| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 70.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 147.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSINUATURA JORNAL ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1815.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 378.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTANCAO DOS PROGRAMA DE IPTU...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECISAO DOS MICROCOMPUTADORES DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1118.75 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TARIFA PELA FOLHA DE PAGAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 320.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PARA CONEXAO A INTERNET.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 8725.00 | 04964289000110 | E&A GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRADICOS PARA TRIBUTACAO E TESOURARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 520.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA CFE. CONVENIO COM SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 600.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1332.95 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA- SEQUESTRO 233/2005 - LUCIANA DINIZ DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 800.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO MATERIA SOBRE REVITALIZACAO DO RIO PIRANHAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS JANELAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE PORTAS JANELAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0000025 | 02/01/2006 | 6000.00 | 08365223000164 | VIAICAO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 2119.43 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 395.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CAIXAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 370.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1760.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. EDUCA-CAO EM 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 365.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITUR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 578.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ARGILA E PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 217.50 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2006 | 600.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE TV E VIDEOS CASSETES DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2006 | 463.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETELHAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2006 | 905.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REPARO EM PECA DE VEICULOS DA SEC. EDUCACAO, BEM COMO MANUTENCAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2006 | 1024.96 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2006 | 1838.50 | 03106285000138 | Mercadinho Sonho Meu | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 16.80 | 05331509000130 | CEVEMA - Ceará Veículos Máquinas e Acessórios | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VEICULOS AMBU-LANCIA PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 140.00 | 00002132938466 | MARIA EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 206.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE LENHA PARA MATADOURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2006 | 4565.00 | 08326720000153 | Iskisita Atakado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E MAT. EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PDDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2006 | 3.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AVISO DE LANCAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2006 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2006 | 369.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2006 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2006 | 11.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2006 | 714.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2006 | 260.00 | 00004572832463 | VALDECIO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA NO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2006 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2006 | 74.80 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2006 | 1437.25 | 00003101233488 | DAMIAO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2006 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM PECAS MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2006 | 1230.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 POSTES PARA ILUMINACAO NA PARTE INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00097565300497 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 16 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NAS ESCOLAS DO XIQUE XIQUE E RIACHAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2006 | 1200.00 | 00092937470491 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE 20 CACAMBAS DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NA ESCOLA DE SAO BENTO DE BAIXO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2006 | 730.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/01/2006 | 1864.61 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO PARA MANU- TENCAO DE UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/01/2006 | 540.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDU-CACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2006 | 70.00 | 00041379470404 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2006 | 135.02 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2006 | 3079.17 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GELADEIRA, FREEZER, MESA ANGULAR, CADEIRA,P/HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2006 | 220.00 | 00060812222415 | BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2006 | 200.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2006 | 100.00 | 00004839575428 | MARIA ROSILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2006 | 1302.00 | 04520668000110 | VALDEMIZA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ E ACUCAR DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2006 | 760.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 95.00 | 00080497578468 | MARIA VANDA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000045 | 04/01/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2006 | 675.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2006 | 2515.00 | 03781320000114 | DIST DE ALIMENTOS RESENDE - NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2006 | 1700.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES P/OUTRAS LOCALIDADES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2006 | 400.00 | 00002227970456 | LUIZ BATISTA MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000051 | 04/01/2006 | 9620.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC.DE SUADE EM2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000052 | 04/01/2006 | 2400.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 650.00 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FISIOTERAPEUTICO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2006 | 350.00 | 00003094122426 | GIVANILDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2006 | 418.50 | 04964289000110 | E&A GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2006 | 2858.90 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE EM 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2006 | 750.00 | 00004835351410 | IRINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2006 | 814.15 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2006 | 150.00 | 00002896077448 | ROSARIA DE FATIMA MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2006 | 2500.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2006 | 1645.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES ECOCARDIOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2006 | 500.00 | 00076472965404 | NEUSA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2006 | 354.89 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2006 | 400.00 | 00064932036434 | BARBARA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2006 | 250.00 | 00003929254433 | AULIAEINE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2006 | 3200.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00002214364480 | JOSE DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROGRAMA VIGI-LANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2006 | 2230.44 | 08595423000103 | J.REIS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2006 | 160.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2006 | 1920.72 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0000074 | 04/01/2006 | 2700.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO SEC. EDUCACAO, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2006 | 100.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2006 | 72.16 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDA-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2006 | 2100.00 | 00003136350480 | MARCO VALERIO G.B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 500.00 | 00001496091400 | CELIO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2006 | 2330.