| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 5296.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS DEMAIS LOTACOES,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 1044.71 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/12 A 04/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1183.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 300.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN KS150 DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS SERVICOS DA BASE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)MOTO HONDA CG 125 TITANKS,PLACA MOU-6069/PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 150.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 143.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.DO N§3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 719.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 2245.95 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO PERIODO DE 05/11 A 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 897.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05.DO N§3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1386.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/05.DO N§3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM SHOW MUSICAL REALIZADO DURANTE A COMEMORACAO DO ANO NOVO NODIA 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 700.00 | 00002695009445 | GERALDO GUEDES TREAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARA A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DOREVEILON DESTE MUNICIPIO,NO DIA 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 41.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 2285.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 2778.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO 13§SALARIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 2865.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(18 E 19)FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1523.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(12,21 E 32),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | MANUT DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 570.26 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 120.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PAR DE MEIAS DE COMPRESSAO,PARA SER DOADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 133.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.DO N§3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 208.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTONA CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 02,05,06 E 09DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 285.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 45.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MOP9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 100.00 | 00084001313472 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 100.00 | 00017678005415 | RUBENS ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000060 | 02/01/2006 | 115876.87 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICOSENDO A 1¦MEDICAO DA DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL,CONFORME DEBITO NA CONTA N. 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 442.40 | 09338906000195 | ARM.ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS,COLAR COM TRAVA,JOELHOS ESGOTO,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 1495.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL SENDO:TELA FIO,ARAME FARPADO,LUVA E BOTINAS PARA IMPLANTACAO DE01(UMA)HORTA COMUNITARIA JUNTAMENTE COM A ASSOCIACAO BASE FISICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2006 | 80.00 | 00013471421858 | DAMIAO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2006 | 50.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)PARES DE LUVAS DE RASPA LONGA,DESTINADOS PARA O PESSOAL DA LIMPEZADOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educa‡Æo Infantil | DESENV DAS ATIV DE APREND INFANTIL P/CRIANCAS DE 04 A 06 ANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2006 | 368.00 | 03077580000103 | LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE-LS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APRENDIZADOINFANTIL PARA CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2006 | 1594.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O.LIMA-SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:BOLAS,CAMISAS,CALCOES,MEIOES E CHUTEIRAS,PARAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2006 | 256.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O.LIMA-SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)TROFEUS,DESTINADOS AMAUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2006 | 583.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORMEBILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2006 | 50.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2006 | 120.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIO,NODIA 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2006 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO N.DE ALMEIDA-BOM.DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR BOMBA SENDOCARCACA C/C 3862 E SELO SOLA,PARA MANUTENCAODE MOTOR PERTECENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARNAUBA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/01/2006 | 480.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NOS DIAS 10,11,19 E 20 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2006 | 50.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE(HEMODIALISE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/01/2006 | 1810.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/01/2006 | 460.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 25,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2006 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 7,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO COMO MOTORISTA DO GABINETE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NOSDIAS 10,11 E 18 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/01/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA ASSINAR CONVENIOS E FIRMAMENTO ENTRE OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRACAO.NOSDIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/01/2006 | 80.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAMOS CORREIOS TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/01/2006 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/01/2006 | 700.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/01/2006 | 100.00 | 00079346251700 | JOAO DIMAS FERNANDES BEZERRA(AUTO MEC.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ-4970,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2006 | 80.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA.MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2006 | 1798.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2006 | 70.00 | 00005779703485 | MARIO JUNIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2006 | 50.00 | 00004662544408 | FRANCISCA GERALDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2006 | 50.00 | 00003715998490 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2006 | 50.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 530.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS COM REMOCAOPARA OS SEPULTAMENTOS DE:OTACILIO ANTONIO DEARAUJO E ELZA DA SILVA NASCIMENTO.CONFORMECERTIDOES DE OBITOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 6000.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS-IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA E CONFECCAO DE 02(DUAS)PLACAS EM ACOINOX ESCOVADO SENDO 01(UMA)LUMINOSA MED.6.00X 0,90 COM ACRILICO E OUTRA PARA INAUGURACAOMED.0.60 X 0,40.AMBAS PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 02(DUAS)CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA E MARIACELIA SILVEIRA GARCIA MORADORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA CMR-8937/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO PERCURSO DE POMBAL A SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 100.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 55,58 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000639 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 250.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS SENDO:CONSERTOS DEPNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NA CACAMBALOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2006 | 37.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2006 | 525.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,09 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2006 | 100.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADEDE ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADE DE ATENDERA POPULACACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 25,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2006 | 262.50 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:CORREIA,LIMPA INJETOR,FILTRO DE OLEO,JOGO DE PASTILHAS,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNF-5313 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2006 | 99.50 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2006 | 250.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2006 | 80.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2006 | 80.00 | 00007260572400 | LUCINETE ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2006 | 120.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 17/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/01/2006 | 200.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS FAMILIAS REGISTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE VIASISTEMA ON-LINE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 70.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA EM GILDECI ASSIS OLINDO MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/01/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/01/2006 | 8454.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2006 | 1022.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2006 | 2570.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006522082403 | JUVINA MARIA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/01/2006 | 90.00 | 00007508723732 | REJANIA DE SOUSA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2006 | 50.00 | 00084005866468 | LOURENCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2006 | 70.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE SOUSA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2006 | 80.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2006 | 30.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2006 | 60.00 | 00003260861459 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2006 | 100.00 | 00047758732453 | FRANCISCO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2006 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,PARA A SRA.GILDEVANIA ARAUJO NUNES,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2006 | 8771.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/01/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DEINFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/01/2006 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2005 A 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2006 | 6956.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2006 | 14135.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2006 | 3200.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/01/2006 | 22916.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2006 | 17362.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolver o Epaco Fisico Urbano | Construcao de Esgoto no Conjunto Deputado Levi Olimpio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000876 | 16/01/2006 | 47652.63 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 2¦MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO LEVI OLIMPIO,NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/01/2006 | 240.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL TAIS COMO:PA DE BICO,CARRO DE MAO E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/01/2006 | 12556.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/01/2006 | 3275.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2006 | 1405.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/01/2006 | 3727.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2006 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/01/2006 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2006 | 1486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/01/2006 | 974.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/01/2006 | 491.80 | 09338906000195 | ARM.ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS SENDO:MANGUEIRAS,PA CULTIVADORA,ENXADAS,CARRO DE MAO,PENEIRA,ETC.MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DETRANPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/01/2006 | 2758.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/01/2006 | 326.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02 (DOIS)E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/01/2006 | 1266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/01/2006 | 1179.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/01/2006 | 168.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/01/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/01/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 18/01/2006 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DENA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,COMO SEJA:EMPENHAMENTO,CONCILIACAO DE CONTAS BANCARIAS,COLETA DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 18/01/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001368 | 18/01/2006 | 2900.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 18/01/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/01/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A UNEP-UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOSCONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 18/01/2006 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSGRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/01/2006 | 774.25 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAQUIMICA EM EQUIPAMENTOS DE DESALINIZACAO E RECUPERACAO DE BOMBA ADOSADORA DE PRODUTOS ANTIINCRUSTANTE DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001449 | 19/01/2006 | 3260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMAARAS DE AR E 04(QUATRO)PROTETORES,DESTINADOS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/01/2006 | 120.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/01/2006 | 500.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E OUTROS MATERIAIS DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO PARAA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001406 | 19/01/2006 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 R13F590 S/C FIRESTONE,DESTINADOS PARA MANUTENCAODO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001431 | 19/01/2006 | 15.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/01/2006 | 772.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)CAIXAS DAGUA FORTLEV1500 LT.C/TAMPA,DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/01/2006 | 98.00 | 05137844000100 | REGIA SUELENA B.DE S.MOURA-RENATO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL TAIS COMO:PASTA AMERICANA,BANDEIJA,GLACE REAL,ESPATULA,CORANTES,ETC.DESTINADOS PARA O CURSO DE CULINARIA DOPROGRAMA PAIF OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004662543428 | MARIA DE FATIMA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/01/2006 | 156.60 | 00005671109400 | GERANILDO ALVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NA VACINACAO ANTI-RABICA(CAES E GATOS),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 20/01/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 25 E 26 DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/01/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/01/2006 | 108.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS-ME(VAREJAO DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PARES DE CHUTEIRASPARA OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/01/2006 | 375.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:JOGOSDE BORRACHA ESTABILIZADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA E FILTROS DE AR,PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/01/2006 | 194.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVO PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DEPLACA MOO-2533,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/01/2006 | 331.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REVISAOGERAL NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOO-2533,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/01/2006 | 240.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/01/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/01/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 27 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/01/2006 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA CARDIOLOGICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA A CORES REALIZADA NO SR.GERSON LOPES DASILVA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2006 | 52.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A RECIFE/PE,PARA MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002309404470 | MARIA DE FATIMA P.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MUDANCADE MARILEIDE FERNANDES DA SILVA,MORADORA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2006 | 100.00 | 00002853455831 | MARIA DE FATIMA DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2006 | 50.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2006 | 80.00 | 00004478689423 | ROSANGELA DOS SANTOS GINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2006 | 70.00 | 00086615742772 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2006 | 50.00 | 00004595460406 | GERALDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2006 | 50.00 | 00007645065443 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2006 | 60.00 | 00004463771471 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2006 | 40.00 | 00007528769452 | FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2006 | 100.00 | 00097724742472 | JOSE MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/01/2006 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 67,41 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/01/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASS.DOS MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS COM A ASMEPI-ASSOCIACAODOS MUNICIPIOS DE MEDIO PIRANHAS,NO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/01/2006 | 718.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONFECCAO DE BANNERS,DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/01/2006 | 0.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/01/2006 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE TOMADAS DE PRECO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/01/2006 | 162.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO TP N.02/06,NO DIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 24/01/2006 | 532.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS DE INDENTIFICACAO DO ALUNOS,CARIMBOS E SERVICOS XEROGRAFICOS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2006 | 50.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/01/2006 | 206.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS,PASTAS,GRAMPEADOR,GRAMPOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/01/2006 | 448.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO:CARTUCHOS P/IMPRESSORAS E DISQUETES,PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/01/2006 | 848.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE:TALOES,BLOCOS RECEITUARIOS,ENVELOPESTIMBRADOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 24/01/2006 | 85.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,NO MENOR FERNANDO VICTOR LACERDA BARBOSA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/01/2006 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA NO SR.FRANCISCO FERNANDES DASILVA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 24/01/2006 | 750.00 | 00004347708416 | GERALDO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ROCODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO A COMUNIDADE DE CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/01/2006 | 300.00 | 00002063329478 | ORISVALDO NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 1¦COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/01/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 55,86 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/01/2006 | 70.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/01/2006 | 20.01 | 03505207000106 | TERCEIRO MILENIO COM.DE DER.DE PET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 7,64 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/01/2006 | 285.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERAL, DOADO POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO SR. SEBASTIAO EUGENIO DE SOUSA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001937 | 26/01/2006 | 23811.48 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADERURAL DO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORMECONTRATO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/01/2006 | 300.00 | 00089308549404 | FRANCISCO HIGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ROCO DAESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM SOSSEGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2006 | 70.00 | 00027654646852 | ANTONIO RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2006 | 80.00 | 00006941175443 | MAURILIA DA SILVA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2006 | 50.00 | 00003846663450 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2006 | 100.00 | 00080561284415 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2006 | 80.00 | 00007056009476 | ELIANE CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2006 | 100.00 | 00004845273470 | SILMARA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/01/2006 | 280.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOMBADE COMBUSTIVEL E CORREIA 468 HTDO 79,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/01/2006 | 974.00 | 00893476000107 | EDGAR XAVIER DE SA-HEMOCLIN LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/01/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR.EDUARDO DESOUSA NEVES,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002054 | 27/01/2006 | 2258.08 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/01/2006 | 155.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DAS EDICOES DOS MESES NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/01/2006 | 1000.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CLINICA DEOLHOS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/01/2006 | 1110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2006 | 2518.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(27 E 28)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/01/2006 | 3912.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDELOTACOES(12,21,27,28,30 E 31)REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2006 | 281.65 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/01/2006 | 7426.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,2324,25 E 26),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 7.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 4.50 | 33066408081018 | BANCO REAL - ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NOMES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTAN§7001330-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 596.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS POR PRESTACAO DE SERVICONA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 8121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 2185.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 480.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2006 | 556.20 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH M.BEZERRA-COM.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LUVAS,BOTAS,ACOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS ESERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2006 | 45.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2006 | 230.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2006 | 743.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO ROLAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2006 | 1928.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO PECAS MECANICAS SENDO:LUVA 7/8X13 ESTRIAS,DISCO RECORTADO,PARAFUSOS E PORCASDESTINADAS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2006 | 4383.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:CIMENTOS,MASSA CORRIDA,SOLVENTE,CANOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002208 | 01/02/2006 | 59.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDOCOLECAO CLASSICOS STARS,HISTORIAS BIBLICAS,CLASSICOS RECORTADOS,ETC.PARA SER UTILIZADONAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002216 | 01/02/2006 | 166.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:DISQUETES E CDRS,DESTINADOS PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002232 | 01/02/2006 | 1712.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR SENDO:CANETAS,LAPIS GRAFITE,BORRACHAS,APONTADORES,ETC.PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002259 | 01/02/2006 | 7824.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL RIPAX,PASTA COM TRILHO AZ,HECTO H 85,COLA EM PASTAO,PLACA DE ISOPOR,LAPISEIRAS,ETC.DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2006 | 40.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAODAS RODAS TRASEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2006 | 30.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA E NA INSTALACAO DOVEICULO D-20 DE PLACA MNZ 4970,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2006 | 30.00 | 00064577619415 | ERONILDES ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:MANUTENCAO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO D-20PLACA MNZ-4970,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2006 | 593.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,PLATO E PASTILHA DE FREIO,DESTINADASPARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2006 | 849.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAOSENDO:01(UM)APARELHO DE FAX SIMILE DA MARCAPANASONIC MODELO KX-FT 908 BR,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2006 | 552.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-PAR.DOS ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:COPOS,FACAS,FRIGIDEIRAS,PANELAS,ETC. DESTINADOSA MANUTENCAO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2006 | 300.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN KS150 DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,DESTINADA PARA OS SERVICOSDA BASE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2006 | 150.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2006 | 35.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2006 | 654.85 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 PLACA MOG N§5589,LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2006 | 395.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:LIMPEZA DOS BICOS INJETORES,HIGIENIZACAO,PURIFICACA E REVISAO,NO VEICULO S10 DE PLACA MOG 5589 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2006 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIO.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO,REALIZADO NA SRA.MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2006 | 512.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,ROLAMENTOS,RETENTOR,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2006 | 80.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A01(UMA)CONSULTA NA SRA.ALEXANDRA DANTAS DE SAMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2006 | 6157.27 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2006 | 360.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AREA DE SAUDE,NOS DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002224 | 01/02/2006 | 207.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADESENDO:BALOES DE VARIAS CORES,DESTINADOS PARAA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002241 | 01/02/2006 | 1362.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOTINTA TECIDO,TESOURA,GUACHE LAVAVEL,GLITER,PINCEL REDONDO,COLA,PAPEL CREPON,PLACA DE ISOPOR,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOSMINISTRADOS PELO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004549778407 | MANOEL BARBOSA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003563898472 | JOSE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2006 | 50.00 | 00005625045402 | MARCELO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2006 | 50.00 | 00073899119487 | MARIA BENIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2006 | 70.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2006 | 50.00 | 00007282267405 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2006 | 50.00 | 00004363079444 | RENILDA ALFREDO DANTAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2006 | 505.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS,COM DESTINO PARA O RIO DE JANEIRO,PARA O CASAL ELIEUDO FERNANDES DOS SANTOS E NOELIA MUNIZ DOS SANTOSMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2006 | 875.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMEBILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2006 | 3059.70 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:POLTRONAS DE PLASTICO INFANTIL,MESAS PAQUETADE PLASTICO,BANQUINHOS DE PLASTICOS CAT,ETC. DESTINADOS PARA IMPLANTACAO DA BRINQUEDOTECANA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2006 | 1368.65 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO JOGOS E BRINQUEDOS TAIS COMO:BARQUINHO,LOCOMOTIVA,MINHA CASA,BONECA,QUEBRA CABECA,ETC. DESTINADOS PARA IMPLANTACAO DA BRINQUEDOTECA DOPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2006 | 1150.86 | 13004510004338 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TOALHA DE ROSTO,TOALHA DE BANHO,ESCOVAS,PENTES,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2006 | 1632.96 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-PAR.DOS ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LIXEIRA COM PEDAL,PORTA TALHERES,BANDEJAS PARAREFEICAO, JARRAS,PRATOS,COLHERES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002658 | 02/02/2006 | 136.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 16(DEZESEIS)LITROS DE OLEODE MOTOR E 1/2 QUILO DE GRAXA,DESTINADOS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MND-9110 E MOP9650 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002666 | 02/02/2006 | 1722.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,CORREIAS,PASTILHAS DE FREIO,ROLAMENTORETENTORES DE RODA,BUCHAS EIXO TRASEIRO,MEDIDOR DE COMBUSTIVEL,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MND-9110 E MOP-9650LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002674 | 02/02/2006 | 1104.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MND-9110 E MOP-9650 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/02/2006 | 3237.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/02/2006 | 2081.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1510,01(UM)MONITOR LG 17 PRETO 71OE E 01(UM)COMPUTADOR DE CARACTERISTICAS DEFINIDASPELA PORTARIA 624/2005 DO MCT FORNECIDO PELOFABRICANTE EPICOM MODELO IROM 2300 PRETO,PARAA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/02/2006 | 1653.57 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES PARA SEREM DISTIBUIDOSNA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/02/2006 | 1525.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:01(UM)MONITOR LG 17 PRETO 710EE 01(UM)MICROCOMPUTADOR DE CARACTERISTICAS DEFINIDAS PELA PORTARIA 624/2005 DO MCT FORNECIDO PELO FABRICANTE EPICOM MODELO IROM 2300PRETO,DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002691 | 03/02/2006 | 359.03 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:TECLADOS,CARTUCHOS PARA IMPRESSORA,MOUSE,DISQUETES,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/02/2006 | 125.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFIGURACAO DE TECLADO,CONSERTO EM DRIVE DE DISQUETE,VERIFICACAO DA REDE NO SERVIDOR,ETC.EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/02/2006 | 260.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTONA CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 08,09,14,21 E24 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/02/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 07 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/02/2006 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/02/2006 | 1500.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO C.DE QUEIROGA-MAD.DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS PARA OPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/02/2006 | 44.17 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10,80 MTS.DE TECIDO 100%POL.DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE ECOSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2006 | 90.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2006 | 70.00 | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2006 | 70.00 | 00003346659496 | NAILZA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/02/2006 | 100.00 | 00007085329424 | MARCIANA ABRANTES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/02/2006 | 50.00 | 00004347615400 | LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/02/2006 | 100.00 | 00033933410819 | GILDINICIDE DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/02/2006 | 50.00 | 00005548360418 | ALBA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/02/2006 | 50.00 | 00026255922812 | CLAUDIONOR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2006 | 50.00 | 00080519660820 | GIDAZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 06/02/2006 | 639.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 06/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/02/2006 | 195.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIO.ODONTOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA MENOR MARIAJANIELE DE ALMEIDA RODRIGUES,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/02/2006 | 120.00 | 08397754000139 | J.AVERALDO SOUSA-ELETRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE REPOSICAO DE PECAS EM 02(DOIS)APARELHOS DEMEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL QUE PERTENCE AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/02/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 06/02/2006 | 135.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSE POLIMENTOS NAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/02/2006 | 240.00 | 00089461053487 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO,NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002950 | 06/02/2006 | 1530.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGENDAS PADRONIZADAS PARADISTRIBUICAO ENTRE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/02/2006 | 2190.00 | 10770808000101 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA-FRIG.SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/02/2006 | 6170.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TELHAS E MADEIRAS,DESTINADOS PARA SERVICOS DEMANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/02/2006 | 3900.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO-MERC.CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CHUTERIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS TIMESQUE DISPUTAM A 1.COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/02/2006 | 925.60 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,DESINFETANTE,DETERGENTE,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 06/02/2006 | 693.00 | 05589906000107 | MARINGA DISTRI.NOEL GILDEONE L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21(VINTE E UM)BOTIJOES DEGAS 13 KGS.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002968 | 06/02/2006 | 10470.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARACOMPOSICAO DO KIT ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 07/02/2006 | 7.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/02/2006 | 400.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE S.CARVALHO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICOREALIZADO NO SR.PEDRO ANDRADE DE ALMEIDA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/02/2006 | 1550.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CORDAS,CABOS 3 X 2,5,HASTE PARA ATERRAMENTO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DETRANSPORTE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/02/2006 | 3660.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MILHOS EM GRAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUE SERAMDISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004819490460 | MARIA DE FATIMA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/02/2006 | 50.00 | 00005063265430 | MARTA ROCHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/02/2006 | 50.00 | 00001876280417 | JOSE EDINALDO IZAIAS FELEX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/02/2006 | 200.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS,ESTATUTOS E CERTIDOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/02/2006 | 800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA CMR-8937/PB,LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO PERCURSO DE POMBAL A SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/02/2006 | 3077.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/02/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/02/2006 | 100.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/02/2006 | 9558.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,24,25,26,29,33 E 34),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2006 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/02/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/02/2006 | 1851.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,30 E 32),REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2006 | 265.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NO TRATOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/02/2006 | 155.00 | 06058109000166 | CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS,RAIOS X,ETC.REALIZADOS EM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/02/2006 | 87.50 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3,5 LTS. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/02/2006 | 468.50 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT DEREPARO,FILTRO DE OLEO,MANCAL,AMORTECEDOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL D E PLACA MNF5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/02/2006 | 159.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003221 | 13/02/2006 | 2956.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,ACUCAR,OLEO,MARGARINA,MACARRAO,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/02/2006 | 140.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MUDANCASFEITAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA O SITIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/02/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/02/2006 | 50.00 | 00005761988461 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/02/2006 | 50.00 | 00006882794499 | IVANALDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/02/2006 | 50.00 | 00002514845483 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/02/2006 | 60.00 | 00006915433481 | SILANEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/02/2006 | 50.00 | 00005376278476 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/02/2006 | 100.00 | 00004474346408 | MARIA LACERDA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/02/2006 | 25.00 | 00004965324480 | RAILMA PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/02/2006 | 50.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/02/2006 | 282.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS)FILTROS DE AGUA E 03(TRES)PANELAS DE PRESSAO,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003239 | 13/02/2006 | 1124.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,DETERGENTE,SABAO,PAPEL HIGIENICO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003301 | 13/02/2006 | 1233.75 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,ACUCAR,MARGARINA,OLEO,CONDIMENTOS,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003310 | 13/02/2006 | 416.15 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,ALCOOL,PANO DE CHAO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 15/02/2006 | 101.01 | 24322380000149 | REVCOM REVENDA DO COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,61 LTS.DO COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOP-9650 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 15/02/2006 | 600.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)VENTILADORES TURBODE COLUNA 50 CM LOREN-SID,DESTINADOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 15/02/2006 | 1571.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ELETROS DOMESTICOS SENDO: 04(QUATRO)VENTILADORES COMU TOTAL 4 PAS LORENSID,01(UM)VENTILADOR TURBO DE COLUNA 50 CM LOREN-SID,01(UM)GELAGUA,01 (UM) LIQUIDIFICADOR,01(UM)FERRO A VAPOR,01(UM)DVD E 01(UM) TELEVISOR,DESTINADOS PARA EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 15/02/2006 | 147.00 | 12682779000151 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CDS E DVDS,DESTINADOS PARAMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 15/02/2006 | 890.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)VENTILADORES SENDO:02(DOIS)TURBO DE PAREDE 40 CM,05(CINCO) COMU TOTAL 4 PAS LOREN-SID E 03(TRES)TURBO DE COLUNA50 CM LOREN-SID,DESTINADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/02/2006 | 15.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 5,82 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 15/02/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS E.OLIVEIRA-STUDIO FOT.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS E 01(UMA)MINIATURA 40X50 COM MOLDURA EMVIDRO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/02/2006 | 230.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MINI IXARIAS,HIBISCO,MUDAS DE PLANTAS,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E PARA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003531 | 17/02/2006 | 4800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIADO TRANSPORTE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/02/2006 | 10087.