01/09/2006 | 94.57 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF CONVITEN§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033227 | 01/09/2006 | 212.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0033235 | 01/09/2006 | 780.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DESTINADO A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/09/2006 | 3219.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/09/2006 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/09/2006 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/09/2006 | 1779.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/09/2006 | 185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE SE ESTALA A REPITIDORA DE SINAL DE TV DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/09/2006 | 125.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/09/2006 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 04/09/2006 | 2300.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO-CA€AMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 04/09/2006 | 2300.00 | 00060238968472 | RAIMUNDO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO-CA€AMBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 04/09/2006 | 109.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL,REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 04/09/2006 | 540.00 | 05297249000124 | TULIPA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES, DESTINADOS A FUNERAL DE PESSOAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 04/09/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 04/09/2006 | 170.40 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES E 1¦ JORNADA DE EDUCA€AO DO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 04/09/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 04/09/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0033731 | 05/09/2006 | 169.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0033758 | 05/09/2006 | 773.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 05/09/2006 | 100.00 | 00013289571874 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/09/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 05/09/2006 | 364.70 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 05/09/2006 | 366.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER TFLEX(G) DE PLACA MNI-2667,ANO 2005, PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. DEBITO EM PACELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0033740 | 05/09/2006 | 224.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 05/09/2006 | 35.00 | 09378589000130 | SOCIEDADE DE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 06/09/2006 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS N§s 95,9697 E 98/2006, LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§14/2006, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033812 | 06/09/2006 | 371.91 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033821 | 06/09/2006 | 55.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 06/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 06/09/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 06/09/2006 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, RESOLVER ASSNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033804 | 06/09/2006 | 30.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033871 | 06/09/2006 | 262.64 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033839 | 06/09/2006 | 799.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033847 | 06/09/2006 | 870.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 06/09/2006 | 1958.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033791 | 06/09/2006 | 1647.87 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033855 | 06/09/2006 | 1435.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033863 | 06/09/2006 | 848.74 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033880 | 06/09/2006 | 62.92 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 08/09/2006 | 33.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 08/09/2006 | 6.65 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 08/09/2006 | 150.00 | 00007350257465 | VANDERLEIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 08/09/2006 | 150.00 | 00005710938416 | FRANCISCO JUNIOR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 08/09/2006 | 200.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 08/09/2006 | 200.00 | 00007814661480 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 08/09/2006 | 100.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA MASCULINA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 08/09/2006 | 100.00 | 00006574695481 | RIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA IV MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 08/09/2006 | 140.50 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VIRTUDEDA COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 08/09/2006 | 70.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, TRANSP. MERENDA E MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 08/09/2006 | 25.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COFFEBLEK DE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 08/09/2006 | 25.00 | 00006756063499 | WALYSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA IMAGEM ORAL. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 08/09/2006 | 80.00 | 00003558471407 | MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 08/09/2006 | 63.00 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 08/09/2006 | 10.92 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENRGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA, POR MOTIVO DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 08/09/2006 | 150.00 | 00000092615406 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 08/09/2006 | 50.00 | 00003554784478 | FRANCISCA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA EMISSAO DA 2¦ VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE SEU MARIDO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 08/09/2006 | 100.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS DESPESAS NA COMPRA DE REFEI€OES E PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR "RAIMUNDO ALVES VIANA" ONDE O MESMO SE DESTINA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 08/09/2006 | 70.00 | 00002173055470 | SUELI MARIA DA COSTA | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR AS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€AO EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 08/09/2006 | 200.00 | 00005167658411 | JOSE RODRIGUES MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 08/09/2006 | 50.00 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 08/09/2006 | 100.00 | 00003017496473 | LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 08/09/2006 | 80.00 | 00098282751472 | FRANCISCO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 08/09/2006 | 10.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 08/09/2006 | 30.00 | 00003558978498 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 08/09/2006 | 50.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 08/09/2006 | 60.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, TRANSP. MATERIAL DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0033944 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0033952 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 08/09/2006 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. DEPRE€O N§15/2006, P/ AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL HOSPITALAR AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 11/09/2006 | 120.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO (LIMPEZA E LUBRIFICA€AO) DE UMA IMPRESSORA FX-300+, PERTENCENTE A EMPRESA EMATER COM AMPARO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 11/09/2006 | 120.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 11/09/2006 | 230.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TONER COMPATIVEL E-210, PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 11/09/2006 | 13.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP-92 DA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0034401 | 11/09/2006 | 1225.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE COCRETO, DESTINADOS A CONSTRU€AO E REPOSI€AO DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 11/09/2006 | 35.00 | 00006574695481 | RIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA P/ ARCAR COM AS DESPESASDE INSCRI€AO DE CURSO E PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MESMO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 11/09/2006 | 1024.06 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 11/09/2006 | 30.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE CONTRATO DE PARCELA PARA O AGRICULTOR "JOSE FRANCISCO DOS SANTOS" POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 11/09/2006 | 30.00 | 00004316656481 | CLAUDINEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 11/09/2006 | 80.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 11/09/2006 | 100.00 | 00005675334416 | FRANCISCO EVARISTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 11/09/2006 | 60.00 | 00001114348406 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 11/09/2006 | 40.00 | 00004086659476 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003554727407 | FRANCINETE DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 11/09/2006 | 1629.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS, PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF.TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0034380 | 11/09/2006 | 3258.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 11/09/2006 | 100.00 | 00015419398400 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0034428 | 11/09/2006 | 500.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034487 | 11/09/2006 | 22.31 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FONTE DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 11/09/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 11/09/2006 | 24.00 | 00011968067809 | RAIMUNDO JOSE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM REVISAO, MANUTENCAO E ESTALACAO DE PECAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298QUE PERTENTE A SEC. DE SAUDE, A DISPOSI€AO DOPROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 11/09/2006 | 35.00 | 00043701833400 | RAIMUNDO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA TAMPA TRAZEIRA, REGULAJEM DAS PORTAS E COLOCA€AO DE PAINEL DA AMBULACIA DE PLACA MOQ-2624,QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 11/09/2006 | 206.19 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0034398 | 11/09/2006 | 602.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0034410 | 11/09/2006 | 758.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 12/09/2006 | 200.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 12/09/2006 | 335.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EFIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 12/09/2006 | 1304.50 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 12/09/2006 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034886 | 12/09/2006 | 5619.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€ON§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0034924 | 12/09/2006 | 1494.48 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 12/09/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 12/09/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 12/09/2006 | 309.28 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034495 | 12/09/2006 | 1748.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARMARIOS DE A€O, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034509 | 12/09/2006 | 1571.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 12/09/2006 | 300.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA ENTRE OUTROS SERVI€OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 12/09/2006 | 105.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 12/09/2006 | 345.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM O PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 12/09/2006 | 652.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, SUPERVISORES E SECRETARIA DA SEC. DE EDUCA€AO, EM DESTINO A ESCOLAS DA ZONA RURAL AFIM RESOLVER ASSUNTOS E REALIZAR REUNIOES COM ALUNOS E PROFESSORES DESTAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 12/09/2006 | 214.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO ESTUDANTES DO "TELECURSO 2000" PARA ESTUDAREM NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 12/09/2006 | 414.40 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ALUNOS NO TURNO NOITE DO SITIO SANTO AMARO, RAMADA, CACIMBINHA I E II,VITURINO, CHABOCAO ATE A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" PARA ESTUDAREM O "TELECURSO 2000". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 12/09/2006 | 365.26 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ALUNOS NO TURNO NOITE DO SITIO AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA PORTA DA SERRA ATE A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDAREM O TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 12/09/2006 | 84.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM DIVERSAS LAVAGENS A JATO DOONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 12/09/2006 | 320.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TROFEIS E MEDALHAS, PARA GANHADORES DA IV MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 12/09/2006 | 88.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AODE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 12/09/2006 | 284.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE ASSESSORIOS, CONSERTOS EM GERAL DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034789 | 12/09/2006 | 1020.75 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MONITOR "SANGUNG 15", 01 IMPRESSORA "HP 3920", 01 PLACA COMUTADORA PCI-USB, 01 HD 40, 01 MAUSE PS2 MULTILASER OPTICO, ENTRE OUTROS ASSESSORIOS DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034797 | 12/09/2006 | 149.25 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0034801 | 12/09/2006 | 330.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA MANUTEN€AO, LIMPEZA E CONFIGURA€AO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 12/09/2006 | 312.80 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 12/09/2006 | 368.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 12/09/2006 | 500.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS , MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA ENTRE OUTROS SERVI€OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034851 | 12/09/2006 | 1578.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0034941 | 12/09/2006 | 0.01 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ MEDI€AO DA CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006, CELEBRADO ENTREFDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO.CONF. CONTRATO N§90/2006. CONVITE N§14/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02919/06. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 12/09/2006 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE POMBALCOMO ACOMPANHANTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA REALIZAR UM CURSO NA CIDADE CITADA NO DIA 17/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 12/09/2006 | 19.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO PARA COMUNIDADES ADJACENTES E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0035033 | 12/09/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE N§12/2006. RELATIVO A COMPE. DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 12/09/2006 | 1030.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS, PAINEIS SUB-ESCRITOS, ABRIMENTO DE LETREIRO EM ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZA€AO DE EVENTOS FESTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 12/09/2006 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 12/09/2006 | 400.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM20 DIARIAS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SANTACRUZ, APARECIDA, SOUSA, CALAZEIRAS, CONDUZINDO ALUNOS E/OU PESSOAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, NO PERIODO DO MES DE MAIO A AGOSTO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 12/09/2006 | 30.35 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 12/09/2006 | 182.34 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS, PARA USO DIARIO EM EXPERDIENTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034541 | 12/09/2006 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZINDOSPOR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. TOM. DE PR N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 12/09/2006 | 560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 12/09/2006 | 114.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 12/09/2006 | 123.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 12/09/2006 | 354.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ARAME FARPADO DESTINADO A CERCADO PARA ESPOSI€AO DE FERA DE GATO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 12/09/2006 | 90.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO, CONSERTO E TROCADE PE€AS DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 12/09/2006 | 108.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE ASSESSORIOS, CONSERTOS EM GERAL DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 12/09/2006 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0034819 | 12/09/2006 | 704.36 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034860 | 12/09/2006 | 877.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0034932 | 12/09/2006 | 35000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 12/09/2006 | 102.00 | 00083782664868 | FRANCISCO ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA VULCANIZACAO DE CARAMAS DE AR DE VEICULOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0034967 | 12/09/2006 | 2185.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO E MATERIAIS P/ MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. CONF. TOM. DE PRE€O N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 12/09/2006 | 73.50 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEOBRAS PARA COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 12/09/2006 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 12/09/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0035181 | 12/09/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 12/09/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035262 | 12/09/2006 | 152.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO RELATIVO A UM MES DE FERIAS NAO GOSADAS DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034908 | 12/09/2006 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034916 | 12/09/2006 | 53.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. N§03490/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 12/09/2006 | 20.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, E A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 12/09/2006 | 23.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035271 | 12/09/2006 | 162.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 12/09/2006 | 225.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034878 | 12/09/2006 | 2371.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E AO VEICULOGOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 12/09/2006 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE SUA RESPOSABILIDADE, NOS DIAS 10,11,30,31, DE OGOSTO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 12/09/2006 | 13.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO PARA COMUNIDADES VISINHAS E A CIDADEDE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 12/09/2006 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§005/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 12/09/2006 | 70.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035254 | 12/09/2006 | 143.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 12/09/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 12/09/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 12/09/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 12/09/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0034894 | 12/09/2006 | 1478.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 12/09/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISEVERSA) E COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 12/09/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 12/09/2006 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 12/09/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 12/09/2006 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035289 | 12/09/2006 | 150.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€AO PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 13/09/2006 | 200.00 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 13/09/2006 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 13/09/2006 | 10.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES E PASSAGEMS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, NA FINALIDADE DE EXECULTAR SERVI€OS DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0035408 | 13/09/2006 | 1500.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0035319 | 13/09/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 13/09/2006 | 50.00 | 00005305868432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 13/09/2006 | 350.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA CDN-1934, CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITA€AO NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 13/09/2006 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 13/09/2006 | 100.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMOC AUXILIAR DE CIRURGIAS EMGERAL A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 13/09/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 13/09/2006 | 31.00 | 08316713000170 | TV SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€A EM PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 13/09/2006 | 120.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 13/09/2006 | 206.19 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 13/09/2006 | 380.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 13/09/2006 | 210.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 13/09/2006 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 13/09/2006 | 350.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03017/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 13/09/2006 | 980.