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE GRAU PARA PESSOAS CAREN-TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2006 | 200.00 | 00006697561483 | AIRAN NOEGIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2006 | 352.50 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL DA SEC.SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2006 | 738.30 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2006 | 860.00 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000032 | 04/01/2006 | 5096.50 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2006 | 421.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS ESCOLAS SAMUEUL OLIVEIRA E CICERO DIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2006 | 300.00 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXECUCAO DE MATRICULA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 221.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO- ONIBUS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 160.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 1650.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 1200.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MATRICULAS EM 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2006 | 928.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ABERTURA DE LETRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2006 | 415.00 | 00052509990420 | SEBASTIAO GONCALVES DUTRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2006 | 2520.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECONDICIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2006 | 860.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO GABINETE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2006 | 2162.48 | 09165028000153 | VALERIANO VALLENTE DE O. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL, REF. 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2006 | 1722.60 | 04619927000165 | F. M. DE ARAUJO FRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS PARA HOSPITAL LOCAL, REF. 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2006 | 946.68 | 24084055000438 | AGROP. SERROTE REDONDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL,REF.2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA O FOME ZERO, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2006 | 1624.50 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO PARA PESSOAS CARENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2006 | 5213.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA RECONSTRUCAO DE CASAD DE PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/01/2006 | 631.12 | 24084055000438 | AGROP. SERROTE REDONDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2006 | 30.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADESIVOS PARA PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2006 | 60.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2006 | 71.15 | 02851839000169 | ROBNOS SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2006 | 121.73 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS, MASSAS, E OUTROS MATERIAIS PARA LIM-PEZA DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2006 | 3695.00 | 00005310552480 | DALVANIRA SOARES DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000092 | 04/01/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. OBRAS EM 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000093 | 04/01/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2006 | 631.50 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXTENSAO DE ESGOTOS EM BAIRROS DA PERIFERIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000095 | 04/01/2006 | 11360.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS EM 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2006 | 9000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PU-BLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2006 | 5268.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000099 | 04/01/2006 | 2280.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2006 | 200.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2006 | 328.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2006 | 355.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000104 | 04/01/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS - LIMPEZA, REF. 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000105 | 04/01/2006 | 7850.00 | 01049370000186 | Mario Messias Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA,REF.2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0000106 | 04/01/2006 | 15000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODA E ARBORIZACAO PUBLICA, REF. 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000107 | 04/01/2006 | 9200.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA PUBLICA, REF.2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2006 | 873.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA LIMP. PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2006 | 559.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA, REF.2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2006 | 463.50 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO ASSIST. SOCIAL, DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA BAIF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA, NO PROGRAMA BAIF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL, NO PROGRAMA BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2006 | 915.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RENOVACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2006 | 720.00 | 00033009210400 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBATRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2006 | 766.97 | 00048471054434 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM BAIRROS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2006 | 210.50 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2006 | 2226.40 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS PARA SECDE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2006 | 82490.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2006 | 720.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2006 | 116.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000295 | 05/01/2006 | 1200.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROPR. A DISP. DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2006 | 290.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2006 | 420.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DURANTE PLANE-JAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2006 | 500.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA DULCE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/01/2006 | 1097.40 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA COLETA DE LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2006 | 390.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATERRAMENTO DE MURADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 172.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INCETICIDA PARA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000300 | 06/01/2006 | 1260.25 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/01/2006 | 3000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIVULGACAO DE 100 HS. DE AVISOA PARA SEC. DE EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000389 | 06/01/2006 | 192517.15 | 32276693000136 | CONSEG - Material de Segurança e Auto Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 1579.00 | 00004968775423 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SATINARIOS NAS ESCOLAS AN- DRE PEDRO E MARIA DULCE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO LICITACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2006 | 1434.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000390 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/GABINETE, DEZ/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2006 | 300.00 | 08560500000190 | ASMEPI- ASSOC.MUN.MED.PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO LICITACOES E RESULTADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA NO PROGRAMA CADASTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUVLICACAO EDITAIS DE LICITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006058667402 | LINDENBERGUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADOR PROGRAMA CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2006 | 3752.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 8581.95 | 00045665176400 | ELZA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. SENTENCA JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS, LEVANTADASPELA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2006 | 5000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERROS PARA RECONDICIONAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 22903.40 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000305 | 10/01/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO ES- COLAR, REF. 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2006 | 1195.00 | 00003242116437 | FRANCIVALDO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO, FAXINA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2006 | 2560.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ECUACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000101 | 10/01/2006 | 25042.61 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO SAO BENTINHO, RUAS-ANTONIO CESARIO, MARIA DO CARMO, PROJETADA E JAILSON RESENDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2006 | 585.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.- REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2006 | 4388.