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/02/2006 | 1300.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/02/2006 | 2978.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 17/02/2006 | 932.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/02/2006 | 2842.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 17/02/2006 | 1276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/02/2006 | 1364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 17/02/2006 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 17/02/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/02/2006 | 13246.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/02/2006 | 2917.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 17/02/2006 | 1585.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/02/2006 | 5748.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/02/2006 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA TP 03/06E PRORROGACAO DA TP 02/06, NO DIARIO OFICIAL.CONFORME DE DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/02/2006 | 1067.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 17/02/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DEINFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA N§17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 17/02/2006 | 120.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/02/2006 | 20084.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/02/2006 | 13393.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/02/2006 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 17/02/2006 | 234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02 (DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/02/2006 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 22 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/02/2006 | 7626.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/02/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 17/02/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004662543428 | MARIA DE FATIMA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003522 | 17/02/2006 | 4896.00 | 07315687000101 | LABORATORIO PREXAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/02/2006 | 6983.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/02/2006 | 1022.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/02/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2006 | 2570.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 17/02/2006 | 165.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/02/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 31,96 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/02/2006 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.ELCI FIGUEIREDO DESA,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/02/2006 | 20.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 7,76 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2006 | 60.00 | 00005723676431 | FABIANA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2006 | 40.00 | 00007214647427 | MARCIANA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2006 | 50.00 | 00007767504450 | ELINALDO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2006 | 50.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2006 | 70.00 | 00006564287402 | AIDES PEREIRA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2006 | 80.00 | 00003530740470 | VALDEREIZ GRACIENE DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2006 | 50.00 | 00004363080450 | ROSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2006 | 90.00 | 00018594379153 | JOSE PAULINO DE FRANCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2006 | 50.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2006 | 80.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00001840307811 | FRANCISCO DE LACERDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE 400 (QUATROCENTAS) CARTEIRAS ESCOLARESDOS GRUPOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/02/2006 | 120.00 | 00007948635408 | ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADOS BANCOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ-4970,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/02/2006 | 5200.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 170,00 M2 DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPADOS NA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/02/2006 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,COMO SEJA: EMPENHAMENTO,CONCILIACAO DE CONTAS BANCARIAS, COLETADE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/02/2006 | 2900.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/02/2006 | 770.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAODA CENTRAL TELEFONICA E REVISAO EM TODOS OSRAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/02/2006 | 134.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:LANTERNAS TRASEIRAS,LAMPADAS,LANTERNAS DE TETO,CONTATO DE FREIO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAODE VEICULO LOTADO NA SECRETATIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/02/2006 | 10.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO DE FREIO GRANDE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 22/02/2006 | 300.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/02/2006 | 600.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINADE SEXUALIDADE HUMANA E RISCOS SOCIAIS EM SAUDE DA MULHER,REALIZADAS NOS DIAS 26,27 E 30DE JANEIRO/2006,JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/02/2006 | 400.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAODAS OFICINAS:ORIENTACAO NUTRICIONAL PARA HIPERTENSOS E ORIENTACAO NUTRICIONAL PARA GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA ATRAVES DA ALIMENTACAO,REALIZADAS NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DEFEVEREIRO/2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/02/2006 | 1125.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 22/02/2006 | 1125.00 | 00003573854460 | ELIZIANE ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),REFERENTE AO MESDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/02/2006 | 1125.00 | 00003273855452 | ZULMIRA CARLA GONÇALVES CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),REFERENTE AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/02/2006 | 1125.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (CASA FAMILIA),REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/02/2006 | 2530.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AULTRAS-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/02/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 31,96 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MND-9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/02/2006 | 149.30 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 24/02/2006 | 527.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS POR PRESTACAO DE SERVICONA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DEBITO NACONTA N. 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 24/02/2006 | 33.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/02/2006 | 1.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AVISO DE LANCAMENTO DEBITADO NA CONTA N. 1.224-6 DIA 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 24/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27,39 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2006 | 3932.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,27,28,30 E 32),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2006 | 132.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006.DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 02,03 E 04 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2006 | 208.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 01,03,06 E10 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2006 | 286.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:JUNTADE VALVULA,COMANDO DE VALVULA,RETENTOR DE COMANDO,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2006 | 130.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA SENDO:PLAINAGEM DE CABECOTE,RETIFICA SEDE DE VALVULA,ESMERILHAMENTO COM MONTAGEM DE CABECOTE,FEITO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2006 | 580.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2006 | 8270.37 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2006 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2006.REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 355-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2006 | 50.00 | 00004287607406 | LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2006 | 875.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2006 | 34.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2006 | 7711.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,24,25,26,29 E 33),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2006 | 8.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2006 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2006 | 53.05 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOSREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2006 | 939.51 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN KS150 DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO,DESTINADA PARA OS SERVICOSDA BASE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2006 | 2407.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19),FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2006 | 577.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA,BUCHA BIELA,BUCHA COMANDO,SUPER KIT,ETCPARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2006 | 413.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,ALINHAMENTO DE CARCACA,SUPLEMENTO DE CARCACA,EMBUCHAMENTO DE BIELA,ETC.FEITO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2006 | 468.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2006 | 332.75 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS TAISCOMO:CONCHAS,BACIAS,COPOS,BALDES,FACAS,CESTOSPARA LIXO,ETC.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2006 | 177.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARDA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRADOS JACOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2006 | 2.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARDA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRADOS JACOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004588 | 03/03/2006 | 2148.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.095 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/03/2006 | 480.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004626 | 03/03/2006 | 7357.76 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS SENDO:OLEO DIESEL,GASOLINA,GRAXA,OLEO LUBRIFICANTE,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004642 | 03/03/2006 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARQUESDE ASSIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 03/03/2006 | 120.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 12(DOZE) CAMISETAS 100% ALGODAO,DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004677 | 03/03/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 03/03/2006 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TPS 04,05 E 06/2006,NO DIARIO OFICIAL E DESERTIFICACAO DA TP NUMERO 02/2006.CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 03/03/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004600 | 03/03/2006 | 7101.73 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINAE ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 03/03/2006 | 240.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/03/2006 | 192.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:08(OITO)TUBOS 32 ROSCAVEL,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 06/03/2006 | 1414.00 | 00893476000107 | EDGAR XAVIER DE SA-HEMOCLIN LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 06/03/2006 | 270.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA,GERALDOJOSE DE SOUSA E JOSUE DOS SANTOS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 06/03/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MARCO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/03/2006 | 350.00 | 11892502000190 | J HENRIQUE L.DE OLIVEIRA ME-F.S.V PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FUNERALPARA SEPULTAMENTO DO SR.ADALBERTO PEREIRA DASILVA QUE ERA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/03/2006 | 50.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/03/2006 | 70.00 | 00007721578477 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/03/2006 | 70.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/03/2006 | 50.00 | 00001166969401 | ZENEIDE MARIA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/03/2006 | 70.00 | 00007481850461 | ESMERINA DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/03/2006 | 80.00 | 00004749346403 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/03/2006 | 40.00 | 00007840781497 | LUCIANA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/03/2006 | 80.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/03/2006 | 100.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/03/2006 | 50.00 | 00004297669471 | JAKELINE TELES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/03/2006 | 60.00 | 00003715998490 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/03/2006 | 50.00 | 00006385856437 | FRANCISCO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/03/2006 | 100.00 | 00012531284800 | FRANCISCA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003654382436 | GERALDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/03/2006 | 50.00 | 00084000163434 | MARIA DAS NEVES RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 06/03/2006 | 550.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURANAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 06/03/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 07 E 08 DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/03/2006 | 2820.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 06/03/2006 | 150.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/06CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 06/03/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 06/03/2006 | 100.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES NO PERCURSO DO SITIO PAISANDU PARA SAO DOMINGOS E VIVE E VERSA PARADISPUTAREM O 1.CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004936 | 06/03/2006 | 5864.60 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 590(QUINHETAS E NOVENTA),BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS PARA COMPOR KIT ESCOLAR QUE FOI DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004952 | 06/03/2006 | 3546.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOTEMPEROS,FLOCOS DE MILHO,MARGARINA,ACUCAR,ARROZ,LEITE EM PO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004961 | 06/03/2006 | 1089.59 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/03/2006 | 1424.15 | 12933321000128 | SO FRUTS-FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:BATATINHA,CENOURA,MAMAO,ABACAXI,LARANJA,BANANA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 08/03/2006 | 990.00 | 05589906000107 | MARINGA DISTRI.NOEL GILDEONE L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS 13KGS.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/03/2006 | 300.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO REMADOR DA CANOA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MORADORES E ALUNOS QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE E VERSA DURANTEO PERIODO CHUVOSO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/03/2006 | 250.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 08/03/2006 | 400.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTOS E LIMPEZAS EM MAQUINAS DE ESCREVER,MIMIOGRAFOS E MAQUINAS DE CALCULAR PERTENCENTES ASECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/03/2006 | 56.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)LITROS DE OLEO TURBODIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/03/2006 | 875.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP, DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 08/03/2006 | 937.99 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,ALCOOL,SABAO EM PO,AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 08/03/2006 | 307.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS SENDO:CONSERTOS DEPNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NA CACAMBAE OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005070 | 09/03/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 09/03/2006 | 500.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO GROTAO A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/03/2006 | 588.00 | 00002726882404 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PRESTANDO SERVICO REFERENTE A 12(DOZE)HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/03/2006 | 450.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/03/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA E 01(UM)EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SR.LEUDO NUNES DOS SANTOS MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/03/2006 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.MARISTELA ALMEIDAMARTINS MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/03/2006 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSO/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO.NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/03/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/03/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/03/2006 | 849.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA 1.COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/03/2006 | 45.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:REPAROS NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICADO VEICULO D-20 DE PLACA MNZ 4970,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/03/2006 | 470.40 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECARIA EM 03(TRES)BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002063329478 | ORISVALDO NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/03/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/03/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/03/2006 | 580.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/03/2006 | 480.00 | 00002442394448 | DR.PAULO NEIDE M.FRAGOSO(SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADOEM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/03/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0005223 | 10/03/2006 | 918.50 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:PRIME BOND,LUVA,ACIDO GEL,TPH SPECTRUM E CANETA SILENT,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/03/2006 | 240.00 | 00003952639486 | VANUBIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 18 E 19 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 13/03/2006 | 290.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 13/03/2006 | 10.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)GRAMPEADOR PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005541 | 13/03/2006 | 1250.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A XEROX EENCADERNACOES E A CONFECCAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS,BLOCOS DE NOTIFICACAO,TALOES RECEITUARIOS,ENVELOPES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/03/2006 | 600.10 | 07019699000180 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOSNO CURSO DE BIJOUTERIA,MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/03/2006 | 100.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/03/2006 | 90.00 | 00006723467450 | TALITA RAIANA COELHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/03/2006 | 50.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/03/2006 | 50.00 | 00027654646852 | ANTONIO RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/03/2006 | 50.00 | 00085373761400 | EDNALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/03/2006 | 70.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/03/2006 | 60.00 | 00007473146408 | MARIA DA PIEDADE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/03/2006 | 50.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/03/2006 | 60.00 | 00003699100448 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/03/2006 | 70.00 | 00005435224403 | JOELMA DANIEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/03/2006 | 60.00 | 00003210025479 | LINDOMAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/03/2006 | 50.00 | 00005211756401 | MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/03/2006 | 100.00 | 00004662551447 | SANDRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/03/2006 | 100.00 | 00060202572404 | JOSE HERCULANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/03/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/03/2006 | 0.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/03/2006 | 510.30 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA TECNICA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/03/2006 | 120.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/03/2006 | 450.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE M.UGULINO-MIL C.PRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO),CAMISETAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/03/2006 | 312.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS TAIS COMO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EDISQUETES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005517 | 13/03/2006 | 1200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS SENDO:CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLAR,XEROX,ENCADERNACAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/03/2006 | 384.00 | 00005008755455 | EMANUEL EUDEZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ROCONOS CANTEIROS DA VIA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 15/03/2006 | 110.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA-AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:CABOESTRANGULADOR,ROLAMENTOS E RETENTOR,PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 15/03/2006 | 659.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOBINADO MOTOR DE PARTIDA,CHAVE MAGNETICA,CUBO DERODA,PIVO INFERIOR,PIVO SUPERIOR,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 15/03/2006 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCA-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 15/03/2006 | 517.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/03/2006 | 90.00 | 00072192763468 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/03/2006 | 50.00 | 00004350118470 | JULIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/03/2006 | 70.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/03/2006 | 50.00 | 00004662546443 | CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/03/2006 | 90.00 | 00004662557488 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 16/03/2006 | 207.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 16/03/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 20 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 16/03/2006 | 153.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA) ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 16/03/2006 | 977.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 16/03/2006 | 1669.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 16/03/2006 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/03/2006 | 883.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 16/03/2006 | 1237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/03/2006 | 2782.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 17/03/2006 | 1364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/03/2006 | 10702.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/03/2006 | 3160.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/03/2006 | 1963.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 17/03/2006 | 100.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/03/2006 | 13246.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 17/03/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 17/03/2006 | 1792.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/03/2006 | 5748.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 17/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006092 | 17/03/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DEINFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA N.17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 17/03/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005762 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005771 | 17/03/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005789 | 17/03/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005797 | 17/03/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005801 | 17/03/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/06CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005819 | 17/03/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005827 | 17/03/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005835 | 17/03/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005843 | 17/03/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005851 | 17/03/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005860 | 17/03/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005878 | 17/03/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/03/2006 | 21006.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/03/2006 | 2691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/03/2006 | 13105.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006131 | 17/03/2006 | 5516.11 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS SENDO:GASOLINA,DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/03/2006 | 90.00 | 00037421565434 | JOSE SALES ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DO FORRO NO BANHEIRO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/03/2006 | 7100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/03/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/03/2006 | 1022.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/03/2006 | 2570.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(32)REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 17/03/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 17/03/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0006122 | 17/03/2006 | 10469.97 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006149 | 17/03/2006 | 5267.98 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINAE ALCOOL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 17/03/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (HOLTER)REALIZADO NO SR.EDUARDO DE SOUZA NEVES,MORADORCATENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 17/03/2006 | 1050.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 03(TRES)MICROS-COMPUTADORES PARA CURSO DE INFORMATICA MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 1.PARCELA CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/03/2006 | 10217.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/03/2006 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 42,85 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/03/2006 | 16.00 | 03534555000101 | POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3,9 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/03/2006 | 101.02 | 01067590000132 | P & A EMPREEN.COMERCIAIS LTDA.PT MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,77 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/03/2006 | 500.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA CONSERTOS E MANUTENCOES EM VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 20/03/2006 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NAS PACIENTES ODALIA NOBREGA DE FARIAS E IONEIDE DANTAS DE QUEIROGA,MORADORAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/03/2006 | 70.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA NA SRA.MARIA DAS GRACAS TELMOMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/03/2006 | 275.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS E QUADRA POLI ESPORTIVA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/03/2006 | 425.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 250 KGS.DE POLPAS DE FRUTADESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 20/03/2006 | 425.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 250 KGS.DE POLPAS DE FRUTADESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/03/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DAS TPS 03,04 E 06/2006,NO DIARIO OFICIALCONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006271 | 20/03/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006301 | 20/03/2006 | 2629.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.296,9 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 01(UM)BALDE DE GRAXA DESTINADOS A TRATOR E MAQUINAS QUE REALIZARAM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 21/03/2006 | 120.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO LEVAR DOCUMENTOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO.CONFORME COPIAS DE OFICIOS RECEBIDAS.NO DIA23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/03/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE(HEMODIALISE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/03/2006 | 80.00 | 00004350109480 | ERIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/03/2006 | 50.00 | 00005723676431 | FABIANA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/03/2006 | 50.00 | 00005902110483 | JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/03/2006 | 90.00 | 00003529667420 | MARIA ELIANE QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/03/2006 | 50.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 22/03/2006 | 750.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL TAIS COMO:ALFABETIZACAO DIVERTIDAMANEIRA LUDICA DE ENSINAR III,OFICINA DE DESENHO,ETC.DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 23/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 23/03/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 28 A 30 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0006432 | 23/03/2006 | 1368.90 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PONTEIRA 7/8,TUBO DE PRESSAO,ACOPLAMENTO,FACA LAMINA,ARO DA RODA,ETC,DESTINADAS A TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 24/03/2006 | 350.00 | 00070768714753 | ADJESIM JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO SITIOCARNAUBA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 24/03/2006 | 550.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTO DE CALCAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 24/03/2006 | 80.00 | 00756268000158 | ROBERTO NEY SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DO OLHO DIREITO NOPACIENTE EDMILSON ANTONIO DE SOUZA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 24/03/2006 | 120.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,NO DIA 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 24/03/2006 | 50.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTO NO CILINDRO COM CHAVE E NA IGNICAO DO VEICULO D20 DE PLACA MNZ-4970,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0006645 | 27/03/2006 | 9341.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR SENDO:CONJUNTO INFANTO JUVENIL,CONJUNTO FEMININO E MASCULINO,ETC.PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/03/2006 | 540.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/03/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/03/2006 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,COMO SEJA: EMPENHAMENTO,CONCILIACAO DE CONTAS BANCARIAS, COLETADE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 27/03/2006 | 134.35 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/03/2006 | 50.00 | 00004504392402 | RITA DE CASSIA XAVIER DE FARIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/03/2006 | 60.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/03/2006 | 90.00 | 00067559778453 | GILVAN LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/03/2006 | 90.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/03/2006 | 50.00 | 00004188148489 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/03/2006 | 90.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/03/2006 | 50.00 | 00005548350455 | ARIOSVALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 27/03/2006 | 350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA PARASER DOADA A FAMILIA DE FRANCISCA LUZIA DOSSANTOS QUE ERA MORADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 27/03/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 29 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/03/2006 | 610.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/03/2006 | 280.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 27/03/2006 | 256.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ROCO NAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS AGUAS BELAS,VERDESATE O SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/03/2006 | 3600.00 | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 120(CENTO E VINTE)HORAS DE MAQUINA PESADA(TRATOR),PARA O CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR OSPEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0006670 | 28/03/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 29/03/2006 | 158.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 29/03/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/03/2006 | 1500.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS APOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006769 | 30/03/2006 | 6806.93 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 3.154,5 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 78 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO CORTEDE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006751 | 30/03/2006 | 7033.50 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINAE ALCOOL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/03/2006 | 24.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/03/2006 | 8.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL,CONFORME DEBITONA CONTA NUMERO 1.114-2,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/03/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/03/2006 | 548.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.CONFORME DEBITO NACONTA N. 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006734 | 30/03/2006 | 3274.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS SENDO:OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0006742 | 30/03/2006 | 1251.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 466,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DE VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/03/2006 | 0.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N.623-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2006 | 12.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 00597-5) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 03/04/2006 | 2289.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/04/2006 | 2677.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/04/2006 | 480.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE JOAO PESSOA/PB,INDO COMPARECER A REUNIAODO PRADIME(PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCACAO),NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL/2006.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 03/04/2006 | 200.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)CARTUCHOS RECONDIOCIONADOS PARA IMPRESSORAS HPS MODELOS 20,27 E 49PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/04/2006 | 1311.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O.LIMA-SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:BOLAS,TROFEUS E MEDALHAS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/04/2006 | 1607.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/04/2006 | 930.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/04/2006 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS DE13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0007145 | 03/04/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 03/04/2006 | 23.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 03/04/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 03/04/2006 | 963.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO PAIF(LOTACAO 35),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/04/2006 | 8670.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES 01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,24,25,26,29 E 34,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 03/04/2006 | 752.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 03/04/2006 | 939.52 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/04/2006 | 2518.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E,28),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/04/2006 | 1563.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,30 E 32),NO MES DE MARCO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 03/04/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/04/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 03/04/2006 | 1777.00 | 00893476000107 | EDGAR XAVIER DE SA-HEMOCLIN LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/04/2006 | 80.00 | 00047758660444 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004662559421 | MARIA GILDETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/04/2006 | 90.00 | 00005753946410 | TEREZINHA LUCAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007750756477 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004662550475 | GERLANDIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/04/2006 | 90.00 | 00003715998490 | MARIA DAS DORES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/04/2006 | 100.00 | 00003090842459 | JONAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 03/04/2006 | 150.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO:MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA E REVISAO NAS 04(QUATRO)RODAS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 03/04/2006 | 2160.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICOS SENDO:FOLIDOL ETHIORDAN,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOSAGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007137 | 03/04/2006 | 4800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS FIRESTONE MODELO 18.4-34 SAT 23 R/101,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 03/04/2006 | 60.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA MNH-8350,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/04/2006 | 46.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:LANTERNAS,BUCHAS PARA MOTOR DEPARTIDA,LAMPADAS,FUSIVEIS,ETC.DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8350 LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE FEVEREIRODE 2006,CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 04/04/2006 | 152.60 | 00006603186446 | PAULA VALESKA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COMOS IDOSOS QUE SAO ASSISTIDOS NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO PAIF DO MUNICIPIO,NO PERIODODA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/04/2006 | 1940.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PISTAOCOM ANEL,BRONZE CENTRAL,JUNTO DO MOTOR,CABECOTE,COMANDO DE VALVULA ETC.PARA MANUTENCAO DEVEICULO GOL DE PLACA MND-9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 04/04/2006 | 311.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,ALINHAMENTO DE BIELA,ESMERILHAMENTO COM MONTAGEM,CALIBRAGEM DE VALVULAS,ETC.REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACAMND-9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/04/2006 | 242.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/04/2006 | 379.80 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PLATOEMBREAGEM,PASTILHA DE FREIO,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/04/2006 | 684.00 | 00006603186446 | PAULA VALESKA FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 600(SEISCENTOS)COELHINHOS DE CHOCOLATEE 10(DEZ)OVOS DE PASCOA,PARA DISTRIBUICAO AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO PERIODO DE PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 05/04/2006 | 300.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO REMADOR DA CANOA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MORADORES E ALUNOS QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE E VERSA DURANTEO PERIODO CHUVOSO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/04/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 05/04/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 05/04/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 05/04/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTEANDRE DANTAS DE QUEIROGA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 05/04/2006 | 160.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 05/04/2006 | 642.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULO SENDO:ROLAMENTOS E MOLAS DESTINADOSAO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8350,LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/04/2006 | 135.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SOLDASFEITAS NO CILINDRO E NO SUPORTE DA CONCHA DARETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/04/2006 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULO SENDO:GRAMPO 18X82,PORCA DUPLA,JUNTADO DIFERENCIAL,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/04/2006 | 40.00 | 00005032599425 | ROSIVAN PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO SITIOFIGUEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/04/2006 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA COM OTORRINO,REALIZADA NO SR.PEDROPEQUENO DA NOBREGA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 06/04/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 06/04/2006 | 230.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/04/2006 | 580.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ROLAMENTOS,JUNTA HOMOCINETICA,PONTA DO EIXO,CHAVEDE SETA,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 06/04/2006 | 1350.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO REALIZADA DURANTE A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPALFERNANDA OHARA DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 06/04/2006 | 240.