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 13/09/2006 | 967.40 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 13/09/2006 | 1590.58 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AO,LANTERNAGEM E PITURA COMPLETA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 13/09/2006 | 120.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO PARTICIPAR DO I FORUM DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 13/09/2006 | 582.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§95/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 13/09/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 13/09/2006 | 344.68 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 13/09/2006 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 13/09/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0035564 | 13/09/2006 | 462.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0035572 | 13/09/2006 | 630.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§96/200. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0035581 | 13/09/2006 | 1010.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 13/09/2006 | 340.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM08 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS, POMBAL, C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CITADES CITADAS. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 13/09/2006 | 175.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035611 | 13/09/2006 | 297.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 13/09/2006 | 320.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAJAZEIRAS, C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 14/09/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 14/09/2006 | 282.50 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0035700 | 14/09/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§272006. TOM. DE PRE€O N§06/2006. RELATIVO A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 14/09/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O FUNCIONARIO LUIZ MAGNO BERNADO ABRANTES, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 14/09/2006 | 800.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PORTAO PARA SEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 14/09/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 14/09/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 14/09/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - RETIFICA€AO DISPESA LICITA€AO N§01/2005, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 15/09/2006 | 112.70 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 15/09/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 15/09/2006 | 103.09 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 15/09/2006 | 8.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA SE OCUPAVA NA EMISSAO DE XEROX DE EMPENHOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 15/09/2006 | 5.60 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADE ADJACENTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 15/09/2006 | 472.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 15/09/2006 | 120.00 | 00005586043408 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRU€AO DE UMA RESIDENCIA DE SUA PROPRIEDADE, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 15/09/2006 | 5.25 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADE ADJACENTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 15/09/2006 | 200.00 | 00042420695453 | ANA MARIA MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 15/09/2006 | 216.49 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 15/09/2006 | 1230.17 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 18/09/2006 | 935.34 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 18/09/2006 | 198.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 18/09/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 18/09/2006 | 107.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03587/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 18/09/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 18/09/2006 | 86.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03589/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 18/09/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 18/09/2006 | 107.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03591/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 18/09/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 18/09/2006 | 86.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03593/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 18/09/2006 | 264.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 18/09/2006 | 86.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§03595/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 18/09/2006 | 350.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM EM DESTINO AO RIO DE JANEIRO ONDEMENBROS DA CONCURSO SUL AMERICANO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS EM CONJUNTO COM A ESCOLAAGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 18/09/2006 | 398.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 18/09/2006 | 971.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 18/09/2006 | 2340.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIAS DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 19/09/2006 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 19/09/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 19/09/2006 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 19/09/2006 | 30.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 19/09/2006 | 26.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 19/09/2006 | 206.19 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SEUS CONHECIMENTOS ADIQUIRIDOS NO CURSO DECAPACITA€AO DO PROGRAMA "PROLETRAMENTO", TRANSMITIDOS ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 19/09/2006 | 206.19 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SEUS CONHECIMENTOS ADIQUIRIDOS NO CURSO DECAPACITA€AO DO PROGRAMA "PROLETRAMENTO", TRANSMITIDOS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0036072 | 19/09/2006 | 1983.43 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 19/09/2006 | 800.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036196 | 20/09/2006 | 507.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 20/09/2006 | 292.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036111 | 20/09/2006 | 503.73 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036129 | 20/09/2006 | 2659.62 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036170 | 20/09/2006 | 1175.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036188 | 20/09/2006 | 426.89 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 20/09/2006 | 205.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 20/09/2006 | 600.00 | 07719501000171 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE RAMADA | VAL€OR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036137 | 20/09/2006 | 1694.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 20/09/2006 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 20/09/2006 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036161 | 20/09/2006 | 397.11 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 20/09/2006 | 114.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 20/09/2006 | 26.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036226 | 20/09/2006 | 12.58 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 20/09/2006 | 33.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036145 | 20/09/2006 | 447.48 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036153 | 20/09/2006 | 64.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036200 | 20/09/2006 | 130.24 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DE COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 20/09/2006 | 46.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036218 | 20/09/2006 | 60.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 20/09/2006 | 59.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 21/09/2006 | 304.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 21/09/2006 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 21/09/2006 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 21/09/2006 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 21/09/2006 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 21/09/2006 | 258.40 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0036366 | 21/09/2006 | 1602.94 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 21/09/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 22/09/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 22/09/2006 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 22/09/2006 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 22/09/2006 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVEINIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 22/09/2006 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 22/09/2006 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 22/09/2006 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 22/09/2006 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 22/09/2006 | 1705.50 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, SULFATO DE ALUMINIOLIQUIDO ONU 1760 CLASSE 8 RISCO 80, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 25/09/2006 | 10200.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 25/09/2006 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF CONT. N§46/2006, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 25/09/2006 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 25/09/2006 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 25/09/2006 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 25/09/2006 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 25/09/2006 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 25/09/2006 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 25/09/2006 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 25/09/2006 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 25/09/2006 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036609 | 25/09/2006 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZINDOSPOR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. TOM. DE PR N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 25/09/2006 | 52.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEORIGEM. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 25/09/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 25/09/2006 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, A FAVORDE PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 25/09/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA€AO RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 25/09/2006 | 115.00 | 00003552495452 | ALMARITA MORAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OVOSDE CHOCOLATE PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORA€AO ALUZIVA DA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 26/09/2006 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 26/09/2006 | 80.00 | 00060238275434 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 26/09/2006 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 26/09/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 27/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 27/09/2006 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/09/2006 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/09/2006 | 256.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 27/09/2006 | 2984.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 27/09/2006 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/09/2006 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/09/2006 | 1283.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 27/09/2006 | 2303.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(COMISSIONADOS) EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. N§03701/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 27/09/2006 | 1030.26 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 27/09/2006 | 1148.90 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 27/09/2006 | 1030.26 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 27/09/2006 | 1148.90 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/09/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/09/2006 | 625.77 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 09/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 27/09/2006 | 764.83 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 27/08 A 09/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/09/2006 | 834.37 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 27/09/2006 | 682.66 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 27/09/2006 | 1079.05 | 00033841128491 | GENILTON CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 27/09/2006 | 469.30 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. PURANDE O PERIODO DE 27/08 A 09/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/09/2006 | 920.55 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 23/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/09/2006 | 843.84 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 27/09/2006 | 690.41 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 27/09/2006 | 843.84 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 27/09/2006 | 690.41 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/09/2006 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/09/2006 | 2684.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/09/2006 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 27/09/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/09/2006 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 27/09/2006 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 27/09/2006 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 27/09/2006 | 6844.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 27/09/2006 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 27/09/2006 | 5435.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 27/09/2006 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 27/09/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 27/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 27/09/2006 | 1041.81 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 27/09/2006 | 852.39 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 27/09/2006 | 1126.96 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 27/09/2006 | 1046.66 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/09/2006 | 1768.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/09/2006 | 2764.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/09/2006 | 8839.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 27/09/2006 | 5019.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 27/09/2006 | 6798.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 27/09/2006 | 2818.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/09/2006 | 9127.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 27/09/2006 | 2297.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 27/09/2006 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037265 | 28/09/2006 | 562.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0037273 | 28/09/2006 | 440.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 28/09/2006 | 565.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 28/09/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 28/09/2006 | 363.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037320 | 28/09/2006 | 470.40 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037338 | 28/09/2006 | 831.58 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 28/09/2006 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 28/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 28/09/2006 | 1454.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 28/09/2006 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 28/09/2006 | 473.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0037311 | 28/09/2006 | 520.38 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 28/09/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 28/09/2006 | 1745.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 28/09/2006 | 291.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE SE ESTALA EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 28/09/2006 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 28/09/2006 | 4131.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 28/09/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - ERRATA, EXTRATO DE RESCISAO DECONTRATO, TERMO DE RATIFICA€AO DISPENSA DE LICITA€AO N§02/2006, TERMO DE RATIFICA€AO DISPESA DE LICITA€AO N§03/2006, NOD. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 28/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUNDICA€AO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 28/09/2006 | 459.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 29/09/2006 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 29/09/2006 | 411.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO TELEFONE DE N§9967-5027, 9979-1408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 29/09/2006 | 1232.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 29/09/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, DE N§ 11.327-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/09/2006 | 6013.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 29/09/2006 | 221.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 29/09/2006 | 41.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, E N§ 16.608-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 29/09/2006 | 92.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/09/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/09/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/09/2006 | 3080.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/09/2006 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/09/2006 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/09/2006 | 322.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/09/2006 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 29/09/2006 | 389.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/09/2006 | 2440.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/09/2006 | 3258.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/09/2006 | 455.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 29/09/2006 | 77.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 02/10/2006 | 480.00 | 35027432000170 | G.L.T.- INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037788 | 02/10/2006 | 2192.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037796 | 02/10/2006 | 1994.73 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037834 | 02/10/2006 | 513.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 02/10/2006 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037729 | 02/10/2006 | 554.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0037931 | 02/10/2006 | 2140.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037711 | 02/10/2006 | 1466.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 02/10/2006 | 835.27 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037826 | 02/10/2006 | 912.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 02/10/2006 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 02/10/2006 | 108.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE NATAL PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 02/10/2006 | 391.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DOSEMITERIO PUBLICO "SANTA MARIA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 02/10/2006 | 119.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DEPRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 02/10/2006 | 272.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 02/10/2006 | 238.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037737 | 02/10/2006 | 470.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 02/10/2006 | 269.80 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO A LASER E ARTE GRAFICA DE PROJETOS E DOCUMENTA€OES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA U. RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037842 | 02/10/2006 | 590.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037851 | 02/10/2006 | 383.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037869 | 02/10/2006 | 258.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037877 | 02/10/2006 | 1054.79 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0037885 | 02/10/2006 | 289.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSTRU€AO DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 02/10/2006 | 260.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037761 | 02/10/2006 | 80.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037745 | 02/10/2006 | 300.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037753 | 02/10/2006 | 110.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037770 | 02/10/2006 | 582.86 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES, DESTACADOS NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA E A PMSF.CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 03/10/2006 | 400.00 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL DA 63¦ ZONA, EM PERIODO DE ELEI€AO DO 1§ TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 03/10/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0037958 | 03/10/2006 | 200.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. TOM. DE PRE€O N§14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 03/10/2006 | 60.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0038008 | 03/10/2006 | 440.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 03/10/2006 | 160.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 03/10/2006 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 03/10/2006 | 350.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037991 | 03/10/2006 | 812.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038041 | 04/10/2006 | 37.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0038059 | 04/10/2006 | 775.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0038091 | 04/10/2006 | 250.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 04/10/2006 | 405.47 | 02683283000149 | AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO NA COMEMORA€AO ALUZIVA DE SEUDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 04/10/2006 | 100.00 | 00005592435452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 04/10/2006 | 50.00 | 00011352448807 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO DE PARCELAS JUNTO AO SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 04/10/2006 | 150.00 | 00005916078404 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 05/10/2006 | 50.00 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 05/10/2006 | 120.