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, REF. 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2006 | 109223.53 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. REF. DEZ/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2006 | 27956.43 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL,REFDEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 348.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AUX. ENFERMAGEM NO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2006 | 516.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO HIDRAULICAS EM UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2006 | 1650.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0000208 | 10/01/2006 | 3164.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2006 | 726.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000210 | 10/01/2006 | 9574.32 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SORO E EXPARADRAPO, PARA UNI-DADES DE SAUDE, REF. 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000211 | 10/01/2006 | 2750.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2006 | 252.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0000213 | 10/01/2006 | 4850.90 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CIRURGICO DE PRIMEI- ROS SOCORROS, REF. 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000214 | 10/01/2006 | 2537.87 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MAT. CIRURGICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMNO MEDICO GINECOLOGICO EM UNIDADE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000217 | 10/01/2006 | 5623.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SUDE, REF.2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2006 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2006 | 93.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF, REF. 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2006 | 19500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.-REF.DEZ/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF., REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2006 | 260.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2006 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 20935.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO-FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000231 | 10/01/2006 | 5334.27 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. CIRURG.REF.2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2006 | 1054.46 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP. REF. 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0000233 | 10/01/2006 | 1922.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REF. 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000234 | 10/01/2006 | 3478.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. FARM. E CIRURGICO, REF.2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0000235 | 10/01/2006 | 5038.16 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO E SORO, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000236 | 10/01/2006 | 4650.00 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAISREF. 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000237 | 10/01/2006 | 459.00 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. LAB., REF.2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2006 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS JUNTO A SEC. SAUDE, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2006 | 900.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS P/HOSPITAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2006 | 7523.10 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.,REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2006 | 5110.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, REF. DEZ/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2006 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0000244 | 10/01/2006 | 3626.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REF. 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO NO HOSPITAL, REF. DEZ/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO CARDIOLOGISTA, REF. 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2006 | 990.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO ORTOPEDISTA, REF. 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0000248 | 10/01/2006 | 4275.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS P/PESSOAS CARENTES, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONODIOLOGO, REF. 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2006 | 3377.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS., REF. DEZ/05.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2006 | 8385.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR., REF. DEZ/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2006 | 2800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO PLANTONISTA, REF. DEZ/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2006 | 3050.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO PANTONISTA, REF. DEZ/05....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2006 | 1876.54 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL., REF. DEZ/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 6359.94 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, REF. DEZ/05..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000257 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DO HOSPITAL LOCAL.REF.DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO, REF. 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS, REF. DEZ/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2006 | 2012.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS, REF. DEZ/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2006 | 8300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICAM REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 5821.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF. REF. DEZ/05................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2006 | 6331.32 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, REF. DEZ/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2006 | 1495.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAMPANHA VACINACAO ANIMAL, REF. 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000263 | 10/01/2006 | 1239.30 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACEURICO, HOSPITALAR, REF.2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2006 | 380.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIC AO DE ALCOOL E SORO GLIC., REF. 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2006 | 0.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA MOVIMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF.2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/01/2006 | 5000.00 | 00003092548418 | CLEIDE ANGELINA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. FEITO AS 150 CRIANCAS DO PETI, REF. DEZ/05.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2006 | 1025.80 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2006 | 235.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SER4V. CONSERVACAO DE BOMBAS PARA CARROS PIPAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2006 | 1237.11 | 00003121757440 | LOURIVAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000309 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2006 | 2800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS CASEIROS PARA ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2006 | 815.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000312 | 11/01/2006 | 8380.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000313 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 515.00 | 00045778280491 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2006 | 150.00 | 00007194693410 | JANDIRA CREUZA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FAXINA INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS, MANOEL MIGUELMANOEL CANDIDO DE ARAUJO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2006 | 3532.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2006 | 547.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO DO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2006 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM PECAS MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2006 | 1250.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000391 | 11/01/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA.REFDEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000392 | 11/01/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA.REFDEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2006 | 156.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-C/C CIDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0000387 | 11/01/2006 | 3840.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENT. PARA MERENDA ESCOLAR, REF. DEZ/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2006 | 3490.75 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2006 | 3343.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2006 | 500.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2006 | 500.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000317 | 12/01/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000318 | 12/01/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000319 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000320 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000321 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000324 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2006 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2006 | 600.