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOLEVAR DOCUMENTACAO (PCA 2004 E 2005)AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 06/04/2006 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCOMO MOTORISTA LEVANDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO(PCA 2004 E2005)NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 06/04/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007404 | 06/04/2006 | 1500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS BRIDGESTONE215/75R17-5 E M714 S/C,PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA MARCA VOLARE PLACA MNB-8975,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/04/2006 | 360.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS D-20,KOMBI E ONIBUS,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/04/2006 | 720.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:ROLAMENTOS,RETENTORES,CRUZETA DE TRANSMISSAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 07/04/2006 | 750.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO-MERC.CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CHUTERIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS TIMESQUE DISPUTAM A 1.COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 07/04/2006 | 300.00 | 00003260799478 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 07/04/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007579 | 07/04/2006 | 445.75 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:AGUA SANITARIA,POLIDOR DE ALUMINIO E ESPONJADE ACO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007587 | 07/04/2006 | 3761.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,OLEOS,FECULA DE MANDIOCA,FLOCOS DE MILHO,MARGARINA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 07/04/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 07/04/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 07/04/2006 | 95.00 | 35579267000160 | LAB.DE ANALISES CLI.DR.MARCONI LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SR.PEDRO PEQUENO DA NOBREGA MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 07/04/2006 | 70.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NO SR.PEDRO PEQUENO DA NOBREGA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 07/04/2006 | 160.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA(OFIC.MEC.MARTINS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS FEITOS NACAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL DE PLACA MND9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 07/04/2006 | 30.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11,11 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMX-1810,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007544 | 07/04/2006 | 153.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES SENDO:OLEO PARA FREIO,MOTOR E CAIXA DE MARCHA,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007552 | 07/04/2006 | 2168.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:CARTERCORREIA AUTOMOTIVA,CUBO RODA TRASEIRA,JUNTAFIXA,KIT EMBREAGEM,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA,AMORTECEDOR DIANTEIRO,ETC.DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MNF-5313,MOP-9650,MND-9110,MMX1810 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007561 | 07/04/2006 | 1175.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MNF-5313,MOP-9650,MND-9110,MMX1810 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/04/2006 | 1480.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ-VERAS PINTO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20(VINTE)OCULOS DE GRAU DESTINADOS A MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/04/2006 | 1780.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AULTRAS-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/04/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/04/2006 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSUE DOS SANTOS BEZERRA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004991633460 | IZABEL GARCIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2006 | 100.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2006 | 50.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2006 | 100.00 | 00004598305460 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2006 | 100.00 | 00000868696471 | SEVERINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2006 | 50.00 | 00007056009476 | ELIANE CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2006 | 50.00 | 00003966867451 | ISAEL NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2006 | 70.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2006 | 60.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2006 | 570.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES QUE DISPUTAM A 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/04/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/04/2006 | 300.00 | 00087321688453 | VICENTE JOAO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/04/2006 | 750.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURADE MEIO FIO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/04/2006 | 920.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRA PLANAGEM EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/04/2006 | 75.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2006 | 750.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RESTAURACAO E CONSERTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/04/2006 | 500.00 | 00002726882404 | EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PRESTANDO SERVICO REFERENTE A 10(DEZ)HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/04/2006 | 350.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NO TRATOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 12/04/2006 | 676.22 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICASE CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 12/04/2006 | 1609.08 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 12/04/2006 | 34.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 12/04/2006 | 444.48 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLOS,PAES E BISNAGAS DESTINADOS PARA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 12/04/2006 | 120.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 12/04/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MNX-1810,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 13/04/2006 | 380.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL DE PLACA MND9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 13/04/2006 | 200.00 | 02626136000137 | GERALDO DE S.JUNIOR-TAM-TRIUNFO AUTO MEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COPIASDE CHAVES CODIFICADAS PARA O VEICULO PARATIAMBULANCIA DE PLACA MOP-9650 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 13/04/2006 | 399.30 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008061 | 17/04/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007960 | 17/04/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008079 | 17/04/2006 | 1700.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008087 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO GROTAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORMECONVENIO FIRMADO.(1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008095 | 17/04/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008109 | 17/04/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008117 | 17/04/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008125 | 17/04/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008133 | 17/04/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008141 | 17/04/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008150 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008168 | 17/04/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008176 | 17/04/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008184 | 17/04/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008192 | 17/04/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0008206 | 17/04/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 17/04/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/04/2006 | 252.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS,COM DESTINO PARAO RIO DE JANEIRO,PARA O SR.ERONILDO DE ALMEIDA RODRIGUES,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/04/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/04/2006 | 60.00 | 00015642667882 | EDINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2006 | 50.00 | 00002364857414 | EDJELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003656448469 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/04/2006 | 90.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/04/2006 | 70.00 | 00004391078490 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/04/2006 | 50.00 | 00007424223488 | JOSUELIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 17/04/2006 | 600.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00032514123453 | GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS FICANDO COMORESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 17/04/2006 | 400.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM TUBO DE ALTA PRESSAO E MOTOR BOMBA DEALTA PRESSAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 17/04/2006 | 60.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS)LAMINAS PARA MAQUINA DE PODARGRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/04/2006 | 11939.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/04/2006 | 3457.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/04/2006 | 2266.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 18/04/2006 | 873.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)MILHEIROS DE TIJOLOSDE BLOCO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/04/2006 | 2549.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 18/04/2006 | 539.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/04/2006 | 1364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/04/2006 | 11490.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 18/04/2006 | 36.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DECURSO MINISTRADO PELO(PAIF),DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/04/2006 | 7938.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/04/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/04/2006 | 1159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/04/2006 | 2970.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 18/04/2006 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 18/04/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 18/04/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/04/2006 | 23866.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/04/2006 | 2712.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/04/2006 | 13105.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 18/04/2006 | 306.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE MARCODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2006 | 6251.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 18/04/2006 | 1084.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 18/04/2006 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA AUDIENCIA PUBLICA EDITAL DE CONVOCACAO,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2006 | 13517.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 18/04/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASS.DOS MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS COM A ASMEPI-ASSOCIACAODOS MUNICIPIOS DE MEDIO PIRANHAS,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N§8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 18/04/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/04/2006 | 1792.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 18/04/2006 | 1422.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE MARCO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 19/04/2006 | 837.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/06.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008664 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DEINFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA N.17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008648 | 20/04/2006 | 1300.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO GROTAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE VERSA,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(2 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0008656 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(2 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/04/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/04/2006 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 9,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOALCOOL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/04/2006 | 311.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE CONDENSADO,CREME DE LEITE,MAIONESE,MOLHO REFOGADO,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOCURSO DE CULINARIA MINISTRADO PELO PROGRAMADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/04/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIO NODIA 27 E 28 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/04/2006 | 287.00 | 00049933035487 | VICENTE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE 70(SETENTA)MUDAS DE FICUS RETUSA,DESTINADAS PARA ARBORIZACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/04/2006 | 200.00 | 00016204921487 | FRANCISCO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO DE 100(CEM)MUDAS DE AZADIRACTA INDICA,DESTINADAS PARA ARBORIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 24/04/2006 | 3500.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RETOQUES DE CALCAMENTO,RETIFICACAO E PINTURA DEMEIO FIO NA RUA JOSE ALVES DE MELO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 24/04/2006 | 3374.20 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOCIMENTO,TINTA EM PO,CAL HIDRATADO,TUBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008745 | 24/04/2006 | 501.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DETERGENTE,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZADO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008753 | 24/04/2006 | 1832.65 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO,BOLACHA,FLOCOS DE MILHO,ARROZ,ACUCAR,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 24/04/2006 | 150.12 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS-OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LENCO PARA DEPILACAO,TONICO SUAVE,REFIL DE CERA,OLEO REMOVEDOR,ETC.PARA MANTENCAO DO CURSODE DEPILACAO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/04/2006 | 80.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/04/2006 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/04/2006 | 50.00 | 00012531284800 | FRANCISCA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/04/2006 | 60.00 | 00002514845483 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/04/2006 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 24/04/2006 | 680.93 | 12933321000128 | SO FRUTS-FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOTOMATE,BATATA INGLESA,CHUCHU,BANANA,LARANJA,ABACAXI,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 24/04/2006 | 185.00 | 00944955000105 | COPREL-COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GRANITO CINZA TRABALHADO EPOLIDO,PARA LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 24/04/2006 | 352.95 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS SENDO:PIA DE INOX,SIFAO SANFONADO,TORNEIRA,TOMADA,PORTA SANFONADA,ETC.DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 24/04/2006 | 261.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO COLUNA MASTER,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 24/04/2006 | 739.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)GELADEIRA CONSUL CRC24D BR,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 24/04/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA,REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 24/04/2006 | 531.84 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,PANO DE CHAO,DESINFETANTE,DETERGENTE,ALCOOL,PAPEL HIGIENICO,ETCPARA MAUNTENCAO DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008737 | 24/04/2006 | 1112.95 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:AGUA SANITARIA,DETERGENTE,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008761 | 24/04/2006 | 4132.85 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO,BOLACHA,MACARRAO,FLOCOS DE MILHO,ARROZ,ACUCAR,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 24/04/2006 | 1603.00 | 12933321000128 | SO FRUTS-FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:BETERRABA,MAMAO,ABACAXI,REPOLHO,CENOURA,BATATA INGLESA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 24/04/2006 | 81.65 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 24/04/2006 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 25/04/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 25/04/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008974 | 25/04/2006 | 4000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARQUESDE ASSIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EMVIGOR.REFERENTE A 2 PARCELA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008966 | 25/04/2006 | 7506.50 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 25/04/2006 | 80.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE EVANILDA PEREIRA DAS NEVES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 25/04/2006 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME ULTRASONOGRAFICO(USG DE TIREOIDE),REALIZADO NA SRA.RITA RODRIGUES XAVIER,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0009008 | 25/04/2006 | 9986.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 25/04/2006 | 1180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 26/04/2006 | 560.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE VIDEOENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009091 | 26/04/2006 | 5901.69 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.983,2LTS.DE GASOLINA E 531,7 LTS.DE ALCOOL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 26/04/2006 | 583.92 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACAO E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009059 | 26/04/2006 | 3369.63 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO 1.045,9LTS.DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VOLARES DE PLACA MNB-8975 E MOO-2533 E 429,3LTS.DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOKOMBI PLACA MNH-8049,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009083 | 26/04/2006 | 525.30 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 268,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009075 | 26/04/2006 | 1301.40 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 584,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNH-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009067 | 26/04/2006 | 1636.70 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 692,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PAMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 27/04/2006 | 700.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)UNIDADES DE VACINA CONTRA AFTOSA,PARA SEREM DISTRIBUIDOS APEQUENOS AGRICULTORES CRIADORES DE BOVINOS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 27/04/2006 | 650.70 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO,CESSAO TEMPORARIA E UTILIZACAO DE 03(TRES) URNASELETRONICAS DE SECAO E 02(DUAS)URNAS ELETRONICAS DE CONTIGENCIA DESTINADAS A REALIZACAO DEELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 28/04/2006 | 557.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A SAQUE,ANT FLOAT E NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2006.CONFORME DEBITO NA NUMERO 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 28/04/2006 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORMEDEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 28/04/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/04/2006 | 42.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 16,16 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAODO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/04/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 28/04/2006 | 1357.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO POR 30(TRINTA)DIAS DE 01(UM)TRANSFORMADOR PARA SUBSTITUIR O DA PREFEITURA QUE ALIMENTA A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/05/2006 | 480.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:20(VINTE)TUBOS DE PVC,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/05/2006 | 2518.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E 28),NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/05/2006 | 1938.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,30 E 32),NO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2006 | 90.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE DOCUMENTACAO ORTODONTICA,PARA A SRA.FRANCISCA MARTINSFIGUEIREDO MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 02,05 E 09 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2006 | 1081.00 | 00893476000107 | EDGAR XAVIER DE SA-HEMOCLIN LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2006 | 90.00 | 00069244189453 | ANTONIO DANTAS DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005579893450 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2006 | 90.00 | 00007152968411 | MISSILENE FATIMA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2006 | 70.00 | 00005548360418 | ALBA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2006 | 70.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2006 | 81.78 | 05137844000100 | REGIA SUELENA B.DE S.MOURA-RENATO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL TAIS COMO:ETIQUETASDIVERSAS,FORMINHAS DE DOCES,FORMAS,ETC.DESTINADOS PARA CURSO MINISTRADO PELO PROGRAMA DOPAIF OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2006 | 774.99 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO N.0392001,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/05/2006 | 9112.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES 01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,24,25,26,29 E 34,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/05/2006 | 963.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/05/2006 | 60.55 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA-SER.SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 2,40 METROS DE TUBO GALVANIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2006 | 150.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/05/2006 | 3081.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19)FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/05/2006 | 3286.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0009326 | 02/05/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 03/05/2006 | 280.00 | 00000840215436 | JOCELIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO LOURENCOAO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 03/05/2006 | 409.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A CIDADEDE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 04/05/2006 | 930.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 31 LITROS DE AGROTOXICO,PARASEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 04/05/2006 | 240.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS QUE FOI REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 04/05/2006 | 36.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DECURSO MINISTRADO PELO(PAIF),DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 04/05/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 10 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 04/05/2006 | 460.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM MARIA GORETE DE SOUSA E JOSE ANDRE DOS SANTOS,AMBOS MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 05/05/2006 | 182.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006.DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 05/05/2006 | 170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PEDRO PEQUENO DA NOBREGA E NA SRA.SEVERINA MARIA DA CONCEICAO,MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 05/05/2006 | 240.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 05/05/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 05/05/2006 | 400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 05/05/2006 | 1050.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 03(TRES)MICROS-COMPUTADORES PARA CURSO DE INFORMATICA MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 2.PARCELA CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 05/05/2006 | 300.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 05/05/2006 | 155.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 05/05/2006 | 465.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2006.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 05/05/2006 | 240.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 10 E 11 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 05/05/2006 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 05/05/2006 | 1053.96 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 05/05/2006 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CONTROLE DECOMBUSTIVEIS QUE FOI REALIZADO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 05/05/2006 | 751.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 05/05/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REALIZADAS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 05/05/2006 | 620.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 05/05/2006 | 745.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL SENDO:PISTOLA HOPDNER,BOTAS E LUVAS,DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 05/05/2006 | 900.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICOS SENDO:FOLIPOL EAGROPHOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 08/05/2006 | 135.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/05/2006 | 551.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:KIT BOMBA COMBUSTIVEL,JOGO DEVELAS,REGULADOR DE ALTERNADOR,KIT REFIL BOMBADE INJECAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS MICROS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 08/05/2006 | 652.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 08/05/2006 | 495.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 15(QUINZE)BOTIJOES DE GAS DE13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 08/05/2006 | 598.90 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS-OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:COPOS GRANDES,PRATO SERVE SERVE,SALADEIRA,TRAVESSA,PRATO P/SOPA,ETC.PARA MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 08/05/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 08/05/2006 | 300.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO REMADOR DA CANOA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MORADORES E ALUNOS QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE E VERSA DURANTEO PERIODO CHUVOSO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/05/2006 | 90.00 | 00003745356470 | JULIO BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/05/2006 | 132.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS DE13 KGS.DESTINADOS PARA A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 08/05/2006 | 382.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFIGADO,CARNE MOIDA,COSTELA E CARNE,DESTINADOSPARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/05/2006 | 48.25 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:LUVAS DE PROCEDIMENTO,ALCOOL,TALCO,ALGODAO,ETC.PARA MANUTENCAO DE CURSO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF,OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 08/05/2006 | 100.00 | 00067907792649 | DR.MAURO DE F.GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO SR.GELSONLOPES DA SILVA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/05/2006 | 140.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS NAS SRAS.MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA E GENI DANTASDE ASSIS,MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/05/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 08/05/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 09/05/2006 | 460.00 | 00085376353400 | JUCEMAR NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 09/05/2006 | 350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA PARASER DOADA A FAMILIA DE FRANCISCO JOSE NEVES,QUE ERA MORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 09/05/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 09/05/2006 | 325.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS SENDO:CONSERTOS DEPNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NA CACAMBAE OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 09/05/2006 | 382.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 09/05/2006 | 275.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 09/05/2006 | 275.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 09/05/2006 | 275.00 | 00003482259461 | GILIARD VIEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 09/05/2006 | 382.00 | 00005745060476 | MARCIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 09/05/2006 | 382.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 09/05/2006 | 382.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 09/05/2006 | 382.00 | 00010903139774 | JOSE GILDENIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/05/2006 | 90.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2006 | 1500.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CAMISETAS ALGODAO PADRONIZADAS PARA COMEMORACAO DODIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/05/2006 | 480.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS D-20 MNZ-4970,KOMBI MNH-8049 E ONIBUS VOLARE MNB-8975,LOTADOS NA SECRERIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2006 | 150.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES QUE DISPUTAM AO 1.COPA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2006 | 425.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E COSTURA DE ROUPAS PARA GRUPO DE DANCADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2006 | 80.00 | 00002061895409 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2006 | 80.00 | 00005753946410 | TEREZINHA LUCAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2006 | 100.00 | 00005465299410 | SUELY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2006 | 230.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS GOL MNF-5313 E AMBULANCIAMOP-9650,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010065 | 12/05/2006 | 2190.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 12 (DOZE) PNEUS SENDO:06 18570 R13 E 06 175/70 R13 FIRESTONE,DESTINADOSPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNF-5313,MND-9110,MOP-9650 E MMX-1810,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/05/2006 | 181.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ALINHAMENTO,CAMBAGENS E BALANCEAMENTO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNF-5313,MND-9110,MOP-9650 E MMX-1810,LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 12/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 12/05/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE MAIO/2006,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 12/05/2006 | 269.93 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ESQUADRILHA EM ALUMINIO PARADIVISORIA NA LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 12/05/2006 | 150.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:CXSIFONADA,JUNCAO P/ESGOTO,JOELHOS,LUVAS,COLAS,CANOS P/ESGOTO,ETC.DESTINADOS PARA CURSO DEBOMBEIRO HIDRAULICO(ENCANADOR),MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 12/05/2006 | 112.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE ONIBUSPARA FORTALEZA PARA O SR.JOAO FILHO DA SILVAMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME BILHETEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010081 | 12/05/2006 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS FIRESTONE185 R14,PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DEPLACA MNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 12/05/2006 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO:PINO ESFERICO DE EMBREAGEM,PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 12/05/2006 | 30.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SOLDASFEITAS NA TRAVESSA DO AMORTECEDOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 12/05/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 12/05/2006 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 12/05/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 15/05/2006 | 734.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 15/05/2006 | 190.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 15/05/2006 | 549.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1510,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 15/05/2006 | 357.25 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP MOD5440/7850 E PLACA MAE ECS-P4M800,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 15/05/2006 | 35.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REMONTAGEM DO GABINETE E RECONFIGURACAO DE SISTEMADO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/05/2006 | 6441.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 15/05/2006 | 38.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/05/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 15/05/2006 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 44,94 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/05/2006 | 13643.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/05/2006 | 24212.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 15/05/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/05/2006 | 15271.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/05/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 15/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/05/2006 | 11700.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 15/05/2006 | 158.70 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)GRAVADORA COMBO SAMSUNG-CDR E DVD SAMSUNG BRANCA,DESTINADA PARA EQUIPAR MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 15/05/2006 | 569.77 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:PENTE DE MEMORIA,CARTUCHOS PARAIMPRESSORA E HD 40-7200,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 15/05/2006 | 960.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR SEPROM 2.400,HD 40GB,256 DE MEMORIA, PLACA DEFAX MODEM 56K,PLACA DE AUDIO,PLACA DE VIDEO,PLACA DE REDE,GRAVADORA DE CD 52X, DRIVE DEDISQUETE 1.44 E GABINETE MEDIA TORRE,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 15/05/2006 | 135.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TROCA DECOMPONENTES E VISTORIA EM FONTE,CONFIGURACOESE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 5440,REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 15/05/2006 | 490.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS E EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOSNAS SRAS.FRANCISCA ADELINA DA COSTA E LUCIANADA SILVA SANTOS,MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 15/05/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA.MARIA DO SOCORRO ALVES DIAS,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 15/05/2006 | 9314.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(1221 E 30),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 15/05/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 15/05/2006 | 2628.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/05/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 15/05/2006 | 300.00 | 00004350109480 | ERIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGAA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA A CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0010341 | 15/05/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE MARCO/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/05/2006 | 12289.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 15/05/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/05/2006 | 2273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/05/2006 | 2391.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/05/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 16/05/2006 | 993.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 16/05/2006 | 840.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010731 | 16/05/2006 | 238854.32 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0172048-78/04E DEBITO NA CONTA DE NUMERO 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | CONSTRU€ÇO DE PONTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010740 | 16/05/2006 | 170409.12 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PONTE NA RUA JOSE ALVES DE MELONESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSEN.0172048-78/04 E DEBITO NA CONTA DE NUMERO5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO DE BUEIRO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0010758 | 16/05/2006 | 16774.74 | 03488716000178 | JAF - CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE BUEIRO SIMPLES COM PLACAS NA RUA JOSEALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0172048-78/04 E DEBITO NA CONTA DE NUMERO 5-0. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 16/05/2006 | 159.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 16/05/2006 | 350.98 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL DE PLACA MND9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,(2.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 16/05/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/05/2006 | 600.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO SCL-SISTEMA DECONTROLE DE LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 16/05/2006 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.APARELHO LOCOMOTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO SR.JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 16/05/2006 | 180.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADO NA SRA.MARIADE FATIMA GADELHA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 16/05/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 16/05/2006 | 354.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE ABRILDE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010634 | 16/05/2006 | 1095.60 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 16/05/2006 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 16/05/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,09 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0010651 | 16/05/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 16/05/2006 | 3137.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 16/05/2006 | 1390.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 18/05/2006 | 200.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE MANUTENCAODA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0010791 | 18/05/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 18/05/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010804 | 18/05/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010812 | 18/05/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010821 | 18/05/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010839 | 18/05/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010847 | 18/05/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010855 | 18/05/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010863 | 18/05/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010871 | 18/05/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010880 | 18/05/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010898 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010901 | 18/05/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010910 | 18/05/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE MARCO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 18/05/2006 | 524.00 | 00006649177474 | JOSE NILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIGITACAO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 19/05/2006 | 1050.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 03(TRES)MICROS-COMPUTADORES PARA CURSO DE INFORMATICA MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 3.PARCELA CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 19/05/2006 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCA-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 19/05/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0011011 | 19/05/2006 | 616.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOMBADAGUA,CILINDRO DE RODA,COXIM DO MOTOR,CORREIADENTADA,FILTRO DE OLEO,RETENTOR,CABO DE ACELERADOR,COIFA,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMX-1810,MOP-9650 E MND-9110,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0011029 | 19/05/2006 | 44.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVO DO RADIADOR,PARA MANTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650 E MND-9110,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0011037 | 19/05/2006 | 515.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650,MND-9110,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010987 | 19/05/2006 | 81.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTE SENDO:09(NOVE)LITROS DE OLEO PARA MOTOR,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010995 | 19/05/2006 | 1105.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:KIT BATENTE,RETENTORES,ROLAMENTOS,VELA IGNICAO,PROTETOR DE CARTER,FEIXO DE MOLA,BOMBA DE OLEO,AMORTECEDORES,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNH-8049,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0011002 | 19/05/2006 | 512.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0010928 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DEINFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 19/05/2006 | 361.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA COMUNIDADE DO CARNAUBAZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2006.DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 22/05/2006 | 80.00 | 00004316558471 | GILDECI ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR DOACAO PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A DRA. OLGA MARIA RIBEIRO LEITE CRM 3985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 22/05/2006 | 240.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INTERNACAO DA MENOR GEOVANNA CARLA DA NOBREGA QUEIROGA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 22/05/2006 | 50.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 18,58 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAODO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 22/05/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENTIMENTO INTEGRAL AFAMILIAR-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 22/05/2006 | 50.