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DO PROJETO SAUDE E PREVEN€AO NA ESCOLA: ADELECENCIA, SEXUALIDADE E DST-AIDS, NOS DIAS 13,14 E15 DE OUTUBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 05/10/2006 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE SAUDE E PREVEN€AO PARA DIFUNDIR O ASSUNTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 13 A 14 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 05/10/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UM CURSO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 05/10/2006 | 1200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESTANDARTE E FLAMULAS P/ FUZILEIROS DA BANDA DE MUSICA "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0038172 | 05/10/2006 | 132.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 05/10/2006 | 240.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VASOS SANITARIOS DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0038156 | 05/10/2006 | 1500.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 05/10/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO N§120/2006NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 06/10/2006 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, E N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0038237 | 06/10/2006 | 905.04 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 06/10/2006 | 161.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 06/10/2006 | 325.90 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS E TUBOS GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 06/10/2006 | 10.31 | 00068584687572 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 06/10/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 06/10/2006 | 25.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 06/10/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 06/10/2006 | 7.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA PLACA KAF-2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 06/10/2006 | 150.00 | 00005265536426 | FRANCISCA BATISTA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 06/10/2006 | 100.00 | 00096559152472 | JOSE ALMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 06/10/2006 | 80.00 | 00084082070400 | FRANCISCO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 06/10/2006 | 50.00 | 00012392391491 | JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 06/10/2006 | 108.30 | 00095190333434 | FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE NATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 06/10/2006 | 50.00 | 00003555347462 | FRANCIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 06/10/2006 | 150.00 | 00012444108884 | JOSE FIRMINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 06/10/2006 | 40.00 | 00000024434493 | EDILEUZA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 09/10/2006 | 150.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 09/10/2006 | 115.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DA ATA DA ASSOSSIA€AO DO RIACHO DO MEIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 09/10/2006 | 192.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, ESTALA€AO ELETRICAE APARELHAMENTO ELETRICO-ELETRONICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 09/10/2006 | 51.55 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 09/10/2006 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 09/10/2006 | 1031.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE PALCO PARA AS BANDAS DE MUSICAS SE APRESENTAR NA FESTA DE 10 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 09/10/2006 | 235.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS , MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA ENTRE OUTROS SERVI€OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 09/10/2006 | 358.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE EQUIPAMENTOS, ESTALA€AO ELETRICA E APARELHAMENTO ELETRICO - ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0038504 | 09/10/2006 | 2000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1.000-20 SHOGUN 16 PR Firestone, 02 CAMARAS DE AR ABC 1000-20Tubemaster E 02 PROTETORES ABC 900/1000-20 RADIAL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 09/10/2006 | 73.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS E COMEMORA€OES FESTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 09/10/2006 | 110.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA EM DESTINO A CIDADES VISINHAS, PARA REALIZAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 09/10/2006 | 110.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS EM DESTINO A CIDADE DE SAO DOMINGOS PARA REALIZAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 09/10/2006 | 450.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, CONDUZINDO ESTUDANTES A COMUNIDADES VISINHAS E MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 09/10/2006 | 250.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MACACO HIDRAULICO, PARAONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 09/10/2006 | 101.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 09/10/2006 | 126.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE MOTORES E BOMBAS SUBMENSAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 09/10/2006 | 85.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DE MOTORES E BOMBAS SUBMENSA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 09/10/2006 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 09/10/2006 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 09/10/2006 | 200.00 | 00053910540449 | GENIVAL GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0038474 | 09/10/2006 | 1742.12 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 10/10/2006 | 54.01 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 10/10/2006 | 54.01 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 10/10/2006 | 3.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 10/10/2006 | 2493.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038628 | 10/10/2006 | 288.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI,2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038636 | 10/10/2006 | 64.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OSA MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 10/10/2006 | 680.90 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 10/10/2006 | 897.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHO DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0038598 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 10/10/2006 | 165.45 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 10/10/2006 | 184.80 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 10/10/2006 | 325.23 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 10/10/2006 | 375.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 10/10/2006 | 328.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS P/ MOTORES E MATERIAIS DE ENCANA€AO, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 10/10/2006 | 54.01 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 10/10/2006 | 263.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038687 | 10/10/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.: RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038695 | 10/10/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES, PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038709 | 10/10/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/06.RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038717 | 10/10/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO A 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038725 | 10/10/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038733 | 10/10/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038741 | 10/10/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 10/10/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES.: AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038768 | 10/10/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0038776 | 10/10/2006 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 10/10/2006 | 54.01 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 10/10/2006 | 981.98 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 10/10/2006 | 309.28 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038644 | 10/10/2006 | 217.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038652 | 10/10/2006 | 148.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AS AMBULANCIASDE PLACA KAF-2284/KAF2294 E MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 10/10/2006 | 330.90 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0568 E 8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 28/08 A 13/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 10/10/2006 | 175.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 11/10/2006 | 76.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0039179 | 11/10/2006 | 468.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 11/10/2006 | 1470.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 11/10/2006 | 250.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS HOSPITALAR ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 11/10/2006 | 120.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 11/10/2006 | 40.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DO CENES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 11/10/2006 | 246.20 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 11/10/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039098 | 11/10/2006 | 305.80 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0038938 | 11/10/2006 | 1811.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 11/10/2006 | 226.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JCP 27A, JCP28A, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 11/10/2006 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ MANUTEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. CONF. TOM. DE PRE€O N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 11/10/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 11/10/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039128 | 11/10/2006 | 178.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONTRATO N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039152 | 11/10/2006 | 223.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA PESSOAL QUE ENCONTRA-SE NA ELABORA€AO DE PROJETO EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 11/10/2006 | 100.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0038920 | 11/10/2006 | 1346.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§3/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 11/10/2006 | 0.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, E N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 11/10/2006 | 41.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039144 | 11/10/2006 | 191.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 11/10/2006 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 11/10/2006 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, SOLICITAR UMA AGENCIA PROPRIA DOS CORREIOS JUNTO AO DR/PB JOSE P. DA COSTA FILHO, ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA 2¦ E 3¦ MEDI€AO DA CONST. DO GINASIO POLIESPORTIVO, BEM COMO LIBERA€AO DE RECURSOS P/ 4¦ PARCELA DO CONV. SEPLAG/FDE NO DIA 11/10/06. CONF. C.DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039136 | 11/10/2006 | 235.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039101 | 11/10/2006 | 200.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€AO PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039110 | 11/10/2006 | 110.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DO ORGAO DA EMATER COM AMPARO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMESMA E A PMSF. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 13/10/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 13/10/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 13/10/2006 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 13/10/2006 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§005/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 13/10/2006 | 300.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 13/10/2006 | 156.30 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 13/10/2006 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 13/10/2006 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 13/10/2006 | 260.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM12 DIARIAS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSATEXEIRAS E VIEROPOLIS CONDUZINDO ALUNOS E/OU PESSOAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO ASETEMBRO/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 13/10/2006 | 357.25 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO ALUNOS DO "TELECURSO 2000" PARA ESTUDAREM NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS E ACIDADE DE SOUSA, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE DE S.FRANCISCO, AFIM RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 13/10/2006 | 620.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA BANDA NA APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 19DE OUTUBRO/06, EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 13/10/2006 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 13/10/2006 | 825.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS E SANTO AMARO PARA O POSTO DE SAUDE EM SAO FRANCISCO E HOSPITAISNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 13/10/2006 | 600.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 13/10/2006 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0039331 | 13/10/2006 | 1253.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§95/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 13/10/2006 | 300.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADASNOS DIAS 01, 03, 10, 12, 14/09/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 16/10/2006 | 120.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 16/10/2006 | 146.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 16/10/2006 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPI, ONDE IRIA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 16/10/2006 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA E PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 25/08, 04, 07/09/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0039446 | 16/10/2006 | 1008.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§96/200. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0039454 | 16/10/2006 | 976.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 16/10/2006 | 1348.00 | 00003580566407 | FRANCISCO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO/06, EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 16/10/2006 | 40.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DP PROGRAMA PETI COM OS TECNICOS DO PETI DO MDS MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 16/10/2006 | 1090.58 | 00087829673853 | ANTONIO CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 16/10/2006 | 1431.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS, PARA FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF.TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 16/10/2006 | 108.30 | 00095190333434 | FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE NATAL A CIDADE DE SOUSA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE DE ORIGEM. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 16/10/2006 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE O SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13 E 14 DE SETEMBRO/06CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039471 | 17/10/2006 | 2295.34 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 17/10/2006 | 96.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 17/10/2006 | 5000.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS 2007 COM PUBLICA€AO DE OBRAS DO MUNICIPIO E AGENDA TELEFONICA, EM COMEMORA€AO AO 10§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039489 | 17/10/2006 | 1130.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039497 | 17/10/2006 | 105.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIAS DE VALORES EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 17/10/2006 | 304.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSOS DE N§13450-000111/2005-82. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039519 | 17/10/2006 | 781.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0039551 | 17/10/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 17/10/2006 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0039608 | 17/10/2006 | 245.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039527 | 17/10/2006 | 2098.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 17/10/2006 | 66.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 17/10/2006 | 750.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0039501 | 17/10/2006 | 5590.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC.DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTASERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DEPRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 17/10/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 17/10/2006 | 20.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RODISIO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284, MOQ-2624/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0039616 | 17/10/2006 | 380.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CHIP DE MEMORIA 256 MB,01 HD 40, 01 FONTE ATX 600W CHAVEADA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0039624 | 17/10/2006 | 235.91 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0039632 | 17/10/2006 | 769.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA REMO€AO DE VIRUS, CONFIGURA€AO E REINSTALA€AO DO SISTEMA DO SERVIDOR COM VERIFICA€AO DE TODAS AS MAQUINAS DA REDE, LIMPEZA E MANUTEN€AO DE MICROS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 17/10/2006 | 185.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA REMO€AO DE VIRUS, CONFIGURA€AO E INSTALA€AO DE PROGRAMAS DE EM MICROS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIAREALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 17/10/2006 | 160.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 18/10/2006 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 18/10/2006 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 18/10/2006 | 753.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 18/10/2006 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 18/10/2006 | 295.50 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 18/10/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 18/10/2006 | 101.34 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 18/10/2006 | 1304.32 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 18/10/2006 | 1000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO RECOREL-ALDEMIR G. REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 10SANITARIOS QUIMICOS, EM VIRTUDE DE FESTA DAN€ANTE EM COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039845 | 18/10/2006 | 1867.30 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0039853 | 18/10/2006 | 1501.70 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 18/10/2006 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA UM ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", NOS DIAS 18 E19 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 18/10/2006 | 384.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0039942 | 18/10/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE N§12/2006. RELATIVO A COMPE. DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 18/10/2006 | 20.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO MEMBROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 18/10/2006 | 2000.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DO II CURSO DE CAPACITA€AO PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS DE DEFESA E DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 18/10/2006 | 190.40 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS, BEM COMO,DENTRO DA PROPRIA CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 18/10/2006 | 1577.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PITURA DE PLACAS DE SINALIZA€AO, ENTRE OUTROS SERV. DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 18/10/2006 | 30.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E A CIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 18/10/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 18/10/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 18/10/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 18/10/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 18/10/2006 | 180.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 18/10/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO E DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 18/10/2006 | 528.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 18/10/2006 | 29.75 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO PARA COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 19/10/2006 | 12.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 19/10/2006 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 19/10/2006 | 30.00 | 00007904680424 | RITA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 19/10/2006 | 1703.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS DESTINADAS AS COMEMORA€AO DE 10 ANOS DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 19/10/2006 | 917.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS DESTINADAS AS COMEMORA€AO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO QUAL O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZOU MARATONAS FEMININASE MASCULINAS ENTRE OUTROS EVENTOS NESTE DIA 7 DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0040011 | 19/10/2006 | 969.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 19/10/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0040061 | 20/10/2006 | 3509.28 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 20/10/2006 | 120.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 20/10/2006 | 282.50 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0040118 | 20/10/2006 | 1288.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 20/10/2006 | 100.00 | 00007637550443 | RAIMUNDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 20/10/2006 | 24.