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2006 | 853.33 | 00055289851453 | MARIA DUTRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. INCENTIVO PARA AOS PROFESSORES, A TITULO DE 14.SAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICAS, NO PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO, NO PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ES-COLAR DO PROGRAMA PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ES-COLAR NO PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 1180.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.BEM ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/01/2006 | 853.33 | 00066879060463 | MARIA JOSE TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. INCENTIVO AOS PROFESSORES A TITULO DE 14. SAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2006 | 588.00 | 00009810692404 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO VEICULO SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/01/2006 | 868.55 | 00001079281401 | REGINALDO DE S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2006 | 2330.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 BIROS, 50 CARTEIRAS E 04 CADEIRAS ESCOLA-RES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2006 | 227.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA DE VIDRACAS DO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2006 | 6548.00 | 08066375000166 | F. DAS CHAGAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAL EDUCATIVO/ESPORTIVO PARA O PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2006 | 774.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000330 | 17/01/2006 | 3415.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETRARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2006 | 500.00 | 00026240629472 | JOSE HUMBERTO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2006 | 114.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE, REF.2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2006 | 350.00 | 00005278573430 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2006 | 230.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2006 | 175.50 | 00003242473469 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2006 | 166.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2006 | 156.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2006 | 1370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME DE RAIO X, P/HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2006 | 453.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2006 | 430.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C FUNDO ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2006 | 260.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2006 | 250.00 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DA ASSIT. SOCIAL - BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2006 | 420.00 | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ENTREGA DE CER-TIFICADO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES - BAIF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA P/HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2006 | 579.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS JOSE RAIMUNDO, JOSUE RIBEIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2006 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2006 | 257.73 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR EM ATIVIDADES DE DANCAS PARA AS CRI-ANCAS DO CRAS- BAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2006 | 206.10 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CRAS - BAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2006 | 250.00 | 00014074893487 | RAIMUNDO RONILDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES DE ARTES AS CRIANCAS DO CRAS - BAIF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2006 | 41.60 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA PRORAMA CASA DA FAMILIA - BAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2006 | 291.75 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2006 | 282.40 | 03968622000104 | COMFIOS COMERCIO DE FIOS SAO BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIOS DESTINADOS ATIVIDADES ARTEZANAIS DA CA-SA DA FAMILIA - BAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2006 | 6182.97 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2006 | 180.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOS PARA VIG. SANITARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000333 | 25/01/2006 | 25700.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000334 | 25/01/2006 | 17990.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2006 | 258.00 | 00022581200472 | SEVERINO DOSRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2006 | 900.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2006 | 1031.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2006 | 124145.15 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2006 | 1035.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2006 | 42636.85 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2006 | 457.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2006 | 59879.95 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2006 | 720.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2006 | 63083.12 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2006 | 405.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2006 | 3720.24 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2006 | 45.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2006 | 18306.51 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2006 | 135.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2006 | 2135.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2006 | 15.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2006 | 6374.70 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2006 | 30.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2006 | 2453.34 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2006 | 32717.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2006 | 727.50 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2006 | 11436.11 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 30.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2006 | 1840.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2006 | 23082.97 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2006 | 400.00 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2006 | 300.00 | 00007657573465 | MARIA FABIA SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CADASTRO UNICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2006 | 300.00 | 00006082292456 | JOSICARLA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2006 | 300.00 | 00005645340485 | IACIARA DANTAS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO PROG. CADASTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000385 | 27/01/2006 | 33.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS E CARTOLINAS PARA PROGRAMA PDDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2006 | 4800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE RODOS, VASSOURAS E VASSOUROES CASEIROSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2006 | 557.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2006 | 1159.13 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2006 | 420.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2006 | 580.00 | 00038462672368 | JOSE DO EGITO ARAUJO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DA TRIBUTACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2006 | 510.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2006 | 850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 226.80 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOGOMARCA NO PSF, CICERO DIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2006 | 230.00 | 00005025437440 | ALUCHAN ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 120.00 | 00001912023474 | ELISANGELA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE ENTREGA DE CERTI-FICADOS EM CURSOS DADOS PELA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2006 | 5578.30 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2006 | 29.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CEX.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2006 | 1566.25 | 41154790000147 | INCAL IND. COM. ART. ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADESESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE A- GRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2006 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000394 | 01/02/2006 | 1213.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. VEICULO DO GAB. PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000395 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GAB. PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000396 | 01/02/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000397 | 01/02/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2006 | 257.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2006 | 722.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS CFE. CONV. SEGUP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2006 | 140.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2006 | 600.