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)FOGAO A GAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CURSODE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENTIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 22/05/2006 | 612.50 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINADE CAPACITACAO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHOTUTELAR DA CIDADE DE SAO DOMINGOS TENDO COMOTEMA:O DIREITO E O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/05/2006 | 875.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006564010443 | MARIA GILTANIA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA E BELEZA CORPORAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 22/05/2006 | 210.00 | 00091061423468 | JOSE ALMIR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO SITIOSAO LOURENCO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/05/2006 | 70.00 | 00007421616411 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/05/2006 | 80.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/05/2006 | 90.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/05/2006 | 90.00 | 00004391078490 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/05/2006 | 100.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/05/2006 | 100.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/05/2006 | 90.00 | 00006425397403 | FRANCINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/05/2006 | 70.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/05/2006 | 80.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/05/2006 | 90.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 23/05/2006 | 90.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/05/2006 | 90.00 | 00005211756401 | MARIA FERREIRA ROCHA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 23/05/2006 | 80.00 | 00027453999855 | MARIA GERLANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MACA E 02(DUAS)TERMOCEIRAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE BELEZA E ESTETICA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 23/05/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 24/05/2006 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,COMO SEJA: EMPENHAMENTO,CONCILIACAO DE CONTAS BANCARIAS, COLETADE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/05/2006 | 90.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 24/05/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEUROLOGICA,REALIZADA NA SRA.LEOTILDE GARCIA DO NASCIMENTO MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 25/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011371 | 25/05/2006 | 9056.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/05/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 25/05/2006 | 900.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO-MERC.CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CHUTERIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS TIMESQUE DISPUTAM A 1.COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011550 | 26/05/2006 | 511.97 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS,PLASTIFICACAO,ENCADERNACAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 26/05/2006 | 570.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS TAIS COMO:CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EDISQUETES,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 26/05/2006 | 420.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS,CLASSIFICADOR,PASTA AZ,GRAMPEADOR,ETCPARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 26/05/2006 | 1489.92 | 01475802000110 | LANTECOR INDUSTRIA DE LANTEJOULAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 15(QUINZE)METROS DE FITA METALOIDE PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 26/05/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE AOS 12(DOZE)ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 26/05/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NA SRA.LUCINEIDE NOBREGA ALMEIDA,MORADORA CARENTE DESTEMUNCIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 26/05/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME TERMOSDE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 26/05/2006 | 2110.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0011541 | 26/05/2006 | 874.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO,REQUISICAO DE EXAMES,CARTAO DE GESTANTE,CARIMBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 26/05/2006 | 396.37 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-MERCAD.REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINAS,MAIONESES,PALMITO,BOSCOITOS, CREMEDE LEITE,AZEITONAS,SALSICHAS,ETC. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/05/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/05/2006 | 90.00 | 00007168472488 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/05/2006 | 90.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/05/2006 | 60.00 | 00001167000412 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/05/2006 | 80.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 26/05/2006 | 82.65 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,MARGARINA,LEITE CONDENSADO,CREME DE LEITE E MAIZENA,DESTINADOS PARA CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 26/05/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 26/05/2006 | 358.00 | 00005376280454 | CARLOS ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 26/05/2006 | 300.00 | 00003671706473 | REGIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011533 | 26/05/2006 | 7500.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:LAMPADAS VAPOR SODIO,LAMPADAS FLUORECENTES,CALHATUBULAR,FIOS,STARTES,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011649 | 29/05/2006 | 1547.68 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 708,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNH-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011657 | 29/05/2006 | 1712.32 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 792,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 29/05/2006 | 321.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLOS,PAES E BISNAGAS DESTINADOS PARA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011673 | 29/05/2006 | 6477.55 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.102,2LTS.DE GASOLINA,321,5 LTS.DE ALCOOL E 21 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9650,MMX-1810 E MND-9110,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011631 | 29/05/2006 | 607.60 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 310,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 29/05/2006 | 111.05 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 29/05/2006 | 11.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 29/05/2006 | 1051.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011622 | 29/05/2006 | 1074.68 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 401,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNH-8049,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011665 | 29/05/2006 | 2579.28 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.218,0 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAMANUTENCAO DOS MICROS ONIBUS VOLARES DE PLACAMNB-8975 E MOO-2533,LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/05/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 31/05/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/05/2006 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE ABRIL/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1060-0,POR OCASIAO DE DIFERENCA DE VALOR DA SAELPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/05/2006 | 758.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/06/2006 | 963.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/06/2006 | 9187.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,24,25,26,29 E 34),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2006 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AONDEFUNCIONA OS CORREIOS E TELEGRAFOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2006 | 336.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AOS REGISTROS DE ESTATUTO,ATAS,CERTIDOES COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,EM DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/06/2006 | 3.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/06/2006 | 240.00 | 00089461053487 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DOMUNICIPIO,NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/06/2006 | 40.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/06/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO COMO MOTORISTA LEVANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 02,03 E 08DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/06/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 02 E 03 DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/06/2006 | 1300.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1,300 METROS DE TNT CORES,PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE DEVIDO AO JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2006 | 730.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICA SENDO:VEDADORDE BUJAO,LAMPADA FAROL,KIT PASTILHAS,LIMPA PARA BRISA,KIT FILTROS,ETC.PARA MANUTENCAO DOVEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADO A PREFEITURA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2006 | 128.99 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2006 | 200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA 4.REVISAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/06/2006 | 3582.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19),FUNDEF 60%,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/06/2006 | 3059.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19),FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/06/2006 | 3242.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/06/2006 | 1300.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA.-LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS SENDO:TEXTOLEN,CHITAO E POPELINE ESTAMPADA,DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAO NO JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/06/2006 | 320.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AVIAMENTOS SENDO:LINHAS,ELASTICOS,BICOS DE NYLON,FITAS DE CETIM,ZIPER,ETCPARA CONFECCAO DAS ROUPAS QUE SERAO USADAS PELAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAO NO JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2006 | 322.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:REDE CAMPO OFFSIDE E BOLAS DE FUTEBOL,DESTINADOS PARA A 1.COPA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012238 | 01/06/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/06/2006 | 2533.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E 28),NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/06/2006 | 1864.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,30 E 32),NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/06/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 01 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/06/2006 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SEA CIDADE DE SOUSA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AREA DESAUDE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/06/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 02,08 E 12 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/06/2006 | 260.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOCONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTONA CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 01,02,06,07 E12 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/06/2006 | 240.00 | 00003952639486 | VANUBIA BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CLINICA DEOLHOS E ESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/06/2006 | 1633.00 | 00893476000107 | EDGAR XAVIER DE SA-HEMOCLIN LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/06/2006 | 600.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ-VERAS PINTO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS)OCULOS DE GRAU DESTINADOS A MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2006 | 720.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A MORADORES CARENTE DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/06/2006 | 60.00 | 00002356137467 | JOSE WILLAME DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2006 | 133.70 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS-OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:REFIL DE CERA,LENCO ALOE VERA,PAPEL PARA DEPILACAO,PINCA,ETC.PARA MANTENCAO DO CURSO DE DEPILACAO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/06/2006 | 80.00 | 00006492056426 | VILKA KARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/06/2006 | 60.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004598305460 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/06/2006 | 60.00 | 00006564287402 | AIDES PEREIRA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/06/2006 | 80.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE.(HEMODIALIZE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/06/2006 | 100.00 | 00064344380878 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/06/2006 | 50.00 | 00012531284800 | FRANCISCA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/06/2006 | 90.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/06/2006 | 90.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004306249484 | GERALDA GILDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2006 | 112.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE SOUSA A FORTALEZA/CE,DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/06/2006 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)REPARO BOMBA BOSCH DUPLA PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2006 | 135.24 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SOLDASE REABERTURA DE ROSCA EM PECA DO TRATOR VALMET/880,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/06/2006 | 181.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRA DOSJACOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/06/2006 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRA DOSJACOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/06/2006 | 470.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 02(DUASCOBERTURAS FRIAS FEITAS NOS PNEUS DA CACAMBADE PLACA MNH-8350,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO,APREENDENDO OS ANIMAIS,QUE FICAM SOLTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2006 | 800.00 | 00032514123453 | GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS FICANDO COMORESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 05/06/2006 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 05/06/2006 | 193.64 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO, CONFORME COMPROVACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 05/06/2006 | 50.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 18,58 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADA PARA MANUTENCAODO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 05/06/2006 | 1546.50 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS E FIGADO,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 05/06/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 05/06/2006 | 1129.76 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/04 A 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 06/06/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TOMADASDE PRECOS 08 E 09/2006,PARA ESTE PODER EXECUTIVO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 06/06/2006 | 1280.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 06/06/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 06/06/2006 | 550.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REFORMADE CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NA COMUNIDADE DO SITIO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006055857413 | VALDEMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS ABR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A VIZINHA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 06/06/2006 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURADE MEIO FIO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 07/06/2006 | 240.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 07/06/2006 | 754.28 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS PARA LENCOL,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 07/06/2006 | 325.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS GOL MNF-5313 E AMBULANCIAMOP-9650,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 07/06/2006 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 07/06/2006 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 07/06/2006 | 300.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO REMADOR DA CANOA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MORADORES E ALUNOS QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE E VERSA DURANTEO PERIODO CHUVOSO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 07/06/2006 | 90.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 07/06/2006 | 586.50 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 345 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012475 | 07/06/2006 | 31150.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARQUESDE ASSIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 07/06/2006 | 390.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS D-20 MNZ-4970 E ONIBUS VOLARE MNB-8975,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 07/06/2006 | 825.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 21(VINTE UM)BOTIJOES DE GAS13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 09/06/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 09/06/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 09/06/2006 | 60.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:RELES,FUSIVEIS,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO D20DE PLACA MNZ-4970/PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/06/2006 | 20.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADONO VEICULO D20 DE PLACA MNZ-4970/PB,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 09/06/2006 | 700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURA FRIA FEITA NOS PNEUS DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 09/06/2006 | 120.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ASSESSORES DEIMPRENSAS MUNICIPAIS,NO DIA 13/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 09/06/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 09/06/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 09/06/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0012611 | 09/06/2006 | 7000.13 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 09/06/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/06/2006 | 75.00 | 00003627812492 | ROSALBA DE SOUSA NEVES NORVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/06/2006 | 80.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/06/2006 | 80.00 | 00066545935453 | JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004363111437 | JOKIMAR TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005265420479 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003775480498 | IDELZUITE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/06/2006 | 70.00 | 00004847667409 | EDILZA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/06/2006 | 100.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/06/2006 | 100.00 | 00007968172438 | DAMIAO DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/06/2006 | 100.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/06/2006 | 80.00 | 00005340664457 | FRANCISCO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/06/2006 | 90.00 | 00004760347445 | GERANILTON FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/06/2006 | 95.00 | 00097882941468 | JANILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 09/06/2006 | 240.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOTRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL,NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 09/06/2006 | 300.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS,SERVICOS MECANICOS E SOLDAS NO TRATOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 09/06/2006 | 240.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 13 E 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 09/06/2006 | 583.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:BATERIA,BUCHA DO ALTERNADOR,JOGO DE PRISILHA,LAMPADAS,ETC.DESTINADO PARA MAMANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/06/2006 | 60.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADONO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0012912 | 12/06/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE ABRIL/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012891 | 12/06/2006 | 356.43 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO,BRIO INCOLOR,PANO DE CHAO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012904 | 12/06/2006 | 843.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINA,ARROZ,ACUCAR,MACARRAO,FIAMBRE,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012955 | 12/06/2006 | 3360.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINA,ARROZ,ACUCAR,MACARRAO,FIAMBRE,ETC. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/06/2006 | 200.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/06/2006 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME DE PAAF DE NODULOS TIREOIDIANOS,REALIZADO NA SRA.RITA RODRIGUES XAVIER,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/06/2006 | 470.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | WVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ATRATAMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NAS SRASELIANE PEREIRA DE SOUSA,MARIA DE FATIMA DACOSTA SILVA E ELZA DA SILVA ANDRADE MORADORASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012882 | 12/06/2006 | 382.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,POLIDOR DE ALUMINIO,BRIO INCOLOR,PAPEL HIGIENICO,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/06/2006 | 900.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 13/06/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 13/06/2006 | 0.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 13/06/2006 | 400.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 13/06/2006 | 291.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 13/06/2006 | 72.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA SENDO 01(UMA)BOMBA DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULO GOL DA EMATER DE PLACA MMP-3271/PB,CONFORME CONVENIOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 14/06/2006 | 350.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL DE PLACA MND9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,(3.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 16/06/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 16/06/2006 | 40.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA CONSERTO NO RADIADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 16/06/2006 | 8139.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/06/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/06/2006 | 2628.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/06/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 16/06/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 16/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 16/06/2006 | 90.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 16/06/2006 | 50.00 | 00006343467416 | LUCIVANIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 16/06/2006 | 100.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 16/06/2006 | 100.00 | 00003655672489 | JUCIEDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 16/06/2006 | 100.00 | 00008060015427 | CIPRIANO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 16/06/2006 | 100.00 | 00007690497454 | MAGNO SUELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 16/06/2006 | 50.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/06/2006 | 50.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 16/06/2006 | 100.00 | 00003729937880 | ELIAS DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/06/2006 | 11722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 16/06/2006 | 350.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENTIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 16/06/2006 | 100.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)FOGAO A GAS E 01(UMA)BATEDEIRA ELETRICA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO PARA CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO DE 2006,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 16/06/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/06/2006 | 13643.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013412 | 16/06/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013056 | 16/06/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/06/2006 | 6441.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 16/06/2006 | 210.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECUPERACAO DE HD E INSTALACAO DE PROGRAMA DE INFORMATICA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 16/06/2006 | 385.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 16/06/2006 | 23844.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/06/2006 | 3471.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/06/2006 | 17096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 16/06/2006 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)CARTUCHOS RECONDICIONADOS PARA IMPRESSORAS HPS MODELOS,27 E 14PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 16/06/2006 | 15.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA CONSERTO DE ALTERNADOR DO GOL DE PLACA MMT3271 DA EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 16/06/2006 | 2391.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/06/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 16/06/2006 | 80.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEA CONSERTO NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 16/06/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIO NODIA 20 E 21 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/06/2006 | 12372.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/06/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 16/06/2006 | 2273.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 16/06/2006 | 300.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/06/2006 | 200.00 | 00069441707449 | J.A.CAL-JONAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 170(CENTO E SETENTA)LATAS DECAL PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 16/06/2006 | 600.00 | 00050469878487 | EDMILSON FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 30(TRINTA)GARAJAIS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS E PRACASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 16/06/2006 | 2080.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERRAPLANAGEM EM ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS ABR 230,POR OCASIAO DA AMPLIACAO,ABERTURA E MELHORAMENTO COM TRATOR DE ESTEIRA NO PERCURSODE 11(ONZE)QUILOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013498 | 16/06/2006 | 695.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS)CARROS DE MAO,02(DUAS)MARRETAS,03(TRES)PAS DE BICOS E 03(TRES)PICARETAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013501 | 16/06/2006 | 4305.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:CIMENTO,CABOS P/PICARETA,CANOS DE PVC,BACIA SANITARIA,BOIA DE TANQUE,CX.DE DESCARGA,ETC.PARA MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013561 | 19/06/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013579 | 19/06/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013587 | 19/06/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013595 | 19/06/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013609 | 19/06/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013617 | 19/06/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013625 | 19/06/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013633 | 19/06/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013641 | 19/06/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013650 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013668 | 19/06/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0013676 | 19/06/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 19/06/2006 | 250.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FITILHOS,DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA CIDADEDEVIDO A COMEMORACAO DO JOAO PEDRO QUE IRA REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 19/06/2006 | 516.66 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO N.0392001,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 19/06/2006 | 79.90 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DECURSO MINISTRADO PELO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 19/06/2006 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZAAJUSTES E LUBRIFICACAO DO MECANISMO DE IMPRESSAO COM TROCA DE COMPONENTES DA IMPRESSORA EPSON FX-1170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 19/06/2006 | 300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/06/2006 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013919 | 20/06/2006 | 6050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2006 | 50.00 | 00006941175443 | MAURILIA DA SILVA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2006 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2006 | 50.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2006 | 30.00 | 00004662544408 | FRANCISCA GERALDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2006 | 60.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2006 | 80.00 | 00005548360418 | ALBA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2006 | 50.00 | 00004819490460 | MARIA DE FATIMA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2006 | 100.00 | 00004135963463 | ANA MARIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2006 | 40.00 | 00080597424420 | SANDRA MARIA DE SA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2006 | 40.00 | 00005996169460 | FRANCINETE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2006 | 100.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2006 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2006 | 70.00 | 00058615571449 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JUNHO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/06/2006 | 1801.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE MAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0013714 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGORE DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/06/2006 | 1363.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/06/2006 | 299.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE MAIODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0013927 | 20/06/2006 | 2330.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:PNEUS FIRESTONE,CAMARAS DE AR,PIVOS SUPERIORES,TERMINAIS E PARAFUSOS DE RODAS PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE DEPLACA MOO-2533 E D-20 DE PLACA MNZ-4970 AMBOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/06/2006 | 786.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/06/2006 | 896.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005836050449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA-TARIMBA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CHAPEUS,URUPEMBAS E COLHERES DE PAU,PARA ORNAMENTACAO DAS QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DA SILVA,QUE IRAO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 21/06/2006 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 21/06/2006 | 800.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OFICINADE CAPACITACAO PARA OS CANDIDATOS AO CONSELHOTUTELAR DA CIDADE DE SAO DOMINGOS TENDO COMOTEMA:O DIREITO E O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0013978 | 21/06/2006 | 1110.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS) PNEUS SENDO:04 18570 R13 E 02 175/70 R13 FIRESTONE,DESTINADOSPARA OS VEICULOS DE PLACAS MNF-5313 E MOO-2133/PB,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 22/06/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 22/06/2006 | 1050.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 03(TRES)MICROS-COMPUTADORES PARA CURSO DE INFORMATICA MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE A 4.PARCELA CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 22/06/2006 | 115.01 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA.CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAODA CIDADE POR OCASIAO DO JOAO PEDRO QUE IRASER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 22/06/2006 | 300.00 | 00097746215491 | LENIR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO RIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 22/06/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 22/06/2006 | 500.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,COMO SEJA: EMPENHAMENTO,CONCILIACAO DE CONTAS BANCARIAS, COLETADE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 22/06/2006 | 296.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 22/06/2006 | 180.00 | 03831210000110 | INCAC IND.E COM.DE ARTEFATOS DE COURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)PARES DE SANDALIASDE ARRASTO,DESTINADAS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAO NO JOAO PEDRO QUE IRA SE REALIZARNOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 22/06/2006 | 737.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REBOBINAMENTOS,TORNEAMENTOS E TROCA DE ROLAMENTOSEM MOTORES MONOFASICOS ELETRICOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO BOI ECARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 23/06/2006 | 80.00 | 00027453999855 | MARIA GERLANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MACA E 02(DUAS)TERMOCEIRAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE BELEZA E ESTETICA DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 23/06/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 23/06/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 23/06/2006 | 350.00 | 00006564010443 | MARIA GILTANIA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA E BELEZA CORPORAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 26/06/2006 | 400.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOUTERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 26/06/2006 | 400.00 | 00016208340497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BOMBEIRO HIDRAULICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DEMAIO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/06/2006 | 80.00 | 00005577265495 | FRANCIONE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/06/2006 | 50.00 | 00078933331468 | MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/06/2006 | 50.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/06/2006 | 50.00 | 00004287607406 | LETICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 26/06/2006 | 80.00 | 00006915433481 | SILANEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 26/06/2006 | 90.00 | 00004595460406 | GERALDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 26/06/2006 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 26/06/2006 | 170.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LICENCIAMENTOS,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO EIPVA DE 2006,DO GOL DE PLACA MNF-5313,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 26/06/2006 | 600.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS E GAVETAS PARA ARMARIO DO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 26/06/2006 | 1448.00 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:FILL MAGIC KIT,LIMALHA VELVALLOY,ALAVANCA SELDIN,PORTA AGULHAS,TESOURA IRIS,ETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0014214 | 26/06/2006 | 2464.25 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0014222 | 26/06/2006 | 1909.05 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0014231 | 26/06/2006 | 2344.68 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 26/06/2006 | 383.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LICENCIAMENTOS,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO EIPVA DE 2006,DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLAREDE PLACA MOO-2533,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 26/06/2006 | 1209.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PORTOES EM TELA PARACONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 26/06/2006 | 780.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANGEIRO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ENROLAMENTO DE MOTORES BOMBA SUBMERSOS,PARA MANUTENCAO,TRATAMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 26/06/2006 | 1860.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA V.FORMIGA-SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 16(DEZESEIS)GRADES DE FERRO(GARAJAIS),PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEPRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014354 | 27/06/2006 | 2296.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.100,LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNH-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 27/06/2006 | 390.00 | 00098296990482 | JOSE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E CONSERTO DE CERCAS DE ESTRADA QUE LIGASAO DOMINGOS A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 27/06/2006 | 315.00 | 00003236824484 | GIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E CONSERTO DE CERCA EM ESTRADA QUE LIGASAO DOMINGOS A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 27/06/2006 | 315.00 | 00004965323408 | MACENILDO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AMPLIACAO E CONSERTO DE CERCA NA ESTRADA QUE LIGASAO DOMINGOS A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014346 | 27/06/2006 | 440.86 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 164,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULODA EMATER DE PLACA MMP-3271,CONFORME CONVENIOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014397 | 27/06/2006 | 3420.69 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.612,6 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014362 | 27/06/2006 | 2130.36 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 852,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 171,3 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-5313,MOO-2533 E MNZ-4970,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014435 | 27/06/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 27/06/2006 | 1600.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARASHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO DO JOAO PEDROQUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014389 | 27/06/2006 | 842.99 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 430,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/06/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 29 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014371 | 27/06/2006 | 6469.99 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.082,2LTS.DE GASOLINA,357,0 LTS.DE ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOP-9650,MMX-1810 E MND-9110,LOTADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 27/06/2006 | 658.67 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,SABONETE,PANO DE CHAO,DESINFETANTE,DETERGENTE,VASSOURAS,PAPEL HIGIENICO, PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 27/06/2006 | 575.00 | 00091830940406 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO INSTRUTORADO CURSO DE COMPUTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE MAIODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/06/2006 | 760.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE SAO DOMINGOS PARA A VIZINHA CIDADE DE POMBAL E VICE VERSA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/06/2006 | 583.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 28/06/2006 | 600.00 | 07019699000180 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOSNO CURSO DE BIJOUTERIA,MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 28/06/2006 | 128.59 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-MERCAD.REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOAZEITES,MOLHOS E LEITE CONDENSADO,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 28/06/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0014508 | 28/06/2006 | 35000.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO ADONAI DE BRITO BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS:TOM OLIVEIRA,ALEIJADINHO DE POMBAL,OS MAURICINHOS DOFORRO E CAPU DE FUSCA,QUE SE APRESENTARAO NASFESTIVIDADES JUNINAS DO JOAO PEDRO QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 28/06/2006 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 34,11 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/06/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 28/06/2006 | 369.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 28/06/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 28/06/2006 | 96.85 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E OUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 28/06/2006 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 28/06/2006 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/06/2006 | 723.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE JUNHO/2006CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 28/06/2006 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/06/2006 | 350.00 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO,APREENDENDO OS ANIMAIS,QUE FICAM SOLTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 03/07/2006 | 350.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM)ADESIVOS DESTINADOS PARA GARAJAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 03/07/2006 | 30.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE ROSCA,DALAGEM E SOLDAS REALIZADOS EMCANO DO SANEAMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 03/07/2006 | 155.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 03/07/2006 | 154.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:TERMINAIS RETO,DIREITO E LONGO ESQUERDO,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/07/2006 | 200.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO,PARAFUSOS,BRACADEIRAS,ARRUELAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 03/07/2006 | 995.