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 20/10/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 20/10/2006 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 20/10/2006 | 356.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 23/10/2006 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 23/10/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - TOM. DE PR. N§16/2006 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 23/10/2006 | 35.15 | 00007054316495 | ZILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 23/10/2006 | 420.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 23/10/2006 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 23/10/2006 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 23/10/2006 | 226.82 | 00006127167400 | RICCY LUINNY NOGUEIRA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO SEGURAN€A EM NOITE DE FESTA REALIZADA NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 24/10/2006 | 38.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS P/ FOGOES, PERTENCENTE A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 24/10/2006 | 60.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS PARA COMEMORA€OES ALUZIVAS DO DIA DOS MESMOS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 24/10/2006 | 31.00 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE FOGAO A GAS DA ESCOLA M. DA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 24/10/2006 | 80.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTA CIDADE EM DESTINO A CIDADE DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAREM UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040312 | 24/10/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§272006. TOM. DE PRE€O N§06/2006. RELATIVO A SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 24/10/2006 | 264.18 | 00012392391491 | JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO COMO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA REALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 24/10/2006 | 60.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA ONDE MORA, POR MOTIVO DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 24/10/2006 | 33.00 | 00003558978498 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 24/10/2006 | 182.35 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 24/10/2006 | 1.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 24/10/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 24/10/2006 | 4.20 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADE ADJACENTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0040371 | 25/10/2006 | 408.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 25/10/2006 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 25/10/2006 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 25/10/2006 | 65.75 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 30cm DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 25/10/2006 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 25/10/2006 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 25/10/2006 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 25/10/2006 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 25/10/2006 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 25/10/2006 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVEINIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 25/10/2006 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 25/10/2006 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 25/10/2006 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 25/10/2006 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 25/10/2006 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 25/10/2006 | 80.00 | 00003583946430 | SORRILANGE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 25/10/2006 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 25/10/2006 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 25/10/2006 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 25/10/2006 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 25/10/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 25/10/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0040347 | 25/10/2006 | 680.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040355 | 25/10/2006 | 560.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0040363 | 25/10/2006 | 499.20 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 25/10/2006 | 158.29 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 APARELHO VIDEO DVD, DESTINADOA SORTEIO ENTRE "FUNCIONARIOS PUBLICOS" DESTEMUNICIPIO, EM COMEMORA€AO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 26/10/2006 | 833.45 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 26/10/2006 | 1060.75 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 26/10/2006 | 1107.93 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 26/10/2006 | 1065.69 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040657 | 26/10/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES, PARAISO, SOTERO ATEA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040665 | 26/10/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040673 | 26/10/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040681 | 26/10/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.: RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040690 | 26/10/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES.: AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040703 | 26/10/2006 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040711 | 26/10/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040720 | 26/10/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO A 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040738 | 26/10/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/06.RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0040746 | 26/10/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 26/10/2006 | 2235.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 26/10/2006 | 2764.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 26/10/2006 | 8839.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 26/10/2006 | 5019.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 26/10/2006 | 6798.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 26/10/2006 | 2643.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 26/10/2006 | 8693.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 26/10/2006 | 2122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 26/10/2006 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 26/10/2006 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 26/10/2006 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 26/10/2006 | 6844.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 26/10/2006 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 26/10/2006 | 5435.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 26/10/2006 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 26/10/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 26/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 26/10/2006 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 26/10/2006 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 26/10/2006 | 979.73 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESEVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O DE 24/09 A 07/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 26/10/2006 | 650.14 | 00003552982442 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESEVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O DE 24/09 A 07/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 26/10/2006 | 1030.26 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 26/10/2006 | 1148.90 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 26/10/2006 | 1030.26 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 26/10/2006 | 1148.90 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 26/10/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 26/10/2006 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 26/10/2006 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 26/10/2006 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 26/10/2006 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 26/10/2006 | 615.61 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 21/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 26/10/2006 | 752.41 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 21/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 26/10/2006 | 580.76 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DURANDE O PERIODO DE 24/09 A 07/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 26/10/2006 | 709.81 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DURANDE O PERIODO DE 24/09 A 07/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 26/10/2006 | 1182.52 | 00009377141869 | LUIZ CARLOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIROS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 26/10/2006 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 26/10/2006 | 2684.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 26/10/2006 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 26/10/2006 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 26/10/2006 | 2617.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 26/10/2006 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 26/10/2006 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 26/10/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 26/10/2006 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 26/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 26/10/2006 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 26/10/2006 | 256.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 26/10/2006 | 3587.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 27/10/2006 | 285.60 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 27/10/2006 | 80.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 27/10/2006 | 80.00 | 00003558471407 | MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 27/10/2006 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA A SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 27/10/2006 | 20.00 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 27/10/2006 | 250.00 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 27/10/2006 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 27/10/2006 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 27/10/2006 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041351 | 27/10/2006 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZINDOSPOR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. TOM. DE PR N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 27/10/2006 | 250.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 27/10/2006 | 100.00 | 00062709569434 | MARGARIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 27/10/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 27/10/2006 | 336.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 27/10/2006 | 660.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLAS "PENALTY" ATLETICO CAMPO, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041408 | 30/10/2006 | 168.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041416 | 30/10/2006 | 998.57 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 30/10/2006 | 750.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/10/2006 | 263.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/10/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041394 | 30/10/2006 | 619.02 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 30/10/2006 | 20.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 30/10/2006 | 45.91 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 31/10/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 31/10/2006 | 5622.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 31/10/2006 | 30.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 31/10/2006 | 38.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 31/10/2006 | 246.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADO AO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 31/10/2006 | 366.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER TFLEX(G) DE PLACA MNI-2667,ANO 2005, PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. DEBITO EM PACELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0041751 | 31/10/2006 | 24530.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 31/10/2006 | 315.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNCIPIO, REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 31/10/2006 | 264.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 31/10/2006 | 86.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. N§04161/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 31/10/2006 | 264.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 31/10/2006 | 107.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04163/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 31/10/2006 | 264.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 31/10/2006 | 107.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04165/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 31/10/2006 | 264.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 31/10/2006 | 86.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04167/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 31/10/2006 | 264.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 31/10/2006 | 86.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04169/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 31/10/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 31/10/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 31/10/2006 | 322.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 31/10/2006 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 31/10/2006 | 3080.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 31/10/2006 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 31/10/2006 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 31/10/2006 | 2452.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 31/10/2006 | 418.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 31/10/2006 | 3322.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002188574460 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LIVRO DE AUTO AJUDA E APOIO AO PROFESSOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041815 | 01/11/2006 | 87.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/11/2006 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/11/2006 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/11/2006 | 130.50 | 00060799099449 | ELIZETE MARIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMELITE, NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/11/2006 | 130.50 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMELITE, NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 01/11/2006 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS SOBRE CONTRATO DE N§02/2006 A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041831 | 01/11/2006 | 1951.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0041785 | 01/11/2006 | 12000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPEN€A N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041807 | 01/11/2006 | 799.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICO, DESTINADOPARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041840 | 01/11/2006 | 562.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICO, DESTINADOPARA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041858 | 01/11/2006 | 192.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041866 | 01/11/2006 | 486.37 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041874 | 01/11/2006 | 276.16 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041823 | 01/11/2006 | 323.87 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E REFORMA DOS PREDIOS QUE SE ESTALA A DELEGACIA PUBLICA E A EMPRESADOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 03/11/2006 | 300.00 | 04953021000182 | SERV TAXI - FC§ WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL DA 63¦ ZONA, EM PERIODO DE ELEI€AO DO 2§ TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 03/11/2006 | 90.00 | 07783930000108 | LK TEL - CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA CENTRAL TELEFONICA COM REVISAO DE REDE CONCRETO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS E 01 FAX, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041939 | 03/11/2006 | 485.64 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TIBOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSTRU€AO DE ESGOTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 03/11/2006 | 100.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS EM IMPRESSAO A4 DE PROJETOSE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 03/11/2006 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 03/11/2006 | 50.00 | 07783930000108 | LK TEL - CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041921 | 03/11/2006 | 514.36 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE ESTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 03/11/2006 | 100.00 | 07783930000108 | LK TEL - CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE SISTEMA TELEFONICOS E INSTALA€AO DE BLOQUEADOR NO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 03/11/2006 | 652.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042030 | 06/11/2006 | 825.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042099 | 06/11/2006 | 737.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 06/11/2006 | 690.00 | 00003184628426 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS,PARA COIMEMORA€AO DO 10§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 06/11/2006 | 958.61 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0042102 | 06/11/2006 | 625.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. TOM. DE PRE€O N§14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 06/11/2006 | 313.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042056 | 06/11/2006 | 145.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 06/11/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 06/11/2006 | 366.51 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER TFLEX(G) DE PLACA MNI-2667,ANO 2005, PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. DEBITO EM PACELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042048 | 06/11/2006 | 160.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 06/11/2006 | 46.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DA MOTOCICLETA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER INSTALADA NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO FIRMADO COM A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042064 | 06/11/2006 | 214.35 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO E POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042081 | 06/11/2006 | 517.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA O PESSOAL A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL EM DIA DE ELEI€AO/06, NO 1§ E 2§ TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0042072 | 06/11/2006 | 170.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 07/11/2006 | 187.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 07/11/2006 | 33.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 07/11/2006 | 457.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, 9979- 2966, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 07/11/2006 | 47.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 07/11/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO E DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 07/11/2006 | 1100.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 07/11/2006 | 61.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 07/11/2006 | 17.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 07/11/2006 | 27.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 07/11/2006 | 899.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 07/11/2006 | 0.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 07/11/2006 | 68.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 07/11/2006 | 350.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042218 | 07/11/2006 | 455.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042226 | 07/11/2006 | 851.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0042234 | 07/11/2006 | 695.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 07/11/2006 | 210.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 07/11/2006 | 0.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0042358 | 07/11/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE N§12/2006. RELATIVO A COMPE. DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0044148 | 07/11/2006 | 1996.66 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0044156 | 07/11/2006 | 1595.22 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 07/11/2006 | 403.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 07/11/2006 | 298.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 07/11/2006 | 46.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 07/11/2006 | 57.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTOPE€AS-FC§ KLEBER R. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 12V, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 08/11/2006 | 141.25 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 08/11/2006 | 70.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 08/11/2006 | 212.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, ESTALA€OES ELETRICAS, EQUIPAMENTOS, LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES ETC, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 08/11/2006 | 970.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 08/11/2006 | 390.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 08/11/2006 | 1350.00 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 08/11/2006 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRAS. DE DIVULGA€AO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE LIVROS BIBLIOFRAFICOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 08/11/2006 | 30.00 | 00001099623464 | JOSE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DEMENSALIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 08/11/2006 | 140.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR "RAIMUNDO ALVES VIANA" ONDE O MESMO SE DESTINA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADACONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 08/11/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TECNICO DE CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 08/11/2006 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE OR€AMENTO PARA ELABORA€AO DE OR€AMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 09/11/2006 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042617 | 09/11/2006 | 1280.