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO PINTURA EM TECIDO PARA ADOLES-CENTES DO PROG. AGENTE. JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000386 | 01/02/2006 | 1564.02 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA O HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2006 | 310.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2006 | 4010.98 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE TETOS DE ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2006 | 3750.00 | 04610711000139 | ACCESS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE INFORMATICA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2006 | 210.00 | 00006142692455 | VINICIUS CARNEIRO IBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS SAMUEL RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2006 | 990.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000412 | 01/02/2006 | 5279.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2006 | 325.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 165.59 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA(VALOR DESCONTADO EM FO-LHA DE PAGTO. POR ORDEM JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2006 | 400.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000403 | 01/02/2006 | 7000.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS E MAT. LIMPEZA P/HOSPITAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 280.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2006 | 240.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000447 | 02/02/2006 | 2650.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006849510452 | FRANCISCA CARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2006 | 80.00 | 00000059535458 | ALBANIZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000450 | 02/02/2006 | 21235.77 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2006 | 300.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX SERVICOS NO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2006 | 280.00 | 00004822359425 | MICHELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004429479410 | FRANCISCA ELISA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2006 | 250.00 | 00066881358415 | EDILENE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA OUTRA LOCALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2006 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000458 | 02/02/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2006 | 200.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA NO POSTO DE SAUDE JOSE MAIA DA CRUZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000460 | 02/02/2006 | 1680.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2006 | 700.00 | 00006112403439 | ANA CLECIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2006 | 310.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE A- POIO EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000466 | 02/02/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2006 | 500.00 | 00002965479481 | JAILSON DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2006 | 300.00 | 00045250839487 | MANOEL CASSIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2006 | 1880.00 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000470 | 02/02/2006 | 2014.09 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOPSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2006 | 325.00 | 00002409930476 | TEREZINHA ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004459802490 | MARLENE MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2006 | 665.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM DE TECNICOS DURANTE INSTALACOES DE EQUI-PAMENTOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2006 | 150.00 | 00005760271466 | CELIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2006 | 545.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VIAGEM A SERV. DA SEC. EDUCACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00005842174472 | Julio Anastacio da Siva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2006 | 1400.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER E COPIAS PARA FOTOCOPIADO-RA DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000433 | 02/02/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000434 | 02/02/2006 | 1384.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA EM JANELAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSETRO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REF. JANEIRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DASEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2006 | 2200.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2006 | 618.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. PARA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2006 | 157.89 | 00015524344862 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000442 | 02/02/2006 | 8250.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2006 | 650.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2006 | 1100.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM GELADEIRAS DAS UNIDADES ESCOLA-RES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2006 | 600.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2006 | 1064.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000476 | 02/02/2006 | 29098.17 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2006 | 154.00 | 00031327885468 | OSNI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000478 | 02/02/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR, PARA LIMPEZA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000479 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000480 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000481 | 02/02/2006 | 12440.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA E SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2006 | 1360.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000483 | 02/02/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS DE ENGENHARIA PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000484 | 02/02/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000485 | 02/02/2006 | 6041.65 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000486 | 02/02/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2006 | 631.50 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2006 | 4000.00 | 00002296015450 | IAN CRISOSTOMO BEZERRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REF. PROJETO URBANISTA DE DUAS PRACAS DA CIDADE PE-LO ARQUITETO ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2006 | 242.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC.DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000474 | 02/02/2006 | 600.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2006 | 480.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE 48 CAMISETAS PARA AGENTES JOVENS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | PROTECAO SOCIAL A INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2006 | 437.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA PROGRAMA BINF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2006 | 900.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE FINANCAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2006 | 770.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE DO PROG. FOME ZERO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2006 | 162.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES JURIDICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PELOTAO DE POLICIA CFE. CONV. SEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2006 | 320.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2006 | 515.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2006 | 2300.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO DO SISTEMA TELEFONICO INTERNO DA SEDE DAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2006 | 1485.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL DE PABX E TERMINAL INTELIGENTE PARA A SEDE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2006 | 618.55 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000428 | 02/02/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO VETERINARIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000429 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV LOCACAO TRATOR PARA SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2006 | 0.56 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CONTA MOVIMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2006 | 600.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2006 | 520.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000501 | 06/02/2006 | 5520.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECONDICIO-NAMENTO DE INSTALACOES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2006 | 609.00 | 05310764000105 | F.M. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADERITE DESTINADA A COBERTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2006 | 1650.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGETANTES, AGUA, COPOS DESCARTAVEIS PARAPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2006 | 237.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2006 | 189.50 | 00066880335420 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2006 | 320.