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL OLIMPUS FE 100 COM CARTAO DE MEMORIA 6446,BOLSA ECARREGADOR,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 03/07/2006 | 750.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 03/07/2006 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS DE13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 03/07/2006 | 2521.04 | 12933321000128 | SO FRUTS-FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:BANANA,LARANJA,BATATINHA,CENOURA,TOMATE,BETERRABA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 03/07/2006 | 120.00 | 00014426404487 | SEVERINA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIA MARQUES DEASSIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 03/07/2006 | 269.50 | 00047758309453 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 24(VINTE E QUATRO) CAMISAS DESTINADASPARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS DOS ALUNOSDA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/07/2006 | 1625.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 03/07/2006 | 50.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS GOL E MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACASMNF-5313 E MOO-2533,LOTADOS NAS SECRETARIASDE EDUCACAO E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 03/07/2006 | 703.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 03/07/2006 | 599.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 03/07/2006 | 1200.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FILMAGENS COM APRESENTACAO EM TELAO,REALIZADAS NODIA DA CIDADE E NA FESTA JUNINA DE JOAO PEDRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 03/07/2006 | 210.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MOLDURAS PARA FOTOS DA 1.COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 03/07/2006 | 1295.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS TIRADAS NA ENTREGA DE FARDAMENTOS,INAUGURACAO DAS SALAS DE AULAS E NA 1.COPA DA CIDADADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 03/07/2006 | 620.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTEA CONFECCAO DE 100(CEM)CARTAZES 60X40 CM COLORIDOS E PANFLETOS 15X12 CM COLORIDOS DESTINADOS PARA A DIVULGACAO DO 2.JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/07/2006 | 2038.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MESES DE MAIO EJUNHO/2006,DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 03/07/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 04 E 05 DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 03/07/2006 | 590.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIOSENDO 03(TRES)CAIXAS DE VICRYL 6-0 AG.1.5 1/2CIRC,DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0014915 | 03/07/2006 | 1582.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BUCHASTRASEIRAS,BARRA DE DIRECAO,CABO VELOCIMETRO,AMORTECEDODRES,CABO DE VELA,ROLAMENTOS,KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL,ETC.PARA MANUTENCAO DOSVICULOS DE PLACAS MMX-1810,MND-9110,MOP-9650E MOQ-2133 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0014923 | 03/07/2006 | 710.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650,MND-9110 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0014931 | 03/07/2006 | 2410.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 03/07/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 03/07/2006 | 200.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | WVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ATRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA SRA.LIDIANE FERREIRA CASIMIRO,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 03/07/2006 | 165.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006.DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 03/07/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 03/07/2006 | 800.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DOCUMENTARIO EM DVD COM APRESENTACAO EM TELAO NA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/07/2006 | 1518.00 | 08798779000225 | FUNDACAO DE ENS.SUPERIOR DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2006,DA ALUNAIARA MAGDALA LOPES FORMIGA DE MATRICULA 0614038,CONFORME LEI 181/2006 E DECRETO 210/2006,PARA CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DA FACULDADEDE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL-FCCP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/07/2006 | 1683.00 | 08798779000497 | FUNDACAO DE ENS.SUPERIOR DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEMENSALIDADES DE JANEIRO A JUNHO/2006,DO ALUNOVICENTE DE PAULA PIRES QUEIROGA DE MATRICULA0611012,CONFORME LEI 181/2006 E DECRETO 2102006.PARA CURSO DE AGRONOMIA DA FACULDADE DEAGRONOMIA DE POMBAL-FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 03/07/2006 | 196.70 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO,ACUCAR,CAFE,NESCAU,BOLACHAS,MARGARINA,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOS DE CULINARIA E DOCEIRA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 03/07/2006 | 750.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 03/07/2006 | 100.00 | 00075375699400 | JOSE ROBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003654309437 | FRANCISCO NEVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE.(HEMODIALISE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/07/2006 | 90.00 | 00005190486443 | TANIA MARIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/07/2006 | 70.00 | 00005211756401 | MARIA FERREIRA ROCHA | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004725277460 | FRANCINETE ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/07/2006 | 50.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/07/2006 | 100.00 | 00091119588472 | JOSE SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/07/2006 | 70.00 | 00001336354496 | MARISTELA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 03/07/2006 | 786.66 | 12933321000128 | SO FRUTS-FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBANANA,LARANJA,BATATINHA,BATATA DOCE,CENOURA,ABACAXI,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/07/2006 | 583.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 03/07/2006 | 147.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DACRECHE MUNICIPAL POR OCASIAO DAS COMEMORACOESJUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/07/2006 | 260.00 | 12615613000112 | GRANJA GRAFORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFRANGOS ABATIDOS DESTINADOS PARA O PREPARO DAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 03/07/2006 | 490.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 04/07/2006 | 360.00 | 00048428876487 | SERGIO PAULO DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REPRODUCOES DE CDS E DVDS PARA ENSAIOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015164 | 05/07/2006 | 406.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,POLIDOR DE ALUMINIO,ESPONJA ACO,PAPEL HIGIENICO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZADOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015172 | 05/07/2006 | 3594.11 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,ACUCAR,LEITE EM PO,OLEO DE SOJA,FIAMBREGOIABADA,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 05/07/2006 | 0.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 05/07/2006 | 243.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB ABRASILIA/DF,DESTINADA AO SR.FRANCISCO JUNIORDE SOUSA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 05/07/2006 | 160.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DEDOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 06/07/2006 | 151.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO INTEGRAL,DESTINADO PARA O PREPAROMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 06/07/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 07/07/2006 | 1440.28 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 07/07/2006 | 876.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO E COSTURA DE ROUPAS SENDO:VESTIDOS,CAMISAS E CALCAS,PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 07/07/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 07/07/2006 | 310.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOSALGADOS DA CASA,QUEIJADINHA E BISCOITOS ESPECIAL SALGADO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASCRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DEVIDO AS COMEMORACOES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 07/07/2006 | 70.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.RICELIA GOMES DE SAMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 07/07/2006 | 80.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR ILDENIS DOS SANTOS NOBREGA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 07/07/2006 | 120.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SRA.IONEIDE DANTAS DE QUEIROGA,MORADORACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 07/07/2006 | 348.34 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO GOL DE PLACA MND9110,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,(4.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 07/07/2006 | 324.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDAS FEITAS NAS AMBULANCIAS DE PLACAMOP-9650,MMX-1810 E NOS VEICULOS GOL DE PLACAS MND-9110 E MNF-5313,LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 07/07/2006 | 2000.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TERRAPLANAGEM EM ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS ABR 230,POR OCASIAO DA AMPLIACAO,ABERTURA E MELHORAMENTO COM TRATOR DE ESTEIRA NO PERCURSODE 11(ONZE)QUILOMETROS.(2.PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 07/07/2006 | 135.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 07/07/2006 | 500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURADE MEIO FIO E ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0015393 | 10/07/2006 | 3160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015407 | 10/07/2006 | 10043.56 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/07/2006 | 426.46 | 00005667278464 | ERNEZAQUE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/07/2006 | 320.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS GOL MNF-5313 E AMBULANCIAMOP-9650,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/07/2006 | 295.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/07/2006 | 300.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/07/2006 | 300.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/07/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/07/2006 | 15.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 6,98 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOALCOOL HIDRATADO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/07/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,08 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DAAMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/07/2006 | 120.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 13 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 10/07/2006 | 79.90 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARAMANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA MINISTRADOPELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2006 | 90.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006228916424 | MARIA SELMA GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/07/2006 | 100.00 | 00000889937443 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003208565429 | JAILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/07/2006 | 100.00 | 00007421616411 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/07/2006 | 80.00 | 00007984953406 | MARCOS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/07/2006 | 80.00 | 00004685065433 | CLEDOVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/07/2006 | 90.00 | 00004032830436 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/07/2006 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004816414401 | FRANCISCO DANTAS MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/07/2006 | 80.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004474346408 | MARIA LACERDA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/07/2006 | 90.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/07/2006 | 100.00 | 00008215777430 | FRANCINILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/07/2006 | 1375.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)URNAS COM REMOCAOPARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 10/07/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015369 | 10/07/2006 | 1400.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS,CARIMBOS,ENCADERNACOES,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/07/2006 | 480.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS D-20 MNZ-4970,ONIBUS VOLAREMNB-8975 E KOMBI MNH-8049,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/07/2006 | 2697.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE SENDO:BORRACHAS,APONTADORES,CADERNOS PARA CALIGRAFIA,CANETAS,COLAS,LAPIS,PAPEL SULFITE,ETC.DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015717 | 10/07/2006 | 2130.36 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 852,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 171,3 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-5313,MOO-2533 E MNZ-4970,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO.(EM SUBSTITUICAO AOEMPENHO 01436-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/07/2006 | 120.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/07/2006 | 50.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/07/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 11/07/2006 | 600.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE FESTA POPULAR REALIZADA NO SITIO CARNAUBA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0015733 | 11/07/2006 | 1702.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:01(UM)MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR SAMSUNG 15,GABINETE BRANCO GELO,PROCESSADOR INTEL CELERON,GRAVADORA SAMSUNG,HD 40,ETCE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1510,PARA CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/07/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/07/2006 | 140.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DOMUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/07/2006 | 37.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/07/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 12/07/2006 | 1073.71 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/05 A 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/07/2006 | 947.80 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH M.BEZERRA-COM.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BRITA GRANITICA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 13/07/2006 | 253.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ESPATULAS DE AYRES,TUBO DE ENSAIO,TUBO VACUUM,PONTEIRAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/07/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/07/2006 | 100.00 | 00004246533467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/07/2006 | 50.00 | 00006586606403 | FRANCISCA MARTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/07/2006 | 90.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 13/07/2006 | 100.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002308760486 | ERMELINDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 13/07/2006 | 100.00 | 00004760347445 | GERANILTON FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/07/2006 | 100.00 | 00006030255444 | ESTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/07/2006 | 100.00 | 00005424659497 | ADALGISA FERREIRA SOARES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/07/2006 | 100.00 | 00026241374400 | ZELIA FREIRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/07/2006 | 100.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/07/2006 | 100.00 | 00004131782855 | MANOEL SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002505108471 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/07/2006 | 90.00 | 00002880688400 | AMADEU DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/07/2006 | 100.00 | 00007492468474 | GERALDA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/07/2006 | 369.94 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-MERCAD.REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCOGUMELOS,FILE DE PEITO E COXAS DE FRANGO,SUCOS DE UVA,FERMENTO BIOLOGICO,GELATINA SEM SABOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIADO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 14/07/2006 | 480.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM MORADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/07/2006 | 1600.00 | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO 220V-INDALTRONI,PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/07/2006 | 31.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 14/07/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0016021 | 14/07/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE MAIO/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/07/2006 | 377.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE MEIOS-FIOS,NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 17/07/2006 | 400.00 | 00004662375452 | DERINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AGUASBELAS AO SITIO CARNAUBA COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 17/07/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 19 E 20 DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0016063 | 17/07/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 17/07/2006 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE AEXAME DE ECOCARDIOGRAMA,REALIZADOS EM ELCI FIGUEIREDO DE SA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 17/07/2006 | 258.33 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO N.0392001,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/07/2006 | 100.00 | 00003660911402 | CRISMARCOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/07/2006 | 100.00 | 00007327046429 | FRANCINEIDE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/07/2006 | 100.00 | 00002037381441 | ODILIA DOS SANTOS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/07/2006 | 100.00 | 00005579893450 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 18/07/2006 | 50.00 | 00007645054409 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/07/2006 | 50.00 | 00005839503452 | MARIA DE JESUS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/07/2006 | 75.00 | 00007786519408 | GIRLENE ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 18/07/2006 | 75.00 | 00007786518436 | JOSE HORIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/07/2006 | 100.00 | 00070995800782 | BERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 18/07/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 18/07/2006 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 18/07/2006 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELETICA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACAMMX-1810,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 18/07/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 18/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 18/07/2006 | 1229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JULHO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016161 | 18/07/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 18/07/2006 | 41.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 18/07/2006 | 1596.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE JUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 18/07/2006 | 247.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 18/07/2006 | 10.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO MICRO-ONIBUS VOLAREDE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 18/07/2006 | 829.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 18/07/2006 | 810.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 19/07/2006 | 70.00 | 00092992340430 | DRA.MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.RITA RODRIGUES XAVIER MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/07/2006 | 2055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SUS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/07/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/07/2006 | 70.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | WVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ATRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA SRA.GERLANDIA BARBOSA DA SILVA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/07/2006 | 1850.00 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)COMPRESSOR AR 1/2 HP SOLEO SCHULZ,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/07/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0016365 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGORE DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/07/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODE CONTRATO INEXIGIBILDADE 01/2006 E PUBLICACAO DA LEI MUNICIPAL 0183/2006,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002444751485 | GILMARCOS DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO REMADOR DA CANOA DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MORADORES E ALUNOS QUE HABITAM DO OUTRO LADO DO RIO PARA ACIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE E VERSA DURANTEO PERIODO CHUVOSO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016471 | 21/07/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016489 | 21/07/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016497 | 21/07/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016501 | 21/07/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016519 | 21/07/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016527 | 21/07/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016535 | 21/07/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016543 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016551 | 21/07/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016560 | 21/07/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016578 | 21/07/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016586 | 21/07/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 21/07/2006 | 80.00 | 00027453999855 | MARIA GERLANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MACA E 02(DUAS)TERMOCEIRAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ESTETICA E BELEZA CORPORAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 21/07/2006 | 350.00 | 00006564010443 | MARIA GILTANIA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA E BELEZA CORPORAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DOCERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 21/07/2006 | 400.00 | 00016208340497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BOMBEIRO HIDRAULICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DEJUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 21/07/2006 | 100.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)FOGAO A GAS E 01(UMA)BATEDEIRA ELETRICA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO PARA CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO DE 2006,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 21/07/2006 | 400.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOUTERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 21/07/2006 | 350.00 | 00004363010401 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA S.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 21/07/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 21/07/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIONOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 24/07/2006 | 12372.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 24/07/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 24/07/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 24/07/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 24/07/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 24/07/2006 | 11722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 24/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR LOTACAO(37),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/07/2006 | 90.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/07/2006 | 100.00 | 00003261001488 | RIVALDO XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/07/2006 | 90.00 | 00097734500404 | JUCELIO DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 24/07/2006 | 80.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/07/2006 | 100.00 | 00007284033401 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 24/07/2006 | 100.00 | 00004347683405 | DALVANEIDE DOS SANTOS MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 24/07/2006 | 60.00 | 00026606902860 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 24/07/2006 | 80.00 | 00003260626450 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/07/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 24/07/2006 | 8139.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 24/07/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 24/07/2006 | 3000.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 24/07/2006 | 205.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NA CANETA ODONTOLOGICA E GABINETE E INSTALACAO DE COMPRESSOR NO CONSULTORIOODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 24/07/2006 | 150.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS SENDO TOPOGRAFIA DE CORNEAS DE AMBOS OS OLHOS REALIZADA NO SR.ALEXANDRE DE ALMEIDA SA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 24/07/2006 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA EM SOLANGE ALVES DOSSANTOS MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 24/07/2006 | 23867.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 24/07/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 24/07/2006 | 15271.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 24/07/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 24/07/2006 | 100.00 | 00001926787447 | MARIA ODILIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONDIMENTOS,COENTROS,ETC.PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 24/07/2006 | 208.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E BISNAGAS PARASEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 24/07/2006 | 986.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 24/07/2006 | 6441.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 24/07/2006 | 13659.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 24/07/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 24/07/2006 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 25/07/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 25/07/2006 | 128.60 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 25/07/2006 | 270.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA N.PAULINO DOMISSANITARIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PASTA DE LIMPEZA A SECO,DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 25/07/2006 | 400.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 25/07/2006 | 600.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS E GAVETAS PARA ARMARIO DO LABORATORIO DE ANALISES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 25/07/2006 | 70.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NO SR. FRANCISCO LOURENCODE SOUSA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 25/07/2006 | 319.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADA AMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOSDE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017051 | 25/07/2006 | 2927.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS,CANOS DE PVC,JOELHOS,LUVAS,REGISTROS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 26/07/2006 | 135.00 | 00015642667882 | EDINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ROCONOS ARREDORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 26/07/2006 | 575.00 | 00091830940406 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO COMO INSTRUTORADO CURSO DE COMPUTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE JUNHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 26/07/2006 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 26/07/2006 | 115.00 | 00006775500491 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO QUE ANIMOUO 2§ JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017132 | 26/07/2006 | 291.15 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,DESINFETANTES E PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017141 | 26/07/2006 | 2825.40 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,,LEITE EM PO,OLEO DE SOJA,MARGARINA,ETCDESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 27/07/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 27/07/2006 | 399.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURADE PLACAS DE SINALIZACOES DE ESTRADA QUE LIGASAO DOMINGOS A BR-230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017311 | 28/07/2006 | 2205.98 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.125,5 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MNH-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017345 | 28/07/2006 | 706.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TAIS COMO:OLEO LUBRICANTE,HIDRAULICO,GRAXA,ETC.PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/07/2006 | 350.00 | 00007327045457 | DAMIAO MODESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDA AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE OBRAS DO MUNICIPIO,APREENDENDO OS ANIMAIS,QUE FICAM SOLTO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017302 | 28/07/2006 | 3050.34 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.556,3 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO TRATORVALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017337 | 28/07/2006 | 828.29 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 422,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 28/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REREFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA,EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 28/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NAS IRRADIACOES REREFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA,EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 28/07/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017213 | 28/07/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017329 | 28/07/2006 | 2147.05 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.013,4 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 60,0 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH-8049,MOO-2533 E MNB-8975,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/07/2006 | 80.00 | 00005433386490 | CIBELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/07/2006 | 100.00 | 00004450871456 | JOSICLEIDE FERREIRA DE QUEIROGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/07/2006 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/07/2006 | 100.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/07/2006 | 100.00 | 00007979113403 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017299 | 28/07/2006 | 6599.53 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.168,6LTS.DE GASOLINA E 357,0 LTS.DE ALCOOL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9650 E MMX-1810,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/07/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/07/2006 | 2501.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(27 E 28),NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/07/2006 | 519.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(32) AGENTES DE SAUDE,NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/07/2006 | 195.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO(30)PEVA,NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/07/2006 | 897.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12 E 21),NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/07/2006 | 4051.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/07/2006 | 3533.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEF 60%,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/07/2006 | 943.97 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SAQUES,LIBERACAO/ANT FLOAT E PAGAMENTOS DE SALARIOS, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.6.489-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/07/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/07/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO COMO MOTORISTA LEVANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 03,04 E 08DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2006 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TPS 07,12 E 13/06,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0017566 | 01/08/2006 | 1685.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:GRAVADORA DE CD,DRIVES DE DISQUETES,PLACA MAE,PENTE DE MEMORIA,ETC.DESTINADOSPARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTESA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0017574 | 01/08/2006 | 235.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VERIFICACAO DE 05(CINCO)MICROS COMPUTADORES,CONFIGURACAO E INSTALACAO DE REDE E REINSTALACAO DESOFTWARE COM USO DE BACKUPS EM COMPUTADORESDE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2006 | 756.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:INDUZIDO DO MOTOR,BOBINA,BASES DO MOTOR,ROLAMENTOS,RETENTORES,PLANETARIA,ETC.PARA MANUTENCAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017515 | 01/08/2006 | 1419.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMARGARINAS,SPHAGHETI,GOIABADA,ARROZ,OLEO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017523 | 01/08/2006 | 448.55 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,PAPEL HIGIENICO,BRIO INCOLOR,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2006 | 1089.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33(TRINTA E TRES)BOTIJOES DEGAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2006 | 116.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:RETENTOR DO VOLANTE,RETENTOR DA POLIA E FILTRO DEOLEO,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2006 | 240.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2006 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE ACONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NAS SRAS MARIADE FATIMA MOURA DA SILVA E ILMA CARLA ASSISMARTINS MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO NODIA 03 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017621 | 02/08/2006 | 2927.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS,CANOS DE PVC,JOELHOS,ADESIVOS,LUVAS,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE BOMBEIRO HIDRAULICO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017639 | 02/08/2006 | 1073.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS,CANOS DE PVC,JOELHOS,ADESIVOS,LUVAS,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE BOMBEIRO HIDRAULICO DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/08/2006 | 142.90 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,DOCE POLY,VINAGRE,OLEO,MARGARINA,ETC.DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS CURSOS DE CULINARIA E DOCEIRA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/08/2006 | 150.85 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA SENDO:AGUASANITARIA,ALCOOL,SABAO EM PO,DETERGENTE,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017671 | 02/08/2006 | 373.60 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,PAPEL HIGIENICO,FOSFOROS,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017680 | 02/08/2006 | 1627.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOMACARRAO,ACUCAR,FIAMBRE,LEITE EM PO, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/08/2006 | 2500.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 03/08/2006 | 222.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA CACHOEIRA DOS JACO,NESTEMUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0017710 | 03/08/2006 | 1500.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/08/2006 | 820.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DE CURSO MINISTRADO PELO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/08/2006 | 355.00 | 09344201000261 | LOJAS MARTINS MIUDEZAS-OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PENTE SERRILHADO,TOUCAS,ESCOVAS,REMOVEDOR,ESPAMADEIRA,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CABELELEIRO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/08/2006 | 638.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP,DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMOS DE DOACOES E BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/08/2006 | 38.40 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARAMANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA MINISTRADOPELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/08/2006 | 100.00 | 00002526149410 | LOURDES MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/08/2006 | 70.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/08/2006 | 100.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/08/2006 | 80.00 | 00006650197424 | AVANI ASSIS DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004297669471 | JAKELINE TELES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/08/2006 | 90.00 | 00005369179492 | TEREZA DA CONCEICAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/08/2006 | 100.00 | 00069244448491 | MARIA GORETE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/08/2006 | 50.00 | 00067432360472 | LUCIENE BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/08/2006 | 100.00 | 00000891565442 | MARIA LUCIA MARTINS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 04/08/2006 | 200.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO SR.JONAS BARBOSA DE LIMA E NA SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA AMBOS MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 04/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 04/08/2006 | 240.00 | 00067431674449 | IDINEIDE LEANDRO DE SA BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 04/08/2006 | 1932.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS QUE FIZERAM PARTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0017787 | 04/08/2006 | 1040.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 04/08/2006 | 1416.94 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 04/08/2006 | 240.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 07/08/2006 | 450.00 | 00031932690425 | RUI DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 07/08/2006 | 50.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SOLDASFEITAS NO SUPORTE DO AMORTECEDOR,SUPORTE DADIRECAO E REPARO DOS EIXOS DE MOLA E AMORTECEDORES DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 07/08/2006 | 756.00 | 01665533000155 | KAUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018015 | 07/08/2006 | 1552.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BATERIA,AMORTECEDORES,ROLAMENTOS,PASTILHAS DE FREIO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMOO-2533 E MNZ-4970/PB,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0017922 | 07/08/2006 | 1520.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0017931 | 07/08/2006 | 10500.51 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 07/08/2006 | 685.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,COPOS DESCARTAVEIS,DESINFETANTESABAO EM PO,SACOS P/LIXO,ALCOOL,VASSOURAS,ETCPARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0017957 | 07/08/2006 | 2750.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 07/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 07/08/2006 | 122.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTE DOMUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018023 | 08/08/2006 | 583.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOMBAELETRICA,JOGO DE CABO DE VELA E BOMBA DE IGNICAO,PARA MANUTENCAO DE VEICULO IPANEMA PLACAMMX-1810,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 08/08/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0018058 | 08/08/2006 | 3900.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO GROTAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE VERSA,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/06CONFORME CONVENIO FIRMADO.(3,4 E 5 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0018066 | 08/08/2006 | 5100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUBA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(3,4 E 5PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 08/08/2006 | 600.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA E TIGRE PARA A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 08/08/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 08/08/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EXTRATODE CONTRATO N.078 E 079/2006 E DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 08/08/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/08/2006 | 1900.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA)SERESTA DANCANTE COM O SERESTEIRO JOAO DINO E BANDA,EM COMEMORACAO AO DIA DOPADROEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 08/08/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018031 | 08/08/2006 | 693.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULO SENDO:AMORTECEDORES,EMBUCHAMENTO,ROLAEMNTOS,ETC.PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 08/08/2006 | 40.00 | 00006425396423 | MANUEL SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)TESOURA DE PODA RUSTICA,DESTINADA PARA PODAR AS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/08/2006 | 96.00 | 00002429190494 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS ACOMUNIDADE RURAL DO SITIO VERDES E BOI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/08/2006 | 520.00 | 00004573364471 | FELIZARDO DAS CHAGAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADERURAL DO CURUPATI A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 09/08/2006 | 504.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO AGROTOXICOS E ENXADAS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018210 | 09/08/2006 | 1230.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMARAS E PNEU,DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018198 | 09/08/2006 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 237/70 R16,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG5589/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/08/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/08/2006 | 200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 09/08/2006 | 760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURA FRIA FEITA NOS PNEUS DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0018201 | 09/08/2006 | 1400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:02(DOIS)PNEUS FIRESTONE 215/75R 17.5,PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLAREDE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 09/08/2006 | 1085.