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042595 | 09/11/2006 | 1295.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006.CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 09/11/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 09/11/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 09/11/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 09/11/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042609 | 09/11/2006 | 1310.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONT. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 09/11/2006 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 09/11/2006 | 103.09 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 09/11/2006 | 51.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MORTALHA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 09/11/2006 | 215.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZADE APARELHOS ELETRICOS ELETRONICOS DA ESCOLA"Dr§ CHICO COREA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 09/11/2006 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 09/11/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 09/11/2006 | 330.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042714 | 10/11/2006 | 5300.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC.DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTASERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DEPRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 10/11/2006 | 503.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043087 | 10/11/2006 | 2300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 PNEUS 185/70r13 F570 s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294 E MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042706 | 10/11/2006 | 557.98 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 34 BOTINAS DE COURO, DESTINADAS AO FIGURINO DE COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA"Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042722 | 10/11/2006 | 1977.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 10/11/2006 | 242.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO PROFESSORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E "TELECURSO 2000", EMDESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 10/11/2006 | 320.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) EM DESTINO A COMUNIDADE DO MATUMBO, SOUSA, SANTA CRUZ E OUTRAS CIDADESVISINHAS PARA REALIZA€AO DE UM PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADE PRATA, DOIS RIACHOS E PEREIRO BRANCO PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 10/11/2006 | 1027.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PAINEIS E FAIXAS SOBRE-ESCRITAS, BEM COMO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS E COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 10/11/2006 | 205.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 10/11/2006 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 10/11/2006 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA LIGA€AO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA P/ ATENDER A UM SHOW MUSICAL EM COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 10/11/2006 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 10/11/2006 | 1484.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 10/11/2006 | 343.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 10/11/2006 | 954.46 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 10/11/2006 | 100.00 | 00015419398400 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 10/11/2006 | 150.00 | 00003553581409 | CREUZA DAVID DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 10/11/2006 | 150.95 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0043117 | 10/11/2006 | 747.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 10/11/2006 | 192.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 10/11/2006 | 158.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. N§04312/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 10/11/2006 | 192.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 10/11/2006 | 179.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04314/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 10/11/2006 | 192.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 10/11/2006 | 158.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04316/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 10/11/2006 | 192.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 10/11/2006 | 158.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04318/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 10/11/2006 | 192.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 10/11/2006 | 179.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04320/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 10/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 10/11/2006 | 259.20 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 10/11/2006 | 90.80 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04323/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 10/11/2006 | 259.20 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 10/11/2006 | 112.07 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04325/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 10/11/2006 | 259.20 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 10/11/2006 | 90.80 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04327/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 10/11/2006 | 259.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 10/11/2006 | 90.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04329/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 10/11/2006 | 259.20 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 10/11/2006 | 112.07 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. DE N§04331/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 10/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042668 | 10/11/2006 | 195.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTESILIO HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042676 | 10/11/2006 | 146.62 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA A MANUTENCAO DE RUAS E VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042684 | 10/11/2006 | 293.25 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA A MANUTENCAO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0042692 | 10/11/2006 | 342.12 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA A MANUTENCAO DA PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. CONVITE N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042757 | 10/11/2006 | 765.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 10/11/2006 | 4170.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 10/11/2006 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTEMUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 10/11/2006 | 1880.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 10/11/2006 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 10/11/2006 | 509.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 10/11/2006 | 593.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADEDE DOIS RIACHOS E VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043095 | 10/11/2006 | 335.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS, PARA MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, PARAISO E DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 10/11/2006 | 830.03 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A CONSERTO MANUTENCAO E LUBRIFICA€AO DE MOTORES E ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042765 | 10/11/2006 | 1466.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 10/11/2006 | 406.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 10/11/2006 | 2266.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042731 | 10/11/2006 | 2470.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000, A DISPOSI€AO DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALORM QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE SALGADOS PARA DIA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 10/11/2006 | 90.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS DOS SEGURANCAS QUE PRESTA SERVICOS NO CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 10/11/2006 | 566.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 10/11/2006 | 884.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043079 | 10/11/2006 | 2160.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 PNEUS 175/70r14F590s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0042633 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042641 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0042749 | 10/11/2006 | 161.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 10/11/2006 | 367.22 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 13/11/2006 | 260.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, CONTABEIS, ENTRE OUTROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SECCITADA. DURANTE OS MESES DE SET E OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 13/11/2006 | 2.80 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A COMUNIDADE ADJACENTE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 13/11/2006 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 13/11/2006 | 300.00 | 41222308000169 | AGT - PRODUCOES-AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CRIA€AO DE LAYOUT PARA CALENDARIO INFORMATIVO DE OBRAS COM AGENDA TELEFONICA. CONFMODELO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043541 | 13/11/2006 | 400.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI,2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA CONFCONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043559 | 13/11/2006 | 323.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OSA MESMA. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 13/11/2006 | 212.80 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 13/11/2006 | 709.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 13/11/2006 | 165.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS EPSON LX300+ "HP" DESKEJET, PERTENCENTESAO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 13/11/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 13/11/2006 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADO AOS GARIS (TRABALHADORES DA CACAMBA DE LIXO VARREDORES DE RUAS E GUARDAS NOTURNOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 13/11/2006 | 154.64 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TENDAS DESTINADOS DE FINADO NO SEMITERIO DA COMUNIDADE DE RAMADA, PARA O CONFORTO DE FEIS QUE ALI SE ENCONTRAVAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 13/11/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 13/11/2006 | 200.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL, JUNTO A CASAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 13/11/2006 | 177.60 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 13/11/2006 | 203.60 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 13/11/2006 | 245.00 | 00060243414404 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS NO DIA DA COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043401 | 13/11/2006 | 1236.30 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043419 | 13/11/2006 | 1522.70 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 13/11/2006 | 300.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A CIDADE ECOMUNIDADES VISINHAS PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 13/11/2006 | 154.20 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DIA DE COMEMORA€OES FESTIVAS, TAIS COMO; DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL COM PROGRAMA€AO DE EVENTOS O DIA TODO, DIA DA CRIAN€A E DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 13/11/2006 | 19.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM DIA DE PLANEJAMENTO JUNTO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 13/11/2006 | 163.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS "HP" 27/28/ 27A/49A, DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 13/11/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 13/11/2006 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 13/11/2006 | 754.80 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 13/11/2006 | 251.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DOPROG. PETI PARA COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0043389 | 13/11/2006 | 3256.62 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 13/11/2006 | 234.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO:200612000075522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 13/11/2006 | 120.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 13/11/2006 | 700.00 | 00089349350491 | STENIO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043524 | 13/11/2006 | 300.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043532 | 13/11/2006 | 323.50 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 13/11/2006 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 13/11/2006 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 13/11/2006 | 359.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0568 E 8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0043702 | 13/11/2006 | 240.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 14/11/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 14/11/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 14/11/2006 | 120.00 | 00067527817453 | JOSE LEVI LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, EM DESTINO A CIDADE PATOSE JOAO PESSOA COM PACIENTES DESTE, A REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0043851 | 14/11/2006 | 1514.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§95/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 14/11/2006 | 196.96 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 14/11/2006 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0043966 | 14/11/2006 | 420.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0043974 | 14/11/2006 | 736.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SAUDE. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 14/11/2006 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 14/11/2006 | 352.75 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA ECOMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 14/11/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONVITE N§08/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 14/11/2006 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONVITE N§08/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 16/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043915 | 14/11/2006 | 1360.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. EADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 14/11/2006 | 6.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 14/11/2006 | 139.92 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, A DISPOSI€AO DESTA EDILIDADE, EM DIA DA COMEMORA€AO DO 10§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 14/11/2006 | 164.53 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0044199 | 14/11/2006 | 469.20 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 14/11/2006 | 441.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, ESTALA€OES ELETRICAS, EQUIPAMENTOS, LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES ETC, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 14/11/2006 | 468.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, ESTALA€AO ELETRICAS, EQUIPAMENTOS LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES ETC, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0044253 | 14/11/2006 | 372.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0044164 | 14/11/2006 | 809.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 14/11/2006 | 100.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 26, 09 E 11/10/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 14/11/2006 | 5558.57 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0044270 | 14/11/2006 | 60.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE CITADA. CONF. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 14/11/2006 | 114.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS, BEM COMO,DENTRO DA PROPRIA CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0043800 | 14/11/2006 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO DESTA CIDADE. CONF. TOM. DE PRE€O N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 14/11/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 14/11/2006 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 14/11/2006 | 371.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE ASSESSORIOS, CONSERTOS, LUBRIFICA€AO E MANUTEN€AO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0043982 | 14/11/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 14/11/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 14/11/2006 | 265.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 14/11/2006 | 146.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 14/11/2006 | 275.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DE COMUNIDADE ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 14/11/2006 | 200.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 14/11/2006 | 20.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 14/11/2006 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 14/11/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 14/11/2006 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 14/11/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0044032 | 14/11/2006 | 660.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE POSTEIS E CAIXAS DE ATERRAMENTO DESTINADOS A ASTEAMENTO DE FIO TELEFONICOPARA RAMIFICA€AO DE RAMAIS A RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044041 | 14/11/2006 | 620.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E AO ORGAO DA EMATER. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044059 | 14/11/2006 | 256.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS DESPESAS COM SERVICOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 14/11/2006 | 117.52 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO POLICIAIS PARA ATENDER A UMA OCORRENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0044261 | 14/11/2006 | 200.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E CIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 14/11/2006 | 202.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 14/11/2006 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§005/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 14/11/2006 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE O SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 14/11/2006 | 40.45 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044067 | 14/11/2006 | 545.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044075 | 14/11/2006 | 315.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 14/11/2006 | 182.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 14/11/2006 | 49.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044083 | 14/11/2006 | 1129.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0044091 | 14/11/2006 | 388.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E EMPENHOS QUE SE DESTINA A CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 14/11/2006 | 48.13 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 16/11/2006 | 7.22 | 70093588000150 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX,DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 16/11/2006 | 280.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 16/11/2006 | 50.00 | 00002592997407 | ELIZEU LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 16/11/2006 | 61.00 | 00005584189456 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 16/11/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 16/11/2006 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 16/11/2006 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UM ENCONTRO COM REPRESENTANTES DOS CONSELHOS DE EDUCA€AO NO DIA 17 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 16/11/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UM CURSO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 16/11/2006 | 44.48 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES, DESTINADOS A COOFFE BLEK DE MONITORES DE CRECHES EM PLANEJAMENTO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 16/11/2006 | 600.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 17/11/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 17/11/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 17/11/2006 | 80.00 | 00005672695400 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 17/11/2006 | 50.00 | 00006878782414 | ADRIANA RODRIGUES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 17/11/2006 | 50.00 | 00007438638448 | JOSIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 17/11/2006 | 30.00 | 00079838588415 | RAIMUNDO SILVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO DE PARCELAS JUNTOS AO SIND. DOS TRABALHADORES RURAL DE SAO FRANCISCO, POR SER AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 17/11/2006 | 50.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FINHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "CHICO COREA" NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 17/11/2006 | 100.00 | 00062709569434 | MARGARIDA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 17/11/2006 | 424.41 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 20/11/2006 | 40.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 20/11/2006 | 40.00 | 00004570629407 | SEBASTIAO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 20/11/2006 | 50.00 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 20/11/2006 | 25.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA AVALIAR A ARCARIA DENTARIA DO SEU FILHO DE MENOR QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 20/11/2006 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 20/11/2006 | 30.00 | 00007767804410 | MARIA EDILENE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 20/11/2006 | 457.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICOPARA A ANALISE DE AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 20/11/2006 | 40.