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA NAS ESCOLAS JOSE DINIZ E JOVENTINO PEREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000527 | 06/02/2006 | 1306.37 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2006 | 515.50 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO APARELHOS DE TV E VIDEOS DA ESCOLAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000529 | 06/02/2006 | 5290.21 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2006 | 140.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2006 | 330.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA PINTURA DO PSF NO BAIRRO SAO BERNARDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2006 | 1156.00 | 07573655000106 | SUELI FERREIRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2006 | 4033.37 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2006 | 355.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FIO NYLON E AGULHAS DE RAQUI - DEZ/05......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2006 | 110.00 | 00007148068460 | WISLEYLA HOSANA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2006 | 206.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2006 | 340.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2006 | 300.00 | 00014902237890 | REGINA ANDRADE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2006 | 206.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO PROTESE DENTARIA P/PESSOA CARENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2006 | 120.00 | 00004208473401 | DEJAILTON BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2006 | 700.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2006 | 456.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2006 | 1199.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2006 | 37.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2006 | 272.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2006 | 511.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2006 | 728.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2006 | 360.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOS PARA ELABORACAO DE PLANO DE TRABA-LHO JUNTO A MINISTERIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO TECNICO ACIMA, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2006 | 200.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2006 | 1250.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO DE 10 HA. PARA DEPOSITO DE LIXO RE-SIDENCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2006 | 405.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2006 | 740.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO EM RU-AS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2006 | 500.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2006 | 926.60 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CASA DA FAMILIA- BAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2006 | 109.30 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA CASA DA FAMILIA - BAIF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2006 | 450.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REFORMA DE UMA PLACA LUMINOSA PARA LABORATORIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000537 | 07/02/2006 | 2599.30 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA POSTOS DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2006 | 70.00 | 70103122000199 | JA RETIFICA DE EMBREAGEM E COM. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2006 | 3500.00 | 05740720000107 | SOUZA COMERCIO DE RACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DESTINADAS A RECONDICIONAMENTO EM MUROS DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2006 | 711.00 | 00003424842494 | JOANILDE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES P/PROFESSORES E COORDENADORES DU-RANTE REUNIOES PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2006 | 501.00 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS CONFRATERNIZACAO DECOORDENADORES, PROFESSORES E ALUNOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2006 | 4500.00 | 00003360367448 | FRANCISCO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000539 | 07/02/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2006 | 685.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2006 | 1072.90 | 24084055000438 | AGROP. SERROTE REDONDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2006 | 600.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2006 | 414.00 | 04560667000108 | J. P. VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM BALCAO DE VIDRO PARA FARMACIA DO HOSPITALLOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2006 | 8.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2006 | 80.00 | 00006952026428 | FRANCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000554 | 10/02/2006 | 25000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000559 | 10/02/2006 | 27520.00 | 03759246000130 | DICAN - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 330 CARTEIRAS ESCOLARES, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E MESAS PARA PROFESSOR, PARA UNIDADES ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 3480.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA ECALCULADORAS E MINEOGRFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000567 | 10/02/2006 | 3136.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2006 | 3300.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA, COM CONSERTO GERAL DE BANCADAS E PINTURA DO ONIBUS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000569 | 10/02/2006 | 8300.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULIDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2006 | 850.00 | 00000122142489 | BENEDITO DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE TETOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2006 | 900.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2006 | 1100.00 | 00066880254420 | FRANCINALDO GOMES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REPOSICAO DE TETOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2006 | 496.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000574 | 10/02/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000575 | 10/02/2006 | 9005.05 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICAS, FECHADURAS, JOELHOS E MANGUEIRASPARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2006 | 10.00 | 00042890306453 | CASSIMIRO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO 4778 DE 28.12.2005, EMPENHADO A MENORO VALOR DE 10.00.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2006 | 654.74 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS, PERIODO 2005/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2006 | 1271.10 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2006 | 80.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BALANCEAMENTO EM VEICULO DESTA ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 5007.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 28018.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO - C/C FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2006 | 200.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROG. AGENTE JOVEM, DEZ/05...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00000122099451 | VALDETE DANTAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA AOS ADO- LESCENTES DO PROG. AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO HUMANO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2006 | 300.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. JUNTO A CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000560 | 10/02/2006 | 18000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, URBANA E RURAL, CFE. CONTRATO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000580 | 13/02/2006 | 33559.84 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 350 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2006 | 4100.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2006 | 1366.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, JAN/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2006 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO MATERIA DESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2006 | 15.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO MATERIA DESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2006 | 608.35 | 00074194402472 | JUANILDA RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2006 | 452.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO SETOR LICITACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO E MINISTERIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2006 | 85.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2006 | 1491.37 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2006 | 415.58 | 00036757080478 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS,PERIODO 2005/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2006 | 355.67 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRA LOCALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2006 | 520.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. BANNER AE ADESIVAGEM PARA AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2006 | 552.00 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FISIOTERAPEUTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICI- PIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000595 | 13/02/2006 | 2800.00 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2006 | 722.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2006 | 710.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS POSTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2006 | 4466.