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O.LIMA-SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:BOLAS PENALTYS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/08/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018155 | 09/08/2006 | 3000.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:TOMADAS SIMPLES,FIOS SOLIDOS,DISJUNTORES,REATORESELETRONICOS,SOQUETES,FITA ISOLANTE,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 09/08/2006 | 493.95 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-MERCAD.REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPAO DE QUEIJO,SUCOS,ESSENCIA DE BAUNILHA,CREME DE LEITE,MOLHO DE MADEIRA,MOLHO DE TOMATE,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/08/2006 | 100.00 | 00089308409491 | NAIR ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/08/2006 | 100.00 | 00006030255444 | ESTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/08/2006 | 100.00 | 00037421921400 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/08/2006 | 100.00 | 00004001769476 | LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/08/2006 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/08/2006 | 100.00 | 00007829189480 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/08/2006 | 80.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/08/2006 | 100.00 | 00005586040484 | ODIONES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/08/2006 | 100.00 | 00091067308415 | FRANCISCO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/08/2006 | 100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/08/2006 | 100.00 | 00087307561468 | JAISON BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/08/2006 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 7,43 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOVEICULO PARATI DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/08/2006 | 210.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVISAODAS RODAS E SUSPENSAO DOS ONIBUS DE PLACA MNB8975 3 MOO-2533/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/08/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/08/2006 | 30.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11,15 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/08/2006 | 3213.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/08/2006 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DAS TPS 14E 15/2006,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/08/2006 | 2261.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/08/2006 | 3332.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS LOTACOES(02,15,16,23,24,25 E 26),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/08/2006 | 3360.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS LOTACOES (03,08,09,10,13,14,29 E 34),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/08/2006 | 963.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2006 | 130.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS SENDO:SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR,CARROCAO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 11/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 11/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 11/08/2006 | 625.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURAE CONSERTO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 11/08/2006 | 125.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS-ME(VAREJAO DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)BOLAS DE FUTEBOL DECAMPO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 11/08/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. GERANILDAFERNANDES DA COSTA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 11/08/2006 | 426.46 | 00005667278464 | ERNEZAQUE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 11/08/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 11/08/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 11/08/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 14/08/2006 | 80.00 | 00003583433483 | RAUL ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 14/08/2006 | 100.00 | 00002148023454 | FRANCISCA DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 14/08/2006 | 100.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 14/08/2006 | 100.00 | 00005004999422 | RITA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 14/08/2006 | 1312.34 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA-J.C.MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICASE CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 14/08/2006 | 240.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 15/08/2006 | 3467.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02 E 16),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 15/08/2006 | 3351.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO(09),REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 15/08/2006 | 12433.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,E 15)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 15/08/2006 | 1225.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEIRO LOTACAO(08),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 15/08/2006 | 48.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 15/08/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 15/08/2006 | 3768.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(11),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 15/08/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 15/08/2006 | 15806.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 15/08/2006 | 19703.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 15/08/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/08/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 15/08/2006 | 275.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS,COM DESTINO PARAO RIO DE JANEIRO,PARA O SR.FRANCISCO GOMES DESANTANA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORMEBILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 15/08/2006 | 11013.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 37),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 15/08/2006 | 3024.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(29),REFERENTE AO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 15/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 15/08/2006 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 15/08/2006 | 8370.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 15/08/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 15/08/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE(PEVA)DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 15/08/2006 | 3000.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 15/08/2006 | 9298.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 15/08/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 15/08/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 15/08/2006 | 3024.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO(14),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 15/08/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 15/08/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0019011 | 16/08/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 16/08/2006 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM MORADORES DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 16/08/2006 | 70.00 | 00013247719415 | DR.MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.RITA NASCIMENTO DESA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0019003 | 16/08/2006 | 3285.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | AUXILIO PARA CONST DA SEDE PROPRIA DA PROMOTORIA CUMULATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 16/08/2006 | 5000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO CELEBRADOCOM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,QUE TEMCOMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DAPROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019054 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGORE DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0019062 | 17/08/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0019038 | 17/08/2006 | 1843.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:RETENTOR RODA,ROTOR,ROLAMENTO,PINO REGULAGEM,JOGOCABO,KIT EMBREAGEM,CORREIRA DENTADA,BOMBA DAGUA,LIMPA INJETOR,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOQ-2133 E MOP-9650TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0019046 | 17/08/2006 | 561.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-1810,MOP-9650 E MOQ-2133,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 17/08/2006 | 140.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO SENDO: HISTORIAS ENCANTADAS PARA MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 18/08/2006 | 100.00 | 00007564919400 | MARIA DE LOURDE DE SOUSA FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 18/08/2006 | 90.00 | 00005996169460 | FRANCINETE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 18/08/2006 | 100.00 | 00087359774420 | JAILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 18/08/2006 | 100.00 | 00060251026434 | FRANCISCO ALMEIDA ROMULDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 18/08/2006 | 100.00 | 00005329293499 | ROZANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 18/08/2006 | 90.00 | 00004363212462 | JACINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 18/08/2006 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 18/08/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/08/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0019267 | 18/08/2006 | 5443.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 18/08/2006 | 1530.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 18/08/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019232 | 18/08/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 18/08/2006 | 1886.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE JULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 18/08/2006 | 242.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE JULHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 18/08/2006 | 493.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 290 KGS.DE POLPAS DE FRUTASDESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/08/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 18/08/2006 | 825.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 18/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 21/08/2006 | 30.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 15,873 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 21/08/2006 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA DERMATOLOGICA EM MARIA DO SOCORRO S.FERREIRA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 21/08/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DALVANEIDE DOS SANTOS MOURA RIBEIRO,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/08/2006 | 121.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE SOUSA A FORTALEZA/CE,DESTINADA A MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/08/2006 | 100.00 | 00005625045402 | MARCELO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/08/2006 | 100.00 | 00005548350455 | ARIOSVALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/08/2006 | 50.00 | 00006941175443 | MAURILIA DA SILVA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 21/08/2006 | 80.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 21/08/2006 | 100.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/08/2006 | 100.00 | 00001166990435 | AFONSO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/08/2006 | 100.00 | 00094183945100 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 21/08/2006 | 100.00 | 00002514845483 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF(CASA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 22/08/2006 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A 01(UMA)ANGIOGRAFIA REALIZADANO PACIENTE EDNALDO DANTAS DE SOUSA,MORADORCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 22/08/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR MARIA DEFATIMA BARBOSA,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 22/08/2006 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO EDITALDE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIOE NO JORNAL A UNIAO E PUBLICACAO DE AVISO DECADASTRAMENTO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 23/08/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO COMO MOTORISTA LEVANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 25,26 E 27DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019500 | 23/08/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 23/08/2006 | 400.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOUTERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 23/08/2006 | 400.00 | 00006535936864 | EUNESIO CARDOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 23/08/2006 | 242.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO,PARAFUSOS,BRACADEIRAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019461 | 23/08/2006 | 10399.80 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 520,00 MS DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIDEDOS NAS RUAS ANTONIA PEREIRA DA NOBREGA ERUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO DE NUMERO 0015/2006 E CONTRATO EM VIGOR. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 24/08/2006 | 500.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FRETESREALIZADOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO PAISSANDU PARA ESTE MUNICIPIO E CIDADE VIZINHA,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 24/08/2006 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 24/08/2006 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 25/08/2006 | 280.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADANA PACIENTE JOANA LUZIA DE ALMEIDA,MORADORACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 25/08/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 25/08/2006 | 100.00 | 00007550971498 | CLAUDIO FELIX LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE AGRICULTURA REFERENTE A LIMPEZA DO POCO DEABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 25/08/2006 | 100.00 | 00098282182400 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ABRICULTURA REFERENTE A LIMPEZA DE POCO DOABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 10(DEZ)CAIXAS COLETORAS DE LIXO EM CHAPA DE ACO E SUPORTE EM CANTONEIRAS,PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 28/08/2006 | 64.05 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 28/08/2006 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,79 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019623 | 28/08/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019631 | 28/08/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019640 | 28/08/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019658 | 28/08/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019666 | 28/08/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019674 | 28/08/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019682 | 28/08/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019691 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019704 | 28/08/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019712 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0019721 | 28/08/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 28/08/2006 | 900.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 28/08/2006 | 400.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS NAS SRAS.CYBELE NOBREGA DE SOUSA E GERALDA DOS SANTOS MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0019615 | 28/08/2006 | 2010.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS,REALIZADOSEM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/08/2006 | 50.00 | 00004594411401 | JOSEFA PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/08/2006 | 100.00 | 00004350121420 | ELIVALDO ANTONIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002353516440 | MARIA APARECIDA RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/08/2006 | 100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/08/2006 | 90.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 28/08/2006 | 70.00 | 00006674509477 | IVETE DE SA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 28/08/2006 | 50.00 | 00064577813491 | JOSE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/08/2006 | 50.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/08/2006 | 100.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/08/2006 | 100.00 | 00008114996420 | JOSIMAR ANDRADE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/08/2006 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019909 | 29/08/2006 | 9009.33 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.823,8LTS.DE GASOLINA,549,2 LTS.DE ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MND-9110,MMX-1810 E MOO-2133,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019887 | 29/08/2006 | 3659.34 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.140,3 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,380,2 LTS.DE GASOLINA COMUME OLEO LUBRIFICANTE,PARA PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS MNH-8049,MOO-2533 E MNB-8975,LOTADOSSECDRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019895 | 29/08/2006 | 765.77 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 390,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 29/08/2006 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 29/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DOCANCELAMENTO DA TP 015/2006,NO DIARIO OFICIALNO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019879 | 29/08/2006 | 2806.60 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEAUTOMOTIVO SENDO:1.312,5 LITROS DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADONA SECRETARIA E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019917 | 29/08/2006 | 3551.81 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.606,5 LTS.DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 150,3 LTS.DE GASOLINA PARAMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E GOL DA EMATER QUE TEM CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/08/2006 | 367.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/08/2006 | 25.00 | 00008310185421 | MARIA DE LOURDES PAULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DE UBURANINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/08/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/08/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/08/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASS.DOS MUNIC.DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS COM A ASMEPI-ASSOCIACAODOS MUNICIPIOS DE MEDIO PIRANHAS,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA N.8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/08/2006 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/08/2006 | 583.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIBERACAOANT/FLOAT E PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NACONTA 6.489-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/09/2006 | 10621.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,24,25,26,29,34,35,36 E 37) , REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020222 | 01/09/2006 | 235.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICO, ENCADERNACOES,PLASTIFICACOES,ETC.REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020249 | 01/09/2006 | 494.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:FORMULARIOS CONTINUOS 02 VIAS,DISQUETES E FORMULARIO CONTINUOS 03 VIAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020257 | 01/09/2006 | 483.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL RIPAX,ENVELOPES SACO BRANCO,GRAMPOS,CLIPS,PASTA SANFONADA,ETC.PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/09/2006 | 1813.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/09/2006 | 3607.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19),FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020095 | 01/09/2006 | 2067.85 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO,COLORIFICO,GOIABADA,ARROZ,OLEO,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020109 | 01/09/2006 | 430.48 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ESPONJA EM ACO,FOSFOROS,DESINFETANTES,DETERGENTES,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020150 | 01/09/2006 | 2178.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOBORRACHAS,LAPIS GRAFITE,COLAS,APONTADOR,CADERNOS,CANETAS ESFEROGRAFICAS,ETC.DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/09/2006 | 27.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO PARA FREIO E GRAXA,PARAMANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACA MNZ-4970PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/09/2006 | 215.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AUTOMATICO,BENZO,LANTERNA DE PLACA,ALERTA,ETC. PARAMANUTENCAO DO VEICULO D-20 MNZ-4970/PB,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020231 | 01/09/2006 | 3386.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL HECTOGRAFICO,CARTOLINAS,LAPIS DE COR,LAPIS GRAFITE,MASSA DE MODELAR,GIZ DE CERA,ETC.DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/09/2006 | 4169.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,27,28,30 E 32),NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/09/2006 | 52.00 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DESOUSA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO, NO DIA04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/09/2006 | 640.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/09/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 05,06 E 12 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/09/2006 | 678.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: ALCOOL,DESINFETANTE,DETERGENTE,PAPEL HIGIENICOSACOS P/LIXO,BOMBRIL,AGUA SANITARIA,ETC.PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/09/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/09/2006 | 50.00 | 00032360398415 | DR.LEONARDO FALCAO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A ANESTICIA REALIZADA NO PACIENTE MATEUS JUNQUEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/09/2006 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOM.COMPUT.E ULTRA-SONOGRA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIOREALIZADA NO PACIENTE MATEUS JUNQUEIRA FILHOMORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020265 | 01/09/2006 | 252.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL RIPAX,REGUAS,TESOURA,GRAMPEADOR,PERFURADOR,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/09/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ADENIZE ALVES DE SOUSA,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/09/2006 | 352.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/09/2006 | 455.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/09/2006 | 450.00 | 07019699000180 | PATRICIA JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM USADOSNO CURSO DE BIJOUTERIA,DO PROGRAMA DO PAIF DADA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/09/2006 | 172.55 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL,MILHO VERDE,TRIGO,ACUCAR,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DECULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/09/2006 | 66.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:SABAO EM PO,AGUA SANITARIA,VEJA LIMPEZA,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/09/2006 | 258.33 | 00000989453430 | WANDERLANIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO N.0392001,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 04/09/2006 | 665.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEIAS MALHAS PV TUBULAR,MEIAS MALHAS 100% ALGODAO,LINHAS,ETC.DESTINADASPARA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 04/09/2006 | 240.00 | 05843739000189 | MERYELLE D MEDEIROS BATISTA-TONY MAQPECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TESOURAS,APARELHO PARA PREGAR VIEZ,AGULHAS PARAMAQUINAS OVERLOCK,TRENAS,ETC.PARA MANUTENCAODO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/09/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA SRA.ELCI FIGUEIREDO DE SA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 04/09/2006 | 138.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006.DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 04/09/2006 | 305.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ENDOCOSPIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESOFAGO DA MENOR MONIELI NUNES DE OLIVEIRA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 04/09/2006 | 850.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/09/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NAS IRRADIACOES REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIAEM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/09/2006 | 1060.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/06.DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/09/2006 | 240.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 04/09/2006 | 768.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006.DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/09/2006 | 240.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/09/2006 | 380.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 04/09/2006 | 766.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA-CONST.T.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS EM MOTOR BOMBA DEALTA PRESSAO E LIMPEZA QUIMICA EM EQUIPAMENTODE DESALINIZACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 04/09/2006 | 600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CALCAMENTOS E PINTURAS DE MEIO FIO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 05/09/2006 | 1155.34 | 68704923000591 | BSE S/A(CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 05/09/2006 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 05/09/2006 | 4100.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE O ORNAMENTACAO DA CIDADE,NO PERIODO JUNINO,COPA DO MUNDO E NA FESTA DO 2.JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 05/09/2006 | 600.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE M.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA COM LETREIRO PARA DIVULGACAO DO2.JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 05/09/2006 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0020486 | 05/09/2006 | 1280.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 05/09/2006 | 245.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS PARA DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 05/09/2006 | 540.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAVENSNOS VEICULOS D-20 MNZ-4970,ONIBUS VOLARE MNB8975 E KOMBI MNH-8049,LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020575 | 05/09/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 05/09/2006 | 440.00 | 00033946571808 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA RECEPCAO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,APOS O ENCERRAMENTODO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 05/09/2006 | 245.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A ESCOLA MARIAMARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/09/2006 | 320.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSNOS VEICULOS GOL MNF-5313 E AMBULANCIA MOP-9650,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 05/09/2006 | 426.46 | 00005667278464 | ERNEZAQUE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 05/09/2006 | 160.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME GINECOLOGICO REALIZADO NA SRA. ELZA DASILVA ANDRADE,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0020478 | 05/09/2006 | 1660.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 05/09/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE(HEMODIALISE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 05/09/2006 | 50.00 | 00004598305460 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 05/09/2006 | 100.00 | 00004379982408 | FRANCISCO CESAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/09/2006 | 70.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 05/09/2006 | 100.00 | 00058614877404 | EDIVAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 05/09/2006 | 90.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 06/09/2006 | 4000.00 | 00003424210420 | ILDENE NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS,DESTINADAS PARA CURSO DE CORTE E COSTURADO PROGRAMA DO PAIF,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 06/09/2006 | 85.00 | 05613385000186 | ARNOLDO AZEVEDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 32,07 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL 1.0 DE PLACA MNF-5313/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 06/09/2006 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 06/09/2006 | 699.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS-PNEUSMARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:PLATOEMBREAGEM,TERMINAL,AMORTECEDORES,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 06/09/2006 | 820.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 06/09/2006 | 300.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES-SERMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA ALUSIVA AO BRASIL SECULOXXI EMOLDURADA COM VIDRO,PARA O GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 06/09/2006 | 220.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 06/09/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 08 E 09 DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 06/09/2006 | 986.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 06/09/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 06/09/2006 | 100.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA DE ALTAPRESSAO,DESTINADA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 06/09/2006 | 440.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOBINADE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA,AUTOMATICO,INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA,KIT DE JUNTA FIXA,ETC.PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DEPLACA MNH-8350,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 06/09/2006 | 1497.99 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MOTOR BOMBA MOO/330/001/380 TRT 4R3-05 PAINEL TIPO EPS COM MANGUEIRA 1X20MM.PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 11/09/2006 | 50.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AJUDA DE CUSTODO COFFEE-BREAK,FORNECIDO DURANTE O TREINAMENTO DOS MESARIOS QUE TRABALHARAO NAS ELEICOESDE 2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/09/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/09/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020907 | 11/09/2006 | 1404.45 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:POLIDOR DE ALUMINIO,ESPONJA DE ACO,DESINFETANTEPINHO,DETERGENTES,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020915 | 11/09/2006 | 5595.54 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,OLEO,ACUCAR,LEITE,MARGARINA,FIAMBRE,ETCDESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/09/2006 | 131.38 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/09/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 11/09/2006 | 1440.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS-IMPORT.NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE VASOS DE VIDRO E MADEIRA,FLORES EM GERAL E ARGILA,PARA MANUTENCAO DO CURSO DE ARRANJO DE FLORES DO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020869 | 11/09/2006 | 276.60 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLOS,PACOTES DE BISNAGAS E PAES,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020877 | 11/09/2006 | 1087.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLOS E PAES DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0020885 | 11/09/2006 | 377.20 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLOS E PAES DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020940 | 11/09/2006 | 900.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 12/09/2006 | 375.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SENDO:SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR,CACAMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 12/09/2006 | 120.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO,NODIA 15/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 12/09/2006 | 685.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTE,DESINFETANTE,SABAO EM PO,ALCOOL,AGUASANITARIA,VASSOURAS,SACOS PARA LIXO,ETC.PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 12/09/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 12/09/2006 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 12/09/2006 | 100.00 | 00001926787447 | MARIA ODILIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CONDIMENTOS,COENTROS,ETC.PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 12/09/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 12/09/2006 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 13/09/2006 | 1.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 13/09/2006 | 541.50 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORESMAGICLEAN MAGF ARNO E 02(DOIS)FERROS A VAPOR560 E 500 BLACK-DECKER,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 14/09/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 14/09/2006 | 100.00 | 00003260779442 | MARIA DE LOURDES JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 14/09/2006 | 80.00 | 00007721585414 | AURELIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/09/2006 | 100.00 | 00008060015427 | CIPRIANO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/09/2006 | 100.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/09/2006 | 50.00 | 00044276540453 | GERALDO FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 15/09/2006 | 70.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBOLO COM COBERTURA E SALGADOS,PARA MANUTENCAODO CURSO DE CULINARIA DO PROGRAMA DO PAIF, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 15/09/2006 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 15/09/2006 | 39.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 15/09/2006 | 1416.56 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODOS CONVENIOS DE NUMEROS 896/2000 E 863/2002,CONFORMES G R U S ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021121 | 15/09/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 15/09/2006 | 109.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRA DOS JACO,REFERENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 18/09/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/09/2006 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/09/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/09/2006 | 12344.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/09/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 18/09/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021407 | 18/09/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/09/2006 | 6864.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/09/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/09/2006 | 13659.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES(01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021415 | 18/09/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/09/2006 | 23729.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/09/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/09/2006 | 15806.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0021369 | 18/09/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/09/2006 | 8720.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/09/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/09/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 18/09/2006 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/09/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 18/09/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA WOLKSVAGEM MODELO GOL DE PLACA MND-9203,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PRESTANDO SERVICO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0021458 | 18/09/2006 | 1000.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:01(UMA)IMPRESSORA DE IMPACTOMATRICIAL EPSON LX 300,DESTINADA PARA EQUIPARO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 18/09/2006 | 14037.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24,29 E 37),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 18/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/09/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/09/2006 | 258.33 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 18/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 19/09/2006 | 350.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/09/2006 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 19/09/2006 | 152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 19/09/2006 | 400.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO CLINICO(MIOMECTOMIA),REALIZADO NASRA.ELADIA MARTINS DAS NEVES,MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 19/09/2006 | 308.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE SETEMBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 19/09/2006 | 1800.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE AGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 19/09/2006 | 1540.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 19/09/2006 | 827.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 19/09/2006 | 160.00 | 00051906090491 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTOPAISSANDU A BR 230,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 19/09/2006 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO QUE ABASTECE DAGUA A COMUNIDADE RURAL DOSITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/09/2006 | 196.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:CAIXA DE BATERIA,EXTINTOR BOSCH,ROLAMENTO,ETC.DESTINADO PARA MANUTENCAO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/09/2006 | 20.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES-B.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DEPLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0021610 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/09/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/09/2006 | 501.05 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DESTINADOSPARA A CONFECCAO DE ROUPAS PARA DESFILES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DEVIDO ACOMEMORACAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0021661 | 21/09/2006 | 6358.01 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021679 | 21/09/2006 | 1478.25 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 21/09/2006 | 425.25 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA-MERCAD.REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOSUCO DE GRAVIOLA,ACUCAR ESTRELA,BISCOITOS,CAFE,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CULINARIADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 21/09/2006 | 0.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 21/09/2006 | 116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE CACHOEIRA DOS JACO,NESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 22/09/2006 | 300.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE 01(UM) MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 22/09/2006 | 215.00 | 00004106396483 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA DOUTACORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA,QUANDO DA CORRECAO GERAL REALIZADA NESTA COMARCA DE POMBAL/PB,NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 22/09/2006 | 446.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOPRESUNTO,MUSSARELA,SALSICHA,GOIABADA,OLEO,EX TRATO TOMATE,MAIONESE,ETC.PARA MANUTENCAO DOSCURSOS DE CULINARIA E DOCEIRA DO PROGRAMA DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 22/09/2006 | 350.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DECURSO DE ARRANJO EM FLORES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 22/09/2006 | 350.00 | 00006882793417 | CRISTIANE DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 22/09/2006 | 400.00 | 00006535936864 | EUNESIO CARDOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 22/09/2006 | 400.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO CURSO DEBIJOUTERIA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 22/09/2006 | 80.00 | 00057055793491 | JOSE ELIAS DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 01 (UMA)PALESTRA PROFERIDA AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004291519427 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/09/2006 | 100.00 | 00002148023454 | FRANCISCA DA SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/09/2006 | 100.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/09/2006 | 100.00 | 00002663670464 | NOELIA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 22/09/2006 | 100.00 | 00005205474467 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 22/09/2006 | 90.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 22/09/2006 | 100.00 | 00087323753449 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 25/09/2006 | 182.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021881 | 25/09/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 25/09/2006 | 30.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA(POSTO ANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 11,51 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DE VEICULOKOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 26/09/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021971 | 26/09/2006 | 1786.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOGOIABADA,BISCOITOS,REFRESCOS DIVERSOS,ACUCAR,ARROZ,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022004 | 26/09/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022012 | 26/09/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022021 | 26/09/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022039 | 26/09/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022047 | 26/09/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022055 | 26/09/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022063 | 26/09/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022071 | 26/09/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022080 | 26/09/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022098 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022101 | 26/09/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 26/09/2006 | 900.