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, NO DIA 20/09/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 20/11/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 21/11/2006 | 300.00 | 00002154416489 | VALERIA CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE S EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE PTIRIGIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 21/11/2006 | 689.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 21/11/2006 | 500.00 | 12724456000183 | ACAUÇ PRODU€OES CULTURAIS | VALOR QUE SE MEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESASCOM A REALIZA€AO DE PALESTRA SOBRE CULTURA BRASILEIRA E EXIBI€AO DE FILMES NACIONAIS DENTRO DO PROJETO "CINE ITINERANTE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 21/11/2006 | 23.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAIXA P/ TOPOGRAFO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 21/11/2006 | 3000.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO DE 4 TORNEIRAS INOX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 21/11/2006 | 716.26 | 00006990247495 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0046094 | 21/11/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§272006. TOM. DE PRE€O N§06/2006. RELATIVO A OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESAASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 21/11/2006 | 1680.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 22/11/2006 | 100.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 22/11/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, PARA A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, ENTREGA DAS PRESTA€OES DE CONTAS DA FARMACIA BASICA REF. AO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE DE 2006. PBTURENTREGA DE FORMULARIO DO CALENDARIO MUNICIPALDE EVENDOS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 22/11/2006 | 0.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 22/11/2006 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 22/11/2006 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 22/11/2006 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 22/11/2006 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 22/11/2006 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 22/11/2006 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 22/11/2006 | 80.00 | 00004816158499 | MARIA DE FATIMA DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 22/11/2006 | 80.00 | 00004689148465 | JOSIMILDA DANTAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 22/11/2006 | 30.00 | 00014026010856 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPEMNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 22/11/2006 | 50.00 | 03153076000145 | SOUSA IDEAL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARA COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 22/11/2006 | 35.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO ASSESSORIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 22/11/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 22/11/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 23/11/2006 | 82.47 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 23/11/2006 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 23/11/2006 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 23/11/2006 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 23/11/2006 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVEINIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0044911 | 23/11/2006 | 1254.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 23/11/2006 | 100.00 | 00007637550443 | RAIMUNDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM NA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDEEM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 23/11/2006 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 23/11/2006 | 50.00 | 00000132052423 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINACEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 23/11/2006 | 150.00 | 00006901350848 | RAIMUNDO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 23/11/2006 | 80.00 | 00008258803433 | WELLITON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 23/11/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 23/11/2006 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0044873 | 23/11/2006 | 114.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 06 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERA€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO ACESSO AO DISTRITO RAMADA. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0044881 | 23/11/2006 | 209.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA SERVI€OS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0044890 | 23/11/2006 | 152.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0044903 | 23/11/2006 | 76.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 24/11/2006 | 82.47 | 00020509332404 | FABIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 24/11/2006 | 40.00 | 00000004426401 | JOSÉ VIANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 24/11/2006 | 400.00 | 00065665708887 | HERCILIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA FUNERAL DE SUA ESPOSA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 24/11/2006 | 50.00 | 00006408422403 | EXPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MESMO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 24/11/2006 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 24/11/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 24/11/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 24/11/2006 | 210.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CITADA CIDADE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 24/11/2006 | 12.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO SUPERVISAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 27/11/2006 | 50.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME), EM DESTINO AO SITIO PEREIRO BRANCO E A CIDADE DE SANTA CRUZ PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 27/11/2006 | 45.00 | 00005002991459 | MICHEL RIVAILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA PLACA MNH-8114, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSAE COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 27/11/2006 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 27/11/2006 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 27/11/2006 | 100.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTA€AO E TRANSPORTE COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAIMUNDO VIANA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 27/11/2006 | 35.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, EM DESTINADO A CIDADE DE SOUSA E VISE-VERSA, NO QUAL EXECULTA SUAS OBRIGA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 27/11/2006 | 66.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL DE UM CASO DE SUICIDIO, ACONTECIDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 28/11/2006 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA- CE, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO SE DESTINAVA A PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAIS TAIS COMO; OS BENEFICIOS DA ASSISTECIA SOCIAL NO CONTEXTO DO "SUAS" NOS DIAS 28, 29 E 30 NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 28/11/2006 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA- CE, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAIS, TAIS COMO; OS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO "SUAS" NOS DIAS 28, 29 E 30 NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 28/11/2006 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 28/11/2006 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 28/11/2006 | 105.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNCIPIO, REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 28/11/2006 | 462.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 28/11/2006 | 85.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADAS AO CONSUMO NA COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 28/11/2006 | 120.00 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAIS, TAIS COMO; OS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO "SUAS" NOS DIAS 28, 29 E 30 DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 28/11/2006 | 120.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAIS, TAIS COMO; OS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO "SUAS" NOS DIAS 28, 29 E 30 DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0045241 | 28/11/2006 | 3261.11 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 28/11/2006 | 150.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 28/11/2006 | 70.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAS EM GERAL A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 29/11/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 29/11/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0045527 | 29/11/2006 | 375.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 29/11/2006 | 352.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 29/11/2006 | 150.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 29/11/2006 | 555.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DECOR TIPO CASCATA 200 MINILAMPADAS 220V "G-LIGHT", DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA DE ENTIDADES PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0045322 | 29/11/2006 | 499.20 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0045331 | 29/11/2006 | 560.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045420 | 29/11/2006 | 807.47 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045438 | 29/11/2006 | 168.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045446 | 29/11/2006 | 703.84 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 29/11/2006 | 667.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 29/11/2006 | 299.20 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045357 | 29/11/2006 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZINDOSPOR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. TOM. DE PR N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045411 | 29/11/2006 | 117.75 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 29/11/2006 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 29/11/2006 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 29/11/2006 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 29/11/2006 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 29/11/2006 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 29/11/2006 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 29/11/2006 | 100.00 | 04797612000108 | POSTO ABN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO A FORTALEZA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 29/11/2006 | 30.00 | 03524403000128 | MILLENNIUM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO A FORTALEZA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 29/11/2006 | 61.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE OA PROCESO DE N§13450-000.111/2005-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 29/11/2006 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2006 | 1026.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/11/2006 | 1143.94 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/11/2006 | 1026.20 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/11/2006 | 1143.94 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/11/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/11/2006 | 591.23 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 04/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/11/2006 | 722.62 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 04/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/11/2006 | 916.76 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OO PERIODO DE 05/11 A 18/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/11/2006 | 717.65 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OO PERIODO DE 05/11 A 18/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/11/2006 | 767.12 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 04/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/11/2006 | 1064.94 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.DURANDE O PERIODO DE 05/11 A 18/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/11/2006 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/11/2006 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/11/2006 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/11/2006 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/11/2006 | 541.80 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 10 DIARIAS NO CADASTRATAMENTO DO "GARANTIA SAFRA" EM BENEFICIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/11/2006 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/11/2006 | 2706.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/11/2006 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/11/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 30/11/2006 | 26.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESAASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 30/11/2006 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 30/11/2006 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO N§25/2006,DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DEPRE€O N§16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 30/11/2006 | 158.29 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 APARELHO VIDEO DVD, DESTINADO A SORTEIO ENTRE "FUNCIONARIOS PUBLICOS" DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 30/11/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/11/2006 | 3587.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/11/2006 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/11/2006 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/11/2006 | 256.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/11/2006 | 2617.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/11/2006 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/11/2006 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/11/2006 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046108 | 30/11/2006 | 168.90 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS . CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/11/2006 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2006 | 840.12 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/11/2006 | 1026.82 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/11/2006 | 981.38 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/11/2006 | 1012.04 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/11/2006 | 2585.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/11/2006 | 2764.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/11/2006 | 8839.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/11/2006 | 5019.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/11/2006 | 2585.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 30/11/2006 | 6798.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/11/2006 | 2446.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/11/2006 | 8693.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/11/2006 | 2122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/11/2006 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/11/2006 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/11/2006 | 6844.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/11/2006 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/11/2006 | 5435.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/11/2006 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/11/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/11/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/12/2006 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 01/12/2006 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 01/12/2006 | 3080.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 01/12/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 01/12/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 01/12/2006 | 322.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 01/12/2006 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046159 | 01/12/2006 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046167 | 01/12/2006 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELAT. AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046175 | 01/12/2006 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/06.RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046183 | 01/12/2006 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO A 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046191 | 01/12/2006 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046205 | 01/12/2006 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046213 | 01/12/2006 | 2164.80 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046221 | 01/12/2006 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046230 | 01/12/2006 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.: RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046248 | 01/12/2006 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0046256 | 01/12/2006 | 345.60 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 04 DIAS DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046272 | 01/12/2006 | 374.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046281 | 01/12/2006 | 703.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE E COMUNIDADE VISINHA. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0046353 | 01/12/2006 | 819.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/12/2006 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO NA CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/12/2006 | 300.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM12 DIARIAS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSAUIRAUNA, BREJO DAS FREIRAS, SANTA LUZIA E PATOS A SERVI€O DESTA EDILIDADE, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/06. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 01/12/2006 | 2452.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 01/12/2006 | 3731.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 01/12/2006 | 418.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 01/12/2006 | 226.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA CONFEC€AO DE MANTIMENTOS DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA SAGRADO CORA€AO DE JESUS NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 01/12/2006 | 1120.56 | 00008056125485 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/12/2006 | 67.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL DE UM CASO DE AFOGAMENTO DE UMA MULHER EM RIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 01/12/2006 | 5526.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 01/12/2006 | 12.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046264 | 01/12/2006 | 618.31 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046299 | 01/12/2006 | 742.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046302 | 01/12/2006 | 406.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046311 | 01/12/2006 | 70.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE ELETRIFICA€AODESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 01/12/2006 | 1142.00 | 66118142000166 | PERENNE EQUIP.E SIST. DE AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SUBISTANCIA ANTICRUSTANTE PERFLASH 50, DESTINADO AO DESANELIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ NO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 04/12/2006 | 22.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 04/12/2006 | 97.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 04/12/2006 | 471.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, 9979- 2966, 9979-1408 E 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 04/12/2006 | 1113.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, 9921-5669, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 04/12/2006 | 127.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TRAVAS DO VEICULOS DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 04/12/2006 | 153.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 04/12/2006 | 25.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 04/12/2006 | 350.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 04/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 04/12/2006 | 80.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SINAN NET, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 04/12/2006 | 331.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0046612 | 04/12/2006 | 290.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 05/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0046698 | 05/12/2006 | 3200.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 05/12/2006 | 111.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DECOR TIPO CASCATA 200 MINILAMPADAS 220V "G-LIGHT", DESTINADO A ORNAMENTA€AO NATALINA DE ENTIDADES PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 05/12/2006 | 146.10 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 05/12/2006 | 37.38 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 05/12/2006 | 900.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA - FORMULARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORMULARIOS CONTINUOS DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO COM 02 VIAS 235x140mm DE 02 CORES PAPEL AUTO IMPRESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 05/12/2006 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 06/12/2006 | 297.40 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 06/12/2006 | 2593.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 06/12/2006 | 667.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 06/12/2006 | 90.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAPAS DE COLCHAO SOLTEIRO E PLASTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 06/12/2006 | 805.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 06/12/2006 | 193.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 06/12/2006 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO VS ACT 20W50, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 06/12/2006 | 718.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 07/12/2006 | 646.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0046809 | 07/12/2006 | 440.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 07/12/2006 | 1050.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO TELECURSO 2000 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E PARTE DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 07/12/2006 | 832.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 07/12/2006 | 350.