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2006 | 2507.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA. - ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2006 | 766.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRITA PARA RECONDICIONAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2006 | 412.37 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FABRICACAO DIVISORIA EM GESSO NA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2006 | 1422.83 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2006 | 131.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2006 | 1654.49 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2006 | 80.00 | 00006731685496 | ISABEL CECILIA DUTRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2006 | 400.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2006 | 100.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ADESIVAGEM VEICULO GOL DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2006 | 557.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO LANTERNAGEM DO MICRO-ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2006 | 400.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2006 | 825.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000613 | 16/02/2006 | 3160.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PANOS DE CHAO, DE PRATO, TOALHA DE ROSTO E KIT BANHEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2006 | 788.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO ACESSORIOS PARA CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2006 | 2218.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2006 | 210.00 | 00076473619453 | ELIO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2006 | 989.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CANTINA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2006 | 6208.92 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2006 | 120.00 | 00003244247440 | RITA OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2006 | 70.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000624 | 17/02/2006 | 1023.37 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2006 | 600.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2006 | 4155.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2006 | 793.81 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO-2A. VIA, DE PES-SOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2006 | 300.00 | 00006082292456 | JOSICARLA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO CADASTRO UNICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005645340485 | IACIARA DANTAS ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO CADASTRO UNICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2006 | 300.00 | 00007657573465 | MARIA FABIA SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO CADASTRO UNICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2006 | 195.88 | 00006058667402 | LINDENBERGUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVB. COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2006 | 556.70 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO PROG. CADASTRO UNICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2006 | 25879.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2006 | 548.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2006 | 385.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2006 | 2463.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2006 | 3033.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2006 | 3420.00 | 00087718022404 | ORIEL FRANCISCO PEREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000627 | 20/02/2006 | 2997.17 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000628 | 20/02/2006 | 3560.04 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000629 | 20/02/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000630 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2006 | 190.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 2 VENTILADORES PARA PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2006 | 100.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2006 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2006 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2006 | 4241.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, REF. JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2006 | 105.26 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZADO EM UNIDADE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2006 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA NA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2006 | 7008.83 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.-JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, JAN/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2006 | 1555.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO E VENTILARES P/CENTRO DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2006 | 526.32 | 00043978398400 | ROBERTA TERESA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSESSORIA TECNICA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2006 | 1052.63 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS P/PESSOAS CAREN-TES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2006 | 1943.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINA AMORIN M. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2006 | 3278.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2006 | 8730.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2006 | 1893.58 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.-JAN/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2006 | 4202.33 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH-JAN/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR-JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2006 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR. JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2006 | 2187.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR. JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2006 | 3150.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR. JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2006 | 180.00 | 00004344395417 | VERIDIANA MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2006 | 300.00 | 00052509508415 | MARIA DE FARIMA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2006 | 100.00 | 00002296121489 | ISABEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2006 | 250.00 | 00003929254433 | AULIAEINE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2006 | 110.00 | 00057372640415 | ERASMO CUSTODIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2006 | 100.00 | 00007419846448 | SONALLI CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2006 | 120.00 | 00005233336413 | MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2006 | 100.00 | 00003241460436 | ALDENIR HONORATO DA S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2006 | 100.00 | 00006130597436 | SUENIA ALMEIDA DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2006 | 631.58 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2006 | 631.58 | 00007515533447 | JOSE CARIAS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2006 | 6360.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0000697 | 21/02/2006 | 5000.00 | 00006854036453 | Manoel Elias Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, REF. ME-SES SET/DEZ/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0000698 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANP. ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REF.MESES NOV/DEZ/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0000699 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSP. ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REF. MESES SET/DEZ/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000702 | 21/02/2006 | 7187.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2006 | 737.20 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO SETOR DE RAIO X................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2006 | 609.12 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO SETOR DE RAIO X. - DEZ/05.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000685 | 21/02/2006 | 3360.30 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000686 | 21/02/2006 | 1688.31 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000687 | 21/02/2006 | 1440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FILMES PARA RAIO X............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2006 | 167.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2006 | 215.00 | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRESERVATIVOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2006 | 455.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2006 | 1640.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2006 | 2765.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE AMBULATORIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS PLANTONISTA NO HOSP. LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2006 | 8700.