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 26/09/2006 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DEDESERTIFICACAO DAS TPS 014,16,17 E 18/2006.NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO MES DE SETEMBRO CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 26/09/2006 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DO TERMO DERATIFICACAO DE DISPENSA DE NUMERO 02/2006 ETP NUMERO 019/2006,NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO,NO MES DE SETEMBRO CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 26/09/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 26/09/2006 | 543.50 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO ENGENHEIRO E A OUTRAS PESSOASQUE ACOMPANHAM O PROJETO DE LUZ PARA TODOS DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 26/09/2006 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCA-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 26/09/2006 | 10.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 4,65 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOALCOOL,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 26/09/2006 | 135.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 27/09/2006 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 27/09/2006 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022187 | 29/09/2006 | 6919.94 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:2.108,0LTS.DE GASOLINA,605,0 LTS.DE ALCOOL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MND-9110 E MMX1810/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 29/09/2006 | 172.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 29/09/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022209 | 29/09/2006 | 695.87 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 318,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 29/09/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022195 | 29/09/2006 | 3677.18 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.097,4 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,452,0 LTS.DE GASOLINA COMUME OLEO LUBRIFICANTE,PARA PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS MNH-8049,MOO-2533 E MNB-8975,LOTADOSSECDRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022217 | 29/09/2006 | 1672.66 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 853,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/10/2006 | 590.15 | 09338906000195 | ARM.ALVORADA-BENEDITO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:29(VINTE E NOVE)KGS.DE CABO DE ALUMINIO PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0022365 | 02/10/2006 | 705.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULO SENDO:REGULADOR DO ALTERNADOR,MACANETA,PORCAS,BORRACHA DOS PEDAIS,TERMINAL DIREITO,BARRA DE DIRECAO,ETC.PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022390 | 02/10/2006 | 464.17 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 173,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA DO VEICULO GOL DA EMATER DE PLACA MMT-3271/PB,QUE TEM CONVENIO COMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022268 | 02/10/2006 | 4108.53 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.782,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,182,4 LTS.DE GASOLINA COMUME OLEO LUBRIFICANTE,PARA PARA MANUTENCAO DOSVEICULOS MNH-8049,MOO-2533 E MNB-8975,LOTADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/10/2006 | 900.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE M.UGULINO-MIL C.PRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 100(CEM), CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ACOMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/10/2006 | 1097.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06DO NUMERO 3432-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/10/2006 | 516.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BUCHAPINO,LAMPADA FAROL,KIT FILTROS,LIMPA PARA BRISA,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/10/2006 | 220.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 02/10/2006 | 740.43 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INTERNET VIA SATELITE E ASSINATURA MENSAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/10/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 02,03 E 10 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/10/2006 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/10/2006 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E03 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0022403 | 02/10/2006 | 1560.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AEXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/10/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/10/2006 | 69.20 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBE,DE MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003745356470 | JULIO BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 02/10/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006030255444 | ESTELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 03/10/2006 | 63.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. DO NUMERO 3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 03/10/2006 | 80.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA MAMARIA,REALIZADA NA SRA.EVANILDA PEREIRA DAS NEVES ROCHA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 03/10/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,NOS DIAS 05 E 06 DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 03/10/2006 | 684.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANRA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS ESFEROGRAFICAS,PAPEL OFICIO,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 03/10/2006 | 120.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE AGRICULTURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,NO DIA 06 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 04/10/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 04/10/2006 | 997.81 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 04/10/2006 | 50.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA MENOR DERIMARLEY DA SILVA SOUSA MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 04/10/2006 | 70.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA EM CINEIA NUNES DOS SANTOSMORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 04/10/2006 | 275.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA.BRONZE CENTRAL,JUNTA DO MOTOR,RETENTOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAMNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 04/10/2006 | 191.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE BIELA,ALINHAMENTO DE BIELA,BRUNIMENTO,RECUPERACAO NA LATERAL DO VIRABREQUIM,ETC.REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 04/10/2006 | 266.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB ABRASILIA/DF,DESTINADA AO SR.JOAO PEREIRA DASILVA MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORMETERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 05/10/2006 | 63.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 05/10/2006 | 49.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ANELDE VEDACAO,FILTRO DE OLEO,TAMPA DA CAIXA E ANEL DE RETENCAO,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 05/10/2006 | 250.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 05/10/2006 | 1260.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA.BRONZE CENTRAL,VALVULA DE ESCAPE,COMANDO DE VALVULAS,BUCHA BIELA,PISTAO COM ANEL,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 05/10/2006 | 534.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE CILINDRO,ALINHAMENTO DE BIELA,RETIFICA DE BIELA,EMBUCHAMENTO DE BIELA,ETC.REALIZADO EM VEICULO PARATI DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 05/10/2006 | 510.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REINSTALACAO DE PROGRAMA QUE INFORMA TODOS OS DADOSDO SETOR DE SAUDE DO POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 05/10/2006 | 822.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UM)BANNER IMPRESSO DE 1,30X2,50 E06(SEIS)FAIXAS ADESIVADAS DE 0,73X3,00M,PARADESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 05/10/2006 | 1785.28 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO-MERC.CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CHUTERIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS TIMESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE DISPUTAM OS JOGOSINTER CLASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022624 | 05/10/2006 | 1848.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BRIO INCOLOR,AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0022632 | 05/10/2006 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS 13KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0022641 | 05/10/2006 | 4155.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFIAMBRE,FECULA DE MANDIOCA,MARGARINA,ACUCAR,ARROZ,OLEO,LEITE,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0022730 | 06/10/2006 | 2530.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 06/10/2006 | 750.00 | 00066545862472 | DULCE ERMELINDA NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CALCA,CAMISAS,ROUPAS PARA BALIZA,LUVASETC.PARA OS PELOTOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOQUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 06/10/2006 | 386.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,IPVA DE 2006 ETC.DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLAREPLACA MNB-8975,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 06/10/2006 | 0.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 06/10/2006 | 572.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRONZEBIELA.BRONZE CENTRAL,PISTAO COM ANEL,ETC.PARAMANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 06/10/2006 | 628.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOTORES SAO FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA SENDO:RETIFICA DE VIRABREQUIM,RETIFICA DE CILINDRO,ALINHAMENTO,EMBUCHAMENTO,ETC.REALIZADO NO VEICULO IPANEMA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 06/10/2006 | 560.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0022705 | 06/10/2006 | 171.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES SENDO:OLEO DO MOTOR,ADITIVO DO RADIADOR,GRAXA,OLEODA CAIXA DE MARCHA,PARA MAUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MND-9110,MMX-1810,MNF-5313 E MOP-9650,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0022713 | 06/10/2006 | 2495.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BOMBADAGUA,JOGO DE CABO DE VELAS,CORREIA DENTADA,PASTILHA DE FREIO,AMORTECEDORES,SENSOR DE VELOCIDADE,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MND-9110,MMX-1810,MNF-5313 E MOP-9650,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0022721 | 06/10/2006 | 434.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO(FILIAL)AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DAS PLACAS MND-9110,MMX-1810,MNF-5313 E MOP-9650,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 06/10/2006 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 06/10/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 06/10/2006 | 293.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:VENTILADOR 180W 32 E PARAFUSO SEXTAVADO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 06/10/2006 | 60.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ASUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO GOL DE PLACAMNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 06/10/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,49 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 09/10/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 09/10/2006 | 426.46 | 00005667278464 | ERNEZAQUE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0022926 | 09/10/2006 | 456.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:GRAVADORA DE CD,GRAVADORA DE CDCOM LEITURA EM DVD E DRIVE DE CD ROOM,DESTINADO PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0022934 | 09/10/2006 | 349.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CONFIGURACAO E REINSTALACAO DO SISTEMA COM REMOCAO DEVIRUS E MANUTENCAO E LIMPEZA E INSTALACAO DEPROGRAMA EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/10/2006 | 50.00 | 00007421616411 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/10/2006 | 100.00 | 00004363212462 | JACINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 09/10/2006 | 80.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/10/2006 | 100.00 | 00002071887425 | GRACINETE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 09/10/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 09/10/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 09/10/2006 | 1050.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE 01(UM)RAMAL SAINDO DA SEDE DA PREFEITURA PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO,E SUBSTITUICAO DE 01(UMA)PLACA NA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 09/10/2006 | 187.85 | 02820172000137 | BOMBOM.DINIZ-FRANCISCO DINIZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BALAS,CHICLETES,PIRULITOS,ETC.PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOSDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0022942 | 09/10/2006 | 770.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:GABINETE COM FONTE E 02(DUAS) PORTAS USB FRONTAIS,MOUSE OPTICO,PLACA DE REDE EPLACA DE FAX MODEM 56K,PARA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132006 | 0022951 | 09/10/2006 | 445.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM IMPRESSORA EINSTALACAO DE PROGRAMAS EM MICROS E CONFIGURACAO DE REDE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 09/10/2006 | 480.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE)CARTUCHOS RECICLADOS DAS IMPRESSORAS MODELOS HP 21,22,92,93,14 E LX 19,20,E 50 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0022829 | 09/10/2006 | 1600.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM TRECHOS DE ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS AO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | CONSTRU€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/10/2006 | 2500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PERFURACAO DE 01(UM)POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0022985 | 10/10/2006 | 640.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA ABR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0022993 | 10/10/2006 | 1500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:02(DOIS)PNEUS FIRESTONE 215/75R 17.5,PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLAREDE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/10/2006 | 1707.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20 E 22). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/10/2006 | 3658.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(18 E 19) FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/10/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência Básica | Pagamento dos Encargos Previdenciarios | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/10/2006 | 10877.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,1623,24,25,26,29,34,35,36 E 37). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/10/2006 | 3982.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/10/2006 | 3937.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM INSS,NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0023001 | 10/10/2006 | 10011.13 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0023027 | 10/10/2006 | 5719.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/10/2006 | 2000.00 | 04685999000100 | DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS-OT.STA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEREMDOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/10/2006 | 4191.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(12,21,27,28,30 E 32). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 11/10/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 11/10/2006 | 0.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 11/10/2006 | 883.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS QUE FAZEM PARTE DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 11/10/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 11/10/2006 | 1434.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PELOTOESDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,QUE DESFILARAM NODIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 11/10/2006 | 350.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ESTAR LICENCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 16/10/2006 | 450.00 | 00031932690425 | RUI DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023311 | 16/10/2006 | 1106.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023337 | 16/10/2006 | 276.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023205 | 16/10/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 16/10/2006 | 39.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0023353 | 16/10/2006 | 3085.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS E ENDOCOSPIAS DIGESTIVAS ALTA,REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 16/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 16/10/2006 | 100.00 | 00005307327420 | VIVIANA RENATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/10/2006 | 100.00 | 00004413329430 | JOSE WILLAME DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/10/2006 | 90.00 | 00012551889871 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/10/2006 | 100.00 | 00004135963463 | ANA MARIA DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/10/2006 | 50.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/10/2006 | 50.00 | 00000940245450 | JOSE EUGENIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 16/10/2006 | 50.00 | 00006723467450 | TALITA RAIANA COELHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 16/10/2006 | 100.00 | 00005761988461 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004131782855 | MANOEL SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/10/2006 | 100.00 | 00006425395451 | JOSE CARLOS DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0023329 | 16/10/2006 | 312.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISNAGAS,BOLOS E PAES DESTINADOS PARA MERENDADA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 16/10/2006 | 400.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA PARASER DOADA A FAMILIA DE JANDEILTON BARROS DASILVA,QUE ERA MORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/10/2006 | 100.00 | 00033933410819 | GILDINICIDE DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 16/10/2006 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 17/10/2006 | 100.00 | 00091061423468 | JOSE ALMIR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 17/10/2006 | 100.00 | 00006492055454 | VANELIA KARLA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 17/10/2006 | 50.00 | 00004685065433 | CLEDOVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 17/10/2006 | 80.00 | 00015242207876 | SANTINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/10/2006 | 90.00 | 00036488275453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 17/10/2006 | 650.00 | 00000591400383 | MARIA SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA IDA DELES AO ARAJARA PARQUE TEMATICO/CE,NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0023574 | 17/10/2006 | 903.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ALFACE,BANANAS,REPOLHO,TOMATE,LARANJAETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 17/10/2006 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 17/10/2006 | 1780.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE SETEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 17/10/2006 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE OUTUBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 17/10/2006 | 1483.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 17/10/2006 | 335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0023566 | 17/10/2006 | 885.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABOBORA,ALFACE,REPOLHO,TOMATE,CEBOLAS,CHUCHU,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 17/10/2006 | 963.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0023540 | 17/10/2006 | 6211.60 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 520,00 MS DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIDEDOS NAS RUAS ANTONIA PEREIRA DA NOBREGA ERUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO DE NUMERO 0015/2006 E CONTRATO EM VIGOR. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 17/10/2006 | 36.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DAGUAQUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0023582 | 18/10/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0023655 | 18/10/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 18/10/2006 | 17.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ANELDE VEDACAO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 18/10/2006 | 45.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 18/10/2006 | 45.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRA.SILDADE SOUSA HERCULANO,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 18/10/2006 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 18/10/2006 | 143.30 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOBISCOITOS,OLEOS,PACOTE DE ACUCAR,FARINHA DETRIGO,CAFE,ETC.PARA MANUTENCAO DO CURSO DE DOCEIRA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 18/10/2006 | 156.70 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:A GUA SANITARIA,ALCOOL,DESINFETANTE,DETERGENTE,VASSOURAS,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOPREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 19/10/2006 | 321.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:GARRAFAS PLASTICAS,PRATOS,XICARAS,ETC.PARA MAMUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 19/10/2006 | 354.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BALDES,LIXEIRAS,BACIAS,ETC. PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 19/10/2006 | 167.00 | 00051616939168 | JAILTON ESMAEL DE SOUSA-REST.BUENA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS SERVI.PUBLICOSQUE FAZEM A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESTRADA QUE LIGA A ASSENTAMENTO PAISSANDU ZONA RURAL A BR 230 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 20/10/2006 | 550.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSERTO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 20/10/2006 | 625.00 | 24502346000156 | ANTONIO FERREIRA SILVA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TELHAS,PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/10/2006 | 9441.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/10/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/10/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/10/2006 | 3024.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACAO(14),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/10/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 20/10/2006 | 240.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/10/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023736 | 20/10/2006 | 399.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:05(CINCO)CAIXAS DE DISQUETES E 04(QUATRO)CAIXAS DE FORMULARIO 02 VIAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023744 | 20/10/2006 | 901.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL RIPAX,ENVELOPES SACO,CARTOLINA,CLIPS,CANETAS ESFEROGRAFICAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/10/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/10/2006 | 15806.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/10/2006 | 19726.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(20 E 22),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/10/2006 | 3605.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(11),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/10/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 36 DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 20/10/2006 | 110.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO-PT.AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 59,78 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 20/10/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/10/2006 | 933.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO(15),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/10/2006 | 12725.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES (01E 08)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023710 | 20/10/2006 | 1500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE,BLOCOSTERMO DE DOACAO,CARIMBOS,ENVELOPES,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/10/2006 | 1919.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0023817 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO-COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/10/2006 | 3512.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02 E 16),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/10/2006 | 3351.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO(09),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 20/10/2006 | 378.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0023701 | 20/10/2006 | 1447.35 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO,FICHAS DECADASTRO,ENVELOPES,CARIMBOS,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0023795 | 20/10/2006 | 1067.82 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE SAUDE(SUS),DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/10/2006 | 8720.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/10/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/10/2006 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/10/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/10/2006 | 90.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 20/10/2006 | 1034.20 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARAMANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/10/2006 | 9088.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(24),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/10/2006 | 5285.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(29 E 37),REFERENTE AO MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 23/10/2006 | 562.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEIAS MALHAS PV TUBULAR E MEIAS MALHAS 100% ALGODAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 23/10/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 23/10/2006 | 160.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DOCURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIFDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0024104 | 23/10/2006 | 1292.58 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE SAUDE(SUS),DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 23/10/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 20,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 23/10/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 23/10/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 23/10/2006 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO(DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES),REALIZADO NA SRA.ANA PAULADE SOUSA ROCHA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 24/10/2006 | 100.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NO SR.MIGUEL BRILHANTE DEFARIAS,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 24/10/2006 | 1.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 24/10/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DEDANCAS FOLCLORICAS,DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024201 | 24/10/2006 | 933.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL RIPAX,CORRETOR LIQUIDO,GRAMPOS,PAPEL HEOTOGRAFICO,LAPIS GRAFITE,ETC.PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETATIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024236 | 25/10/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 25/10/2006 | 800.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA,PARASEREM DISTRIBUIDOS A PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Pequeno Agricultor do Munic¡pio | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024368 | 26/10/2006 | 1220.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 612,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024341 | 26/10/2006 | 3387.64 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.636,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024244 | 26/10/2006 | 398.15 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,ALCOOL,POLIDOR ALUMINIO,PINHO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOSGRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024252 | 26/10/2006 | 2340.75 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOLEITE EM PO,MARGARINAS,FECULAS,ARROZ,OLEO,REFRESCOS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024317 | 26/10/2006 | 3906.28 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.993,0 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSMICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS MOO-2533 E MNB8975/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024325 | 26/10/2006 | 1868.80 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 610,0 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0024333 | 26/10/2006 | 482.16 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 246,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 26/10/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE OUTUBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0024350 | 26/10/2006 | 7768.22 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO:1.636,5LTS.DE GASOLINA,507,0 LTS.DE ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEMOQ-2133 E MND-9110/PB,LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 26/10/2006 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 26/10/2006 | 100.00 | 00003210025479 | LINDOMAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 26/10/2006 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 26/10/2006 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 27/10/2006 | 400.00 | 00006535936864 | EUNESIO CARDOSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006882793417 | CRISTIANE DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 27/10/2006 | 350.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DECURSO DE ARRANJO EM FLORES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 27/10/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 28,57 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI DE PLACA MOP-9650/PB,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/10/2006 | 121.60 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAI NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/10/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-8975LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/10/2006 | 100.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 56,18 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 31/10/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/10/2006 | 37.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 10918-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/10/2006 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0024571 | 01/11/2006 | 892.79 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/09 A 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/11/2006 | 155.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA REDE INTERNA,CONFIGURACAO E INSTALACAODE SISTEMA DE SEGURANCA NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0024490 | 01/11/2006 | 393.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MOLADISCO PARA TACOGRAFO,FILTRO COMBUSTIVEL,ETC.PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0024503 | 01/11/2006 | 1440.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2006 | 230.00 | 00004489187491 | MECANICA OLIVEIRA-A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIALDOS VEICULOS DE PLACAS MND-8975 3 MOO-2533/PBLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/11/2006 | 1038.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE O.LIMA-SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:BOLAS PARA FUTSAL E CAMPO,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0024538 | 01/11/2006 | 1080.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2006 | 250.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COQUETELOFERECIDO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/11/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0024597 | 01/11/2006 | 1550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS,REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/11/2006 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/11/2006 | 800.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDAS,LANTERNAGEM E PINTURA,REALIZADO NO GOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2006 | 240.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 03/11/2006 | 315.00 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH M.BEZERRA-COM.MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BRITA GRANITICA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 03/11/2006 | 240.00 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGASAO DOMINGOS AO MUNICIPIO VIZINHO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/11/2006 | 90.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB,DESTINADAS AMORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/11/2006 | 319.10 | 00008523808442 | SEBASTIAO DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP.CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 03/11/2006 | 140.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO COM PALHACO E MAGICO EM COMEMORACAO AODIA DA CRIANCA QUE FOI REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORMIGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 03/11/2006 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 08,16 E 17 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 03/11/2006 | 0.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 03/11/2006 | 12.75 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0024741 | 06/11/2006 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS 13KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0024783 | 06/11/2006 | 960.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNE DE FRANGO,DESTINADA PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 06/11/2006 | 90.00 | 00001527101401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 06/11/2006 | 100.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0024759 | 06/11/2006 | 747.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,SABAO EM PO,DESINFETANTE,PAPELHIGIENICO,ALCOOL,SACOS P/LIXO,SABAO EM BARRA,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE E LARATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 06/11/2006 | 1425.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 06/11/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 06/11/2006 | 360.00 | 00025047094472 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0024961 | 07/11/2006 | 12035.67 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0024821 | 07/11/2006 | 901.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABACAXI,ABOBORA,BANANAS,UVAS,TOMATE,LARANJAS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024805 | 07/11/2006 | 4678.65 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOFIAMBRE,OLEO,ARROZ,MARGARINA,MACARRAO,SUCOS, ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024813 | 07/11/2006 | 2321.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ALCOOL,AGUA SANITARIA,DETERGENTES,DESINFETANTESPAPEL HIGIENICO,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZADOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032006 | 0024830 | 07/11/2006 | 715.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOABOBORA,TOMATE,CEBOLAS,CHUCHU,PIMENTAO,BATATAETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024848 | 07/11/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024856 | 07/11/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024864 | 07/11/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024872 | 07/11/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024881 | 07/11/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024899 | 07/11/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024902 | 07/11/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024911 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024929 | 07/11/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024937 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024945 | 07/11/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 07/11/2006 | 900.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024970 | 07/11/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 07/11/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 08/11/2006 | 14981.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE AS PARCELAS DE NUMEROS 07,08E 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025020 | 08/11/2006 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PROGRAMA DE INFORMATICAPARA ELABORACAO DO ORCAMENTO REFERENTE AOEXERCICIO DE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 08/11/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 08/11/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0024996 | 08/11/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE AGOSTO/2006CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 09/11/2006 | 1600.00 | 00032514123453 | GUTEMBERG DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS FICANDO COMORESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO ESETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 09/11/2006 | 650.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL C.DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)BALANCAS TIPO MOLACAPACIDADE 5 KGS.DESTINADAS PARA PESAR AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 09/11/2006 | 399.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA SEREMDISTRIBUIDAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 09/11/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA REALIZADA NA SRA.FRANCINETE ALVES DOSANTOS MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 09/11/2006 | 24.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 09/11/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/11/2006 | 390.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARNAUBA A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 10/11/2006 | 4996.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 10/11/2006 | 1637.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSFERENCIA PROPRIEDADE,MUDANCA DE CATEGORIA,LICENCIAMENTOS,BOMBEIRO,VISTORIA,IPVAS,ETC.DO VEICULO KADETT IPANEMA DE PLACA MMX-1810,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/11/2006 | 319.10 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP.CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 10/11/2006 | 900.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 10/11/2006 | 258.33 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 13/11/2006 | 350.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003529294489 | MAGNA BETANIA ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/11/2006 | 80.00 | 00018605772883 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/11/2006 | 50.00 | 00006666651413 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/11/2006 | 100.00 | 00004540858424 | LUCIANO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/11/2006 | 100.00 | 00005441361441 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/11/2006 | 100.00 | 00003439139417 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/11/2006 | 319.10 | 00016160663852 | SEVERINA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP.CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 13/11/2006 | 650.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 13/11/2006 | 206.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA COMUNIDADE RURAL DOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO/2006.DO NUMERO 3543-1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 13/11/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0025208 | 13/11/2006 | 518.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:MOLAAGR 400/2,PEDAL ACELERADOR E FUNIL CROMADO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0025216 | 13/11/2006 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACALCO DE MOLA,TROCA DE MOLA E SOLDAS NOS GRAMPOS DO VEICULO VOLARE DE PLACA MNB-8975/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 13/11/2006 | 350.00 | 00003654309437 | FRANCISCO NEVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL DOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 14/11/2006 | 418.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO:TROFEUS E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 14/11/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0025399 | 14/11/2006 | 2800.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS,CARIMBOS,ENCADERNACOES,XEROX,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 14/11/2006 | 240.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO COM O PREFEITO DOMUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ACONVENIOS,NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 14/11/2006 | 36.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE NOVEMBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 14/11/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NOS DIAS 16 E 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 14/11/2006 | 200.00 | 00001836061404 | MOISES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO DEESTRADA QUE LIGA O ASSETAMENTO PAISSANDU ZONARURAL DO MUNICIPIO A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025381 | 14/11/2006 | 5500.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO:LAMPADAS VAPOR SODIO,CAIXA PARA MEDIDOR,RELE,REATORES,ETC.PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 16/11/2006 | 100.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE MAQUINA DE ESCREVER E MIMIOGRAFO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0025437 | 16/11/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 16/11/2006 | 1197.00 | 00084002786404 | AZUILA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS QUE FAZEM PARTE DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 16/11/2006 | 70.