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 07/12/2006 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETECIA DO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 07/12/2006 | 1913.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 07/12/2006 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA. RELATIVO A COMPETEN CIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 07/12/2006 | 598.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0046795 | 07/12/2006 | 280.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 07/12/2006 | 416.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 07/12/2006 | 343.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 07/12/2006 | 1887.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 07/12/2006 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 07/12/2006 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTEMUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 07/12/2006 | 5102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 08/12/2006 | 26.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 08/12/2006 | 46.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 08/12/2006 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A ESTEMUNICIPIO (VISE-VERSA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACORDO COM SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0046965 | 08/12/2006 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§039/2006.CONVITE N§04/2006. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 08/12/2006 | 33.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 08/12/2006 | 0.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTA E JUROS POR MOTIVO DEATRAZO DE QUITA€AO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 08/12/2006 | 59.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 08/12/2006 | 5.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 08/12/2006 | 206.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 08/12/2006 | 7.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0047139 | 08/12/2006 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE N§12/2006. RELATIVO A COMPE. DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 08/12/2006 | 0.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 08/12/2006 | 388.50 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 08/12/2006 | 435.00 | 00013146967855 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 08/12/2006 | 12.50 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SUA FILHA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 08/12/2006 | 292.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 08/12/2006 | 50.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DON§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 08/12/2006 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 11/12/2006 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0047236 | 11/12/2006 | 60.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047171 | 11/12/2006 | 1296.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 11/12/2006 | 160.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 11/12/2006 | 136.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0047210 | 11/12/2006 | 340.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNE E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS TEMPERADOS E CONGELADOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 11/12/2006 | 153.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 11/12/2006 | 96.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 11/12/2006 | 8.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 11/12/2006 | 618.56 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA FUNDI€AO E TORNEAMENTO DE 02 BOMBAS DOS MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 12/12/2006 | 40.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL DA CIDADE DE SOUSA PARA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 12/12/2006 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA SE OCUPAVA NA EMISSAO DE XEROX DE EMPENHOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 12/12/2006 | 1207.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 12/12/2006 | 227.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADODO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 12/12/2006 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 12/12/2006 | 10.00 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOJUNTO A EMPRESA SAELPA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 12/12/2006 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 12/12/2006 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 12/12/2006 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 12/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 12/12/2006 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 13/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047457 | 13/12/2006 | 684.67 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIRVERSOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047465 | 13/12/2006 | 1734.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0047384 | 13/12/2006 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§27/2006. TOM.DE PRE€O N§06/2006. RELATIVO A NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047490 | 13/12/2006 | 1570.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 13/12/2006 | 64.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047406 | 13/12/2006 | 200.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 13/12/2006 | 353.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047473 | 13/12/2006 | 125.54 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047431 | 13/12/2006 | 143.44 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DA DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047449 | 13/12/2006 | 106.67 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DA DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047481 | 13/12/2006 | 392.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047414 | 13/12/2006 | 307.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047422 | 13/12/2006 | 114.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. RELATIVO A COMPETANCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 13/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DESTINADO A CONSTRU€AO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS COM AREA DE 35,55Mý CADAUMA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES; RUA FC§ XAVIER DA COSTA, RUA PROJETADA E RUA DA BAIXADA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 13/12/2006 | 634.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LICEN€A DE INSTALA€AO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS COM AREA TOTAL DE 35,55MýNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 13/12/2006 | 1764.68 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LICEN€A DE INSTALA€AO DE DRENAGEM E PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO COM AREA TOTAL DE 4.567,10Mý, NAS SEGUINTES RUAS; "IRACI XAVIER DE QUEIROGA", "M¦ DE OLIVEIRA MARTINS", "EDNALDO HELIAS XAVIER" E PROJETADA 02,03,04 E 05, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 14/12/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DESTINADO A DRENAGEM E PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NAS LOCALIDADES; RUA PROJETADA 02,03,04,05, "IRACI XAVIER DE QUEIROGA" EDNALDO ELIAS XAVIER" M¦ DE OLIVEIRA MARTINS" COM AREA TOTAL DE 4.567,10Mý NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 14/12/2006 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DESEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047571 | 14/12/2006 | 423.61 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047601 | 14/12/2006 | 17.35 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADECONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 14/12/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 14/12/2006 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 14/12/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO INSTAURADO NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO,ENTREGA DE COPIA DE RELATORIO DE VERIFICA€AO "IN LOCO" NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047589 | 14/12/2006 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047597 | 14/12/2006 | 1754.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONVITE N§11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 14/12/2006 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 14/12/2006 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 14/12/2006 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051021 | 14/12/2006 | 267.38 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANICIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADOEM DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO N§62/2006AJUR CONVITE N§13/06. | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0047538 | 14/12/2006 | 810.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIRVERSOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 14/12/2006 | 25.77 | 00030263921468 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE DE TAXI DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE UMA PE€A DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE SOUSA PARA CONSERTO DA AMBULANCIA QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 14/12/2006 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 15/12/2006 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 15/12/2006 | 140.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 15/12/2006 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 15/12/2006 | 180.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADA NOS DIAS 03, 05, 06, 19 E 20/12/2006. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 15/12/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 15/12/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 15/12/2006 | 309.74 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 18/12/2006 | 300.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO CARRO MUQUE, NA COLOCA€AO DE MANILHAS PARA CONSTRU€AO DE BOEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 18/12/2006 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESAASSP-ASSESSORIAS E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 18/12/2006 | 6.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 18/12/2006 | 8.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 18/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0047791 | 18/12/2006 | 157.07 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 18/12/2006 | 20.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE PE€ADA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROG. "PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 18/12/2006 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVEINIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 18/12/2006 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 18/12/2006 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 18/12/2006 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 18/12/2006 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 18/12/2006 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 19/12/2006 | 90.00 | 02799289000186 | VIDRA€ARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMENDAS DESTINADOS A HOMENAGEM AO CORAL "JUVENTUDE QUE CANTA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047937 | 19/12/2006 | 145.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047945 | 19/12/2006 | 353.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047988 | 19/12/2006 | 2278.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 19/12/2006 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 19/12/2006 | 45.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 19/12/2006 | 290.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0047996 | 19/12/2006 | 434.60 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS BASICAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0048003 | 19/12/2006 | 555.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0048011 | 19/12/2006 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006.TOM. DE PRE€O N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 19/12/2006 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 19/12/2006 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047961 | 19/12/2006 | 1061.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E AO ORGAO DA EMATER. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047970 | 19/12/2006 | 334.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DAS DESPESAS COM SERVICOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047953 | 19/12/2006 | 805.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§3/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047911 | 19/12/2006 | 249.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047929 | 19/12/2006 | 150.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 20/12/2006 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§005/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 20/12/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 20/12/2006 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAENTREGAR DOCUMENTA€AO JUNTO A GERENCIA DE NEGOCIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PROG. HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, OBJETIVO DE CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS, ENTRE OUTROS SERV. DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 20 E 21 DEZEMBRO/06. CONF. C. DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 20/12/2006 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 20/12/2006 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 20/12/2006 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 20/12/2006 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 20/12/2006 | 200.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 20/12/2006 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 20/12/2006 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 20/12/2006 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0048186 | 20/12/2006 | 120.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QSE E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0048194 | 20/12/2006 | 306.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 20/12/2006 | 150.00 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA DE PROFESSORES QUE VIAJARAM EM DESTINO A CIDADE DE TIBAU EM COMEMORA€AO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 21/12/2006 | 795.47 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 21/12/2006 | 972.25 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 21/12/2006 | 1077.99 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 21/12/2006 | 1041.93 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 21/12/2006 | 2410.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 21/12/2006 | 2764.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 21/12/2006 | 10789.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 21/12/2006 | 5194.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 21/12/2006 | 6798.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 21/12/2006 | 2249.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 21/12/2006 | 9110.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 21/12/2006 | 2122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 21/12/2006 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 21/12/2006 | 3193.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 21/12/2006 | 4233.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 21/12/2006 | 3834.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 21/12/2006 | 1951.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 21/12/2006 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 21/12/2006 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 21/12/2006 | 908.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13] SALARIO/06. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 21/12/2006 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 21/12/2006 | 6844.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 21/12/2006 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 21/12/2006 | 6228.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 21/12/2006 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 21/12/2006 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 21/12/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 21/12/2006 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 21/12/2006 | 3361.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 21/12/2006 | 2027.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13] SALARIO/06. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 21/12/2006 | 2975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 21/12/2006 | 3587.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 21/12/2006 | 1853.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 21/12/2006 | 2617.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 21/12/2006 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 21/12/2006 | 2166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 21/12/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 21/12/2006 | 1395.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 21/12/2006 | 902.49 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 02/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 21/12/2006 | 938.60 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 21/12/2006 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 21/12/2006 | 1103.45 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESEVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 21/12/2006 | 874.09 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 03/12 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 21/12/2006 | 1030.26 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 21/12/2006 | 1148.90 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 21/12/2006 | 1030.26 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 21/12/2006 | 1148.90 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 21/12/2006 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 21/12/2006 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 21/12/2006 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 21/12/2006 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 21/12/2006 | 725.33 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OO PERIODO DE 19/11 A 02/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 21/12/2006 | 886.51 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 02/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 21/12/2006 | 866.56 | 00002770971425 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 21/12/2006 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 21/12/2006 | 2706.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 21/12/2006 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 21/12/2006 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 21/12/2006 | 1395.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 21/12/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 21/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 21/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 21/12/2006 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 21/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 21/12/2006 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06.(COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 21/12/2006 | 256.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 21/12/2006 | 1746.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 21/12/2006 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 21/12/2006 | 418.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/06. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 22/12/2006 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 22/12/2006 | 1750.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISMO DO CEMITERIO "SANTA MARIA" NO DISTRITORAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 22/12/2006 | 1872.85 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA 3CV E ASSESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUADA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 22/12/2006 | 1000.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA 1,5CV E ASSESSORIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO DE AGUA AO SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0049115 | 22/12/2006 | 800.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA A MANUTENCAO DA PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. CONVITE N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 22/12/2006 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 22/12/2006 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 22/12/2006 | 1455.90 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 VIDEOS DVDs "TOSHIBA" SD7050 E 03 TVs 14" "TOSHIBA" 1450AV/1452, DESTINADOS AO CONSURSO INCENTIVO AO PAGAMENTODO "IPTU"-2006, REALIZADO PELA PMSF, DE ACORDO COM O ART 3§ INCISO I, DA LEI FEDERAL §5.768/1991, E DO DEC. FEDERAL 70.951/1972. (DEC. MUN. PMSF-GP N§64/2006 DE 03/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0048950 | 22/12/2006 | 705.45 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2006. TOM. DE PRE€O N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 22/12/2006 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 22/12/2006 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E CEREAIS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 22/12/2006 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 22/12/2006 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0049034 | 22/12/2006 | 474.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 22/12/2006 | 304.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 22/12/2006 | 512.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0049069 | 22/12/2006 | 325.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0049077 | 22/12/2006 | 628.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049085 | 22/12/2006 | 190.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 DRAVE DE GRAVADORA DE DVDs, DESTINADO P/ COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049093 | 22/12/2006 | 158.22 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS P/ COMPUTADOR E CARTUCHO P/ IMPRESSORA, DA SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0049107 | 22/12/2006 | 561.11 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA "LEXMARK" E "HP", LIMPEZA, LUBRIFICA€AO E ESTALA€AO DE PLACA USB EM IMPRESSORA,CONFIGURA€AO DE INTERNET, INSTALA€AO DE GRAVADORA DE DVD EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 26/12/2006 | 3649.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 26/12/2006 | 3904.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/06. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 26/12/2006 | 2938.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 26/12/2006 | 1599.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/06. (FUDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 26/12/2006 | 295.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS PITURA E RECUPERA€AO DE CADEIRAS E ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 26/12/2006 | 1105.62 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 26/12/2006 | 8.00 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCA€AO, DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DASEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 26/12/2006 | 17.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTEELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 26/12/2006 | 130.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO EM DIA DE PLANEJAMENTO MESAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 26/12/2006 | 45.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA GRAVA€AO DE CDs COM MUSICAS DE INTERESSE DA SUPERVISAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0049549 | 26/12/2006 | 267.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, ATE A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.CITADA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 26/12/2006 | 7.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 26/12/2006 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 26/12/2006 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 26/12/2006 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 26/12/2006 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 26/12/2006 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 26/12/2006 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 26/12/2006 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 26/12/2006 | 322.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 26/12/2006 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 26/12/2006 | 3255.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 26/12/2006 | 2290.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/06. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 26/12/2006 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 26/12/2006 | 77.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 26/12/2006 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 26/12/2006 | 220.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIA E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA, NOSDIAS 30/10, 03,12,13,16 E 24/11/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 26/12/2006 | 231.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, ESTALA€OES ELETRICAS, EQUIPAMENTOS, LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES ETC, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 26/12/2006 | 300.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAC. GRANDE, J. PESSOA E NATAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 28/11, 01,12,28 E 29/12/06 E09/01/07. CONF. COCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 26/12/2006 | 430.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS, EXAMESE/OU CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 26/12/2006 | 100.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAS EM GERAL A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 26/12/2006 | 20.00 | 04209396000132 | POSTO GALILEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 26/12/2006 | 100.01 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 26/12/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 26/12/2006 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0049531 | 26/12/2006 | 800.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 26/12/2006 | 350.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 26/12/2006 | 45.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 26/12/2006 | 5651.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 26/12/2006 | 4498.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/06. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 26/12/2006 | 25.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 26/12/2006 | 19.60 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0049581 | 26/12/2006 | 149.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 26/12/2006 | 37.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 26/12/2006 | 25.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 26/12/2006 | 160.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPE. REF. A DESP. COM 08 DIARIAS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E POMPAL A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORAL EM PERIODO DE ELEI€AO/2006. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. FORA DO HORARIO NALMAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0049590 | 26/12/2006 | 111.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO EPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA E A PMSFCONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 26/12/2006 | 70.00 | 00084087102491 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0049573 | 26/12/2006 | 62.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 26/12/2006 | 6.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 26/12/2006 | 19.25 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 26/12/2006 | 135.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 26/12/2006 | 170.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 27/12/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/06. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0049654 | 27/12/2006 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 27/12/2006 | 50.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 27/12/2006 | 104.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE ENCANAMENTO E CHAVE (DIJUNTOR) DOMOTOR DA LAVANDERIA PUBLICA, VALVULA DE PRESSAO DA CAIXA DAGUA DA CACIMBINHA E CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DO SACO DA PRATA , TROCA DE SELO MECANICO DO MOTOR DO ABAST. DAGUA DA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 27/12/2006 | 20.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 27/12/2006 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 27/12/2006 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE PATOS COMO ACOMPANHANTE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE A€AO SOCIAL ONDE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 27/12/2006 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0049778 | 27/12/2006 | 515.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§95/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0049786 | 27/12/2006 | 500.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 27/12/2006 | 2012.05 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 27/12/2006 | 230.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 27/12/2006 | 288.66 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF.TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 27/12/2006 | 695.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 27/12/2006 | 463.92 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 27/12/2006 | 112.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINACEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 27/12/2006 | 76.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, SOLDAGEM DE PORTAS E CADEIRAS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 27/12/2006 | 206.19 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 27/12/2006 | 750.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTA€AO DE ARVORES E ENFEITES DE NATAL NA SEDE DESTE MUNIICPIO E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 27/12/2006 | 600.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTA€AO DE ARVORES E ENFEITES DE NATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0049794 | 27/12/2006 | 1930.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0049808 | 27/12/2006 | 1930.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 27/12/2006 | 350.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§36/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 28/12/2006 | 400.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTICIPA€AO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO AO CONSORCIO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BWV-4492, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE TIBAU-RN, EM EXCURSAO POR OCASIAO DE COMEMORA€AO DO DIA DO "PROFESSOR". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 28/12/2006 | 211.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 28/12/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 28/12/2006 | 12.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2500, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 28/12/2006 | 780.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SEE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE HORAS DE CARRO DE SOM NO DIA DA COMEMORA€AO DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 28/12/2006 | 500.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURAN€AS DA FESTA DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA QUE ANIMARAM ESTE EVENTO FESTIVO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE DIA 19 DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 28/12/2006 | 164.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 28/12/2006 | 200.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DA RAMADA EM DESTINO A CIDADE DE VIEROPOLIS PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 28/12/2006 | 260.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA", BEM COMO, CONDUZINDO OS MESMOS PARA PARTICIPAR DE COMEMORA€OES COM O DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0050369 | 28/12/2006 | 1600.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 28/12/2006 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR E01 AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTUS PERTECENTE ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 28/12/2006 | 112.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONF, TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0050300 | 28/12/2006 | 1359.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 28/12/2006 | 670.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MORTALHA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 28/12/2006 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/12/2006 | 120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 28/12/2006 | 300.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 28/12/2006 | 359.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0568 E 8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 28/12/2006 | 336.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 28/12/2006 | 295.44 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADA. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 28/12/2006 | 215.20 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA, DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DOPROG. PETI PARA COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PROGRAMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0050351 | 28/12/2006 | 119.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0050377 | 28/12/2006 | 1300.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050385 | 28/12/2006 | 4666.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC.DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTASERV. A MESMA. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DEPRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 28/12/2006 | 1662.84 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 10 CADEIRAS SECRET. SIMPLES INJET. E 04 CADEIRAS SECRET., DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL IMPLANTADA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 28/12/2006 | 120.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 28/12/2006 | 828.40 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 28/12/2006 | 200.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 28/12/2006 | 415.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA A EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 28/12/2006 | 280.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0050539 | 28/12/2006 | 3300.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COMPLACA MAE "INTEL", PROCESSADOR "INTEL" PD915 2.8 GHZ 64 Bits, 512 MB DE MEMORIA RAM, MONITOR 17", HD 320 GB, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 28/12/2006 | 1055.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 01 AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000BTUS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 28/12/2006 | 495.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA INSTALA€AO DE 01 AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000BTUS, NA SALA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0049948 | 28/12/2006 | 1000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTEIS DE CONCRETO, DESTINADOS A ASTEAMENTO DE FIO TELEFONICO DE POSTOTELEFONICO QUE ABRANGE A COMUNIDADE DE CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 28/12/2006 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 28/12/2006 | 47.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 28/12/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 28/12/2006 | 238.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-5027, 9979- 2966, 9979-1408 E 9921-2872, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050415 | 28/12/2006 | 1209.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 28/12/2006 | 115.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE TONNER E230 E TROCA DE CHIP E330, DA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 28/12/2006 | 0.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 28/12/2006 | 12.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 28/12/2006 | 60.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE€AS DE MICRO-COMPUTADOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 28/12/2006 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 28/12/2006 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 28/12/2006 | 34.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 28/12/2006 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 28/12/2006 | 125.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050407 | 28/12/2006 | 157.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 28/12/2006 | 7.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE FECHADURAS DE PORTAS DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0049956 | 28/12/2006 | 1724.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE BROEIROS NASESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. TOMDE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 28/12/2006 | 440.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE BUIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO ESTRADAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 28/12/2006 | 27.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 28/12/2006 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 28/12/2006 | 28.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9921-5562, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 28/12/2006 | 794.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXASE PITURA DE LETREIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 28/12/2006 | 33.25 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE OBRAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 28/12/2006 | 300.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO COM CURVA DE NIVEIS DAS RUAS;"IRACIR XAVIER DE QUEIROGA", "MARIA DE OLIVEIRA MARTINS", "EDINALDO ELIAS XAVIER" E PROJETADAS 02, 03, 04 E 05, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050423 | 28/12/2006 | 377.33 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§004/2006. TOM. DE PRECO N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 28/12/2006 | 90.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 RELE RW 27D (15-23A), DESTINADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 28/12/2006 | 61.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 28/12/2006 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 28/12/2006 | 345.13 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05013/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 28/12/2006 | 1095.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, 9921-5669, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050393 | 28/12/2006 | 1640.41 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 29/12/2006 | 328.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0050865 | 29/12/2006 | 272.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PECAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€O AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 29/12/2006 | 255.38 | 00394494011766 | SUPERINT.DE POLICIA ROVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A UMA INFRACAO DO VEICULO DE PLACAS MNI-2667, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0050768 | 29/12/2006 | 100.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 29/12/2006 | 212.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E REPAROS NA ESTALA€AO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 29/12/2006 | 213.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, ESTALA€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, REPAROS NA REDE DE ENCAMENTO DAGUA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 29/12/2006 | 40.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRADOUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 29/12/2006 | 10.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 29/12/2006 | 70.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA DO DEPART. DE EMPENHO LOTADO DENTRO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0050750 | 29/12/2006 | 118.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 29/12/2006 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 29/12/2006 | 101.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 29/12/2006 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0050725 | 29/12/2006 | 120.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO EPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO N§16/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA E A PMSFCONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 29/12/2006 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RESTAURA€AO, SOLDAGEM E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA DA DELEGACIA PUBLICA E MANUTEN€AO DE VENTILADOR E INTERRUPTOR DO CORREIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 29/12/2006 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 29/12/2006 | 40.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 29/12/2006 | 1000.00 | 07587971000129 | IMPACTO VISUAL-JONAS MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE ADESIVO PADRONIZADO REFLETIVO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0050709 | 29/12/2006 | 732.59 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0050733 | 29/12/2006 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0050831 | 29/12/2006 | 270.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0050849 | 29/12/2006 | 57.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 29/12/2006 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0050610 | 29/12/2006 | 370.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA MEDENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROG. DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0050628 | 29/12/2006 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZINDOSPOR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. TOM. DE PR N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 29/12/2006 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 29/12/2006 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARODO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 29/12/2006 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO DE N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0050679 | 29/12/2006 | 3000.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO No.008/2006, E TERMOS DE DOACOES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 29/12/2006 | 560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 29/12/2006 | 700.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 29/12/2006 | 192.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 29/12/2006 | 179.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT.N§51/2006.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05087/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 29/12/2006 | 192.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 29/12/2006 | 158.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05089/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 29/12/2006 | 192.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 29/12/2006 | 158.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05091/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 29/12/2006 | 192.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 29/12/2006 | 179.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05093/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 29/12/2006 | 192.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 29/12/2006 | 158.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROG.PETI(PROG. DE ERRADICA€AO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05095/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 29/12/2006 | 800.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA PETI RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 29/12/2006 | 98.10 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES DE 25W, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE ARVORES DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0050661 | 29/12/2006 | 264.70 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 CARTUCHOS DE TINTA E UMA GRAVADORA CD COMBO DVD LG, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 29/12/2006 | 2170.45 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§27/2006. TOM.DE PRE€O N§06/2006. REL. A 10 DIAS DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0050741 | 29/12/2006 | 182.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 29/12/2006 | 290.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM DIVERSOS SERVI€OS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCIPALMENTE NA ESCOLA M. "Dr§CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023