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 25,54 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNF-5313,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 16/11/2006 | 343.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSE SOLDAS FEITAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 16/11/2006 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 16/11/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 16/11/2006 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 17/11/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 17/11/2006 | 146.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE.DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 17/11/2006 | 60.00 | 08761132000148 | SEC.DE EST.DA RECEITA-GER.REG. 5§NUCLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EMISSAODO (DAR),PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO KADETTIPANEMA PLACA MMX-1810/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 17/11/2006 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 17/11/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025534 | 17/11/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 17/11/2006 | 975.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR JOGADORES PARA EVENTOS ESPORTIVOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 17/11/2006 | 475.00 | 05301966000182 | F CHAGAS DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:VALVULA,REPAROS,PISTAO,BUJAO,PISTAO AVANCO,ETC.PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 17/11/2006 | 150.00 | 05301966000182 | F CHAGAS DE CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ATROCA DE BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET/880 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 20/11/2006 | 850.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA HMP3-QG 2CV 102P 110/220,DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 20/11/2006 | 450.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO SENDO:TUBOS POLIET 1X20 PVD 100 MT,PARA MANUTENCAO DOABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/11/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/11/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/11/2006 | 12362.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/11/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/11/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA ELABORACAO DOPROJETO DE CONSTRUCAO DE 42 MODULOS SANITARIOS(BANHEIROS)PARA A COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/11/2006 | 1472.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO(36) DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/11/2006 | 23879.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/11/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/11/2006 | 15806.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,NO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0025861 | 20/11/2006 | 1500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEVEICULOS SENDO:02(DOIS) PNEUS 215/75 R17-5,PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAM00-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 20/11/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/11/2006 | 13677.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES01,08 E 15)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 20/11/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 20/11/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 33,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/11/2006 | 1471.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025615 | 20/11/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/11/2006 | 6864.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0025887 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 20/11/2006 | 300.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE JORNAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/11/2006 | 8720.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/11/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/11/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/11/2006 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0025879 | 20/11/2006 | 1475.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS SENDO:04 18570 R13 E 04 175/70 R13 FIRESTONE,DESTINADOSPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF5313/PB E MOP-9650, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 20/11/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR NAELY SOARES DA SILVA,MORADORA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 20/11/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 26,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO IPANEMA DE PLACA MMX-1810/PB,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 20/11/2006 | 100.00 | 08223012000197 | ANGIOLASER-ANGIOLOGIA E CIR.VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA.FRANCISCADANTAS DA SILVA,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/11/2006 | 1900.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS,REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/11/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/11/2006 | 600.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/11/2006 | 1936.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO(37),REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/11/2006 | 12112.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/11/2006 | 80.00 | 00007355498428 | MARTA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 20/11/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 20/11/2006 | 80.00 | 00004552212788 | OZIEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 20/11/2006 | 50.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 20/11/2006 | 100.00 | 00006070135407 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 20/11/2006 | 50.00 | 00004347683405 | DALVANEIDE DOS SANTOS MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/11/2006 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/11/2006 | 80.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/11/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELACAO ANEXA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0026093 | 21/11/2006 | 2037.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 21/11/2006 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 21/11/2006 | 1547.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 21/11/2006 | 2021.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE OUTUBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 21/11/2006 | 346.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 21/11/2006 | 983.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 21/11/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DAGUAQUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 22/11/2006 | 525.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSERTO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Lazer, Cultura e Esporte para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 22/11/2006 | 420.00 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO-MERC.CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO CHUTERIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 22/11/2006 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 22/11/2006 | 54.80 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0026212 | 23/11/2006 | 6721.79 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 23/11/2006 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FISIOTERAPEUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 23/11/2006 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 24,09 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 23/11/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA NEOROLOGICA REALIZADO NA SRA.MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ALMEIDA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 23/11/2006 | 120.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEPATOS/PB.INDO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RECURSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS A MESMA,NO DIA 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 23/11/2006 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 23/11/2006 | 100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 23/11/2006 | 360.00 | 00006361308430 | RAFAELA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 23/11/2006 | 674.90 | 08761124000100 | SUP.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TAXA REFERENTE A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADA EM DIVERSAS AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 24/11/2006 | 88.30 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 24/11/2006 | 100.00 | 00001088636462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 24/11/2006 | 100.00 | 00079856365449 | MARIA LACERDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 24/11/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 24/11/2006 | 319.10 | 00066516587434 | MARIA DO CARMO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE POMBAL/PB A SAO PAULO/SP.CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | Promo‡Æo do Desenvolvimento Urbano e Rural | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 24/11/2006 | 2000.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JACOME DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 25(VINTE E CINCO) HORAS MAQUINAS PESADAS(TRATOR DE ESTEIRA),PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA SAO DOMINGOS A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 27/11/2006 | 350.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 27/11/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 27/11/2006 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE COMPUTACAO PELO PROGRAMA DO PAIF DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006882793417 | CRISTIANE DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 27/11/2006 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A03(TRES)EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 27/11/2006 | 50.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTO.FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RAIO XPANORAMICO REALIZADO NO SR.EDIVAN DA SILVA GOMES MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 27/11/2006 | 455.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026425 | 27/11/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 28/11/2006 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO O.MENDES(POSTO N.S.APAR) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10,582 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10PLACA MOG-5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026450 | 28/11/2006 | 4000.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO:1.492,5LTS.DE GASOLINA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMX-1810 E MOP-9650/PB,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 30/11/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30,56 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 30/11/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/11/2006 | 568.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 8121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/11/2006 | 12.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/12/2006 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192006 | 0026549 | 01/12/2006 | 999.39 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026573 | 01/12/2006 | 360.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:04(QUATRO)CAIXAS DE FORMULARIOS80 2V C/1000 FOLHAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026581 | 01/12/2006 | 252.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS ESFEROGRAFICAS,PAPEL RIPAX,ETC.PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/12/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NAS IRRADIACOES REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIAEM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/12/2006 | 709.75 | 07836013000144 | MARIA DE FATIMA F.DA SILVA-PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COPIAS EENCARDENACOES,EM MATERIAL PARA ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172006 | 0026557 | 01/12/2006 | 990.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS 13KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026590 | 01/12/2006 | 53.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO DISQUETES E CDRS IOMEGA 80/700,PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DASESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026603 | 01/12/2006 | 634.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ENVELOPES,PAPEL SMET,PAPEL COUCHE,CARTOLINAS,PINCEL MARCADOR,PASTA COM ABAS,ETC.PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026611 | 01/12/2006 | 933.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOGIZ,PAPEL RIPAX,BORRACHAS,LAPIS GRAFITE,COLABRANCA,ESTILETES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/12/2006 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIONOS DIAS 05,12 E 18 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/12/2006 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/12/2006 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA.DEBORA GAMACAMINHA,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/12/2006 | 350.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG 150 TITANKS DE PLACA MYM-2083/RN,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0026727 | 01/12/2006 | 1060.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/12/2006 | 255.00 | 00008671079449 | DIMAS DE SOUSA VIDERES-OFICINA SOUSA CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/12/2006 | 527.98 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEIAS MALHAS PV TUBULAR E MEIAS MALHAS 100% ALGODAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/12/2006 | 590.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS (KI-MALHA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MALHAS E TECIDOS DESTINADOSPARA MANUTENCAO DO CURSO DE CORTE E COSTURADO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/12/2006 | 319.10 | 00031299873472 | GERALDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO DE POMBALPB A SAO PAULO/SP,DESTINADA MORADORA CARENTEDO MUNICIPIO,CONFORME TERMO E COPIA DO BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/12/2006 | 100.00 | 00087323753449 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004749347485 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 04/12/2006 | 300.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 30(TRINTA)CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS IDOSOS INSCRITOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0026778 | 04/12/2006 | 1038.14 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 04/12/2006 | 400.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOS NA SRAS.FRANCINETE ALVES PEREIRA DA SILVA E JAILZA GOMESSILVA,AMBAS MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 04/12/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 06 E 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 04/12/2006 | 1530.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01(UM)DOS FOSSOES QUE RECEBEPARTE DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 04/12/2006 | 5248.87 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BUCHAESPACADORA,ANEL SINCRONIZADOR,ANEL RASPADOR,RETENTORES,ROLAMENTOS,PORCAO DO PINHAO,MANGUEIRA,ALAVANCA DE MARCHAS,ALAVANCA DE GRUPO,ETCPARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 04/12/2006 | 651.13 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES SENDO:03(TRES)BALDES DE OLEO TEX.VALTRA TDH SAE 80 E01(UM)BALDE DE OLEO TEX.VALTRA ISOVG68 20LTS,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 04/12/2006 | 600.00 | 07508419000106 | A.MORENO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADONO MOTOR DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 05/12/2006 | 264.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAREALIZADA EM TERRENOS BALDIOS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 05/12/2006 | 288.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAREALIZADA EM TERRENOS BALDIOS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 05/12/2006 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO,DE AVISO DELICITACAO DA TP N.019/2006,NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA 8.848-X,NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | MANUT DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0026841 | 05/12/2006 | 1540.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0026832 | 05/12/2006 | 1040.00 | 04436947000109 | FRIGOTIL-HILDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNES BOVINAS VARIADAS,DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 06/12/2006 | 425.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DOACAO DE 03(TRES)PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 06/12/2006 | 129.90 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:VELASDE IGNICAO,TAMPA DO CILINDRO MESTRE,ROLAMENTOS,ETC.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MND-9110/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 06/12/2006 | 480.00 | 00013929119404 | EVILASIO XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA SEREM DOADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 06/12/2006 | 269.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:CRUZETA DA TRANSMISSAO,ROLAMENTO,CAIXA DE DISCO,FUZIVEL,BUCHAS,ETC.PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 06/12/2006 | 240.00 | 00001887857443 | FRANCISCO GIESE M.SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO MUNICIPIONOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 07/12/2006 | 900.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | SVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMNB-0475/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO FIGUEIRA PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026981 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003528473444 | JONAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA MMS-7113,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO HUMAITA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026999 | 07/12/2006 | 700.00 | 00004968783442 | LINDOBERTO TAVARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-5091/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO LOUGRADOURO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027006 | 07/12/2006 | 700.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA MNB-0475,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027014 | 07/12/2006 | 700.00 | 00002003389431 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDOSERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOVERDES PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOBOM SOSSEGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027022 | 07/12/2006 | 700.00 | 00050472321404 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D20PLACA MMO-8943,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BEZERRO AMARRADO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURALDO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027031 | 07/12/2006 | 700.00 | 00006174492443 | JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE C10PLACA MMN-1354,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA DO MEIO A SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027049 | 07/12/2006 | 800.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMO-8913,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE SAO DOMINGOS A POMBAL E VICEVERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027057 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10PLACA HUD-8261,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DEPOMBAL E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027065 | 07/12/2006 | 700.00 | 00002964814406 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUE PRESTASERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOCURUPATI A SAO DOMINGOS E VICE VERSA, NO MESDE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027073 | 07/12/2006 | 600.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A CIDADEDE POMBAL E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/06. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027081 | 07/12/2006 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SAO DOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026921 | 07/12/2006 | 640.20 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO:PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,AGUAS SANITARIAS,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0026930 | 07/12/2006 | 10014.15 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO P.DE QUEIROGA(FARMA.NOVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 07/12/2006 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS REALIZADASEM RITA JULIA DE SOUSA E MARISTELA ALMEIDAMARTINS MORADORAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 07/12/2006 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DEPESSOAS PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 07/12/2006 | 205.60 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:A GUA SANITARIA,SABAO EM PO,DESINFETANTE,DETERGENTE,ETC.PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIODA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 08/12/2006 | 100.00 | 00004588079409 | NATALICE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 08/12/2006 | 60.00 | 00004697446429 | JOSEANE DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 08/12/2006 | 100.00 | 00007251545438 | MARCOS DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 08/12/2006 | 100.00 | 00002829862430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 08/12/2006 | 100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 08/12/2006 | 258.33 | 00003152546459 | ANA VALERIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 08/12/2006 | 5662.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE LOTACOES(24 E 29),REFERENTE AO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 08/12/2006 | 2999.00 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO SENDO:FILL MAGIC KIT,IRM KIT,LIDOSTESIM,SEDA AGULHADO,AMALGAMADOR,ETC.PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 08/12/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA NEOROLOGICA REALIZADA NA SRA.MARIAGORETH FIGUEIREDO,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 08/12/2006 | 5683.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 08/12/2006 | 2333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027103 | 08/12/2006 | 3360.05 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOARROZ,MARGARINA,BISCOITOS,MACARRAO,FIAMBRE,O LEOS,ETC.DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/12/2006 | 12516.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(11),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 08/12/2006 | 15522.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 08/12/2006 | 4497.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/12/2006 | 4236.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES (09 E 16),REFERENTE AO13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 08/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS .CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/12/2006 | 3123.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES01,08 E 15)REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/12/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 08/12/2006 | 9401.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 08/12/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(25),REFERENTEAO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 08/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 08/12/2006 | 2454.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 08/12/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 11/12/2006 | 39.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 11/12/2006 | 20.00 | 08893265000178 | LAVOISIER CAMPOS BARRETO-FOTO ESP.BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)PECA DE ACRILICO PARAMICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 11/12/2006 | 319.10 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO DE POMBALPB A SAO PAULO/SP,CONFORME TERMO DE DOACAO ECOPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 11/12/2006 | 780.00 | 00003415797422 | FRED ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS COM FOTOS DOS CURSOS MINISTRADOS PELO PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/12/2006 | 50.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 12/12/2006 | 110.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DO CURSO DE CABELEIREIRO,DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 12/12/2006 | 350.00 | 00029899036404 | ZILMAR DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTOMEDICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 12/12/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO,DE AVISO DELICITACAO DA TP N.021/2006,NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA 8.848-X,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 12/12/2006 | 287.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:BRACODE DIRECAO HIDR.L/DIR,PARAFUSOS,ARRUELA DEPRESSAO E PORCA ALTOTRAVANTE BAIXA,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0027464 | 14/12/2006 | 992.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNE DE FRANGO,DESTINADA PARA O PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0027481 | 14/12/2006 | 5200.00 | 00027084397825 | ADENILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO GROTAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE POMBAL EVICE VERSA,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBROE OUTUBRO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(6,78 E 9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0027499 | 14/12/2006 | 6800.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO SITIO CARNAUDA PARA AS CIDADES DE APARECIDA E SOUSA E VICE VERSA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO.(6,7,8 E 9 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 14/12/2006 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA.-DR.CHICO COREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADANA PACIENTE MARIA GORETE FIGUEIREDO DE ALMEIDA MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0027456 | 14/12/2006 | 960.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCARNE DE FRANGO,DESTINADAS PARA O PREPARO DAMERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 15/12/2006 | 2941.18 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A 01(UMA)CIRURGIA DE NEFRECTOMIA REALIZADO NO SR.MANOEL FERNANDES DE ALMEIDA,MORADOR CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 15/12/2006 | 120.00 | 00071423818415 | JOAO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURAREALIZADA NAS RODAS DOS 02(DOIS) MICRO ONIBUSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 15/12/2006 | 480.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMONOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027600 | 18/12/2006 | 3200.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE MARCA S10CABINE DUPLA,PLACA MOG N§5589 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONDUZINDO-O EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 18/12/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 39,32 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA MOG N§5589,LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 18/12/2006 | 500.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDEFUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 18/12/2006 | 150.00 | 00098297147487 | LINDINALVA LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 18/12/2006 | 600.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0027570 | 18/12/2006 | 1430.00 | 00002317262442 | MARIA ALDENORA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20DE PLACA MNZ-4970,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E OUTROS,NO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 18/12/2006 | 950.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 18/12/2006 | 400.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAVOLKSWAGEM MODELO GOL ANO/2004 DE PLACA MND9203,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,NAS CAMPANHAS DE VACINACAONO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0027618 | 18/12/2006 | 2500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE BLOCOS INFORMACAO,CARTOES GESTANTES,ENVELOPES TIMBRADOS,FICHAS INDIVIDUAIS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 18/12/2006 | 8720.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(12E 21),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DE CRECHES E ASSISTENCIA AS CRIAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 18/12/2006 | 156.00 | 00075375516420 | GERANILSON NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA O PREPARODA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 18/12/2006 | 90.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008420434469 | ADEILTON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008060015427 | CIPRIANO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 18/12/2006 | 100.00 | 00003579993470 | EDENILZO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 18/12/2006 | 100.00 | 00001910391441 | JOSE ADRIANO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 19/12/2006 | 200.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR DOPROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2001 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 19/12/2006 | 100.00 | 00047758678491 | LIONETE FREIRES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 19/12/2006 | 350.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA CG TITAN 150DE PLACA MOC-0879,PRESTANDO SERVICO NO SETORDE SAUDE NO COMBATE AO BARBEIRO JUNTO AO PEVADESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 19/12/2006 | 200.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 19/12/2006 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 19/12/2006 | 500.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO DIGITADORA DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 19/12/2006 | 1500.00 | 00003585941460 | FRANCISCO MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL.NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 19/12/2006 | 205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0027715 | 19/12/2006 | 1650.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES,BOLOS E SANDUICHES PARASEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DOPEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 19/12/2006 | 200.00 | 00004522765436 | MANOEL ALEXANDRE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO TITAN 150 KS DE PLACA MOF-9149PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 19/12/2006 | 380.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE 02(DOIS)GRUPOS E 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 19/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORMEDEBITO NA CONTA N.8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 19/12/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO,DAS TPS DENUMEROS 22 E 23/2006,NO DIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA 8.848-X,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCAHONDA MODELO 125 TITAN KS,PLACA MOU-6069/PBPARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/06.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 19/12/2006 | 1587.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 19/12/2006 | 6.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE,NO MESDE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.638-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 19/12/2006 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA 10¦DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DO SERVICOMILITAR DESTA CIDADE,NO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 19/12/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 19/12/2006 | 2209.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,POCO DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICO,ACOUGUE MUNICIPAL,ETC.NO MESDE NOVEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 19/12/2006 | 240.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO TERRENO ONDE SERA PLANTADA A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 19/12/2006 | 360.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO TERRENO ONDE SERA PLANTADA A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 19/12/2006 | 240.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADO TERRENO ONDE SERA PLANTADA A HORTA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 19/12/2006 | 353.00 | 00006438881449 | JOAO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO SENDO:SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR,CACAMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0027804 | 19/12/2006 | 2200.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRARO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 19/12/2006 | 500.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE ESGOTAMENTO SANITARIO E FOSSOES QUE RECEBEM TODOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 19/12/2006 | 1021.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 20/12/2006 | 58.16 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0027952 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA E A LOCACAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/12/2006 | 3067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE LOTACAO(32),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 21/12/2006 | 300.00 | 00078823862191 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A OPERACAODE SOM QUANDO DA DEMONSTRACAO DOS CURSOS MINISTRADOS PELO PROGRAMA DO PAIF DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 21/12/2006 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 21/12/2006 | 132.66 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCAFE,ACUCAR E BISCOITOS,DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028096 | 22/12/2006 | 4257.60 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.594,5 LTS. DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 422,4 LTS.DE GASOLINA,PARAMANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-8975E VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-8049/PB,LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028088 | 22/12/2006 | 704.22 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 359,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10DE PLACA MOG-5589/PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/12/2006 | 90.00 | 00004312603464 | INAILZA NOBREGA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/12/2006 | 100.00 | 00003184917452 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/12/2006 | 100.00 | 00004479508430 | ABILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028070 | 22/12/2006 | 3701.80 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 850,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,562,0 LTS.DE ALCOOL E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOP-9650/PB E MND-9110/PB,AMBOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028061 | 22/12/2006 | 2038.38 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 925,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0028134 | 26/12/2006 | 3500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO SENDO:CONSULTAS DERMATOLOGICAS,PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,EXAMES HISTOPATOLOGICOS,ETC.REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 26/12/2006 | 104.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA FREIO E MOTOR,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0028177 | 26/12/2006 | 2396.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:AMORTECEDORES,FILTRO DE COMBUSTIVEL,COXIM DA CAIXADE MARCHA,TERMINAL DE DIRECAO,RETENDORES DARODA TRASEIRA,PASTILHA DE FREIO,KIT DE EMBREAGEM,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0028207 | 26/12/2006 | 2005.90 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0028215 | 26/12/2006 | 1800.44 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0028223 | 26/12/2006 | 1450.00 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004623226450 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAPAIF DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 26/12/2006 | 270.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)PASSAGEM DE ONIBUS,COM DESTINO PARAO RIO DE JANEIRO,PARA A SRA.MARIA DE LOURDESNEVES BENEVIDES,MORADORA CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 26/12/2006 | 355.38 | 00089461053487 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13.SALARIO,REFERENTE AOS 10(DEZ) MESES TRABALHADO NO ANO DE 2006,JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS COMO DIRETORA DE CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 26/12/2006 | 72.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Bem Vindo … Escola | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0028126 | 26/12/2006 | 700.00 | 00032494645468 | SEBASTIAO NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETE D10PLACA MMT-7783,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO PAISSANDU PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUTENCAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0028185 | 26/12/2006 | 3200.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO:COLMEIA RADIADOR,SEMI EIXO,ROLAMENTO,AMORTECEDORESMOLA DIANTEIRA,ROLAMENTO DIANTEIRO,PONTEIRAINTERMEDIACAO,TERMINAL DE DIRECAO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-4970/PB EMOO-2533/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028240 | 27/12/2006 | 687.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A XEROX,ENCADERNACOES E IMPRESSOES COLORIDAS,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA DO PEJA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Allimenta‡Æo Escolar | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 27/12/2006 | 1000.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR,BISCOITOS,CAFE E SUCOS,DESTINADOS PARAO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 27/12/2006 | 23879.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACOES(11,20 E 22),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/12/2006 | 1494.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA LOTACAO(36) DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/12/2006 | 3094.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(18),FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo e Revitaliza‡Æo do Ensino Fundamental | FUNDO DE MANUT E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/12/2006 | 15806.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURALOTACAO(19)FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 27/12/2006 | 6904.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACOES(02,09 E 16),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 27/12/2006 | 1471.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS LOTACAO(10),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 27/12/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NAS IRRADIACOES REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIAEM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 27/12/2006 | 13677.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO LOTACOES (0108 E 15)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/12/2006 | 13862.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACOES(24,29 E 37),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social … Comunidade | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 27/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF LOTACAO(35),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0028231 | 27/12/2006 | 840.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Familia | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/12/2006 | 12444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACOES(27E 28),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de para Todos | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/12/2006 | 1174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO(30)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 27/12/2006 | 3470.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO (25),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 27/12/2006 | 2296.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS LOTACAO(26),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/12/2006 | 12362.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS LOTACOES(14 E 23),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSOPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorando a Infra-estrutura e os Serv P£blicos Municipais | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0028452 | 27/12/2006 | 3134.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FECHADURAS,TUBOS ESGOTOS,REBOCAL,TINTAS,THINNERCIMENTOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 27/12/2006 | 2741.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTACAO(13),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 27/12/2006 | 1426.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SEC.ESP.DE ART.GOVERNAMENTAL LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO LOTACAO(33),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÖDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 28/12/2006 | 0.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 28/12/2006 | 24.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE DEZEMBRO/06.CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio Adiministrativo | Manutencao do Plano Municipal de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 29/12/2006 | 500.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 29/12/2006 | 961.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIB/ ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALARIO E TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO CREDITO EM CONTA,NO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO8.121-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028517 | 29/12/2006 | 800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Adiministrativo | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0028525 | 29/12/2006 | 2500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF ESAGRES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | Manuten‡Æo da Secretaria de Sa£de | MANUT DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 29/12/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 26,20 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNF-5313/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2854
Última atualização: 20/09/2023