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000696 | 21/02/2006 | 76000.00 | 05331509000130 | CEVEMA - Ceará Veículos Máquinas e Acessórios | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA PARA SEC. SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004777533450 | ELIZA SOARES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2006 | 115.00 | 00007432327475 | BIBIANE DANTAS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2006 | 150.00 | 00057372616468 | DOMELICE DUTRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2006 | 125.00 | 00042117666434 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2006 | 100.00 | 00044275986415 | ALEXANDRINA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2006 | 500.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA EM PREDIO DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2006 | 180.63 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000701 | 21/02/2006 | 4094.10 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDA-DES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2006 | 16887.33 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2006 | 135.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2006 | 5691.28 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2006 | 30.00 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2006 | 1905.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2006 | 15.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2006 | 22838.98 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2006 | 1840.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2006 | 2440.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2006 | 750.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS NOS MOTORES E BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2006 | 11028.61 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2006 | 90.00 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2006 | 38798.91 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2006 | 712.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2006 | 940.00 | 00003621228497 | CLEODOM DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE GRADILHOS PARA ARBORIZACAO NA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2006 | 61192.87 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2006 | 405.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2006 | 825.00 | 00029685214468 | JOACIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2006 | 230.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO VIDRACARIAS DAS FARMACIAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2006 | 120.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2006 | 220.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2006 | 2996.80 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2006 | 45.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2006 | 56009.98 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2006 | 727.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2006 | 131812.76 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2006 | 1020.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FAV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2006 | 57265.82 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS, FEV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2006 | 457.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2006 | 383.23 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SUBSTITUICAO DE VIDROS EM JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2006 | 28556.09 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-SAUDE BUCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2006 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2006 | 698.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2006 | 4353.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000757 | 23/02/2006 | 2877.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000758 | 23/02/2006 | 1694.54 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2006 | 730.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.- JAN/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PSICOLOGA NO PSF, JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000762 | 23/02/2006 | 57348.14 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. PARTE DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO DE 4 UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO 165/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2006 | 19500.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., JAN/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2006 | 109153.53 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-JAN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2006 | 300.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AUX. SERVICO, NO HOSPITAL LOCAL, CFE. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2006 | 900.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SUSPENSAO DE VEICULO DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2006 | 1030.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2006 | 543.47 | 00005605248464 | FABIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ACIMA, REF. FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2006 | 5599.37 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS INADIMP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2006 | 526.32 | 00002505122466 | FRANCISCO MIRIM GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORACAO DO PROJETOR DE IMAGEM DURANTE ELABORA- CAO DO PLANO DIRETOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2006 | 540.00 | 00006138591461 | VALDEMAR TOMAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOUROES PARA LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2006 | 947.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2006 | 1746.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2006 | 1021.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2006 | 800.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO E RESTAURACAO DE PIAS E INSTALACOES HI-DRAULICAS DAS ESCOLAS AFONSO MANOEL, CICERO DIAS E ANDRE PEDRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2006 | 270.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2006 | 363.70 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2006 | 1030.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DE PORTOES E GRADILHOS DE FERRO DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000772 | 01/03/2006 | 1195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2006 | 123.71 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO E LIMPEZA DE FOGAO INDUSTRIAL NO HOSPI- TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000787 | 02/03/2006 | 3799.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000786 | 02/03/2006 | 4700.50 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000789 | 02/03/2006 | 2180.45 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECONDICIO-NAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000788 | 02/03/2006 | 4670.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2006 | 1380.00 | 00066880521487 | ARLINDO BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2006 | 252.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2006 | 287.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000855 | 03/03/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO NA SEC. AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2006 | 415.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SITEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2006 | 630.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA NO MES DE FEV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2006 | 240.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISETAS PARA CONFERENCIA DE GESTAO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIUCAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MES FEV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PUBLICACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2006 | 320.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS DE CONEXAO A INTERNET NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MES MAR/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2006 | 1411.49 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2006 | 569.50 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LUBRIFICACAO DE VEICULOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2006 | 720.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2006 | 205.00 | 00001891184407 | GERLANDI BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA CAPITAL FEDERAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2006 | 500.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COLCHOES PARA CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2006 | 700.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXOES E VELAS E ROUPAS FUNERARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2006 | 300.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA, CFE. CONV. SEGUP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2006 | 95.00 | 00080497578468 | MARIA VANDA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA P/TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000835 | 03/03/2006 | 15943.88 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DDESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2006 | 575.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2006 | 4129.68 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2006 | 1250.00 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO) NO SITIO CARNAUBA NESTE MUNICIPIO DESTINANDO A DEPOSITO DE LIXO,SEGUNDO SEMESTRE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2006 | 540.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO ROCO DO MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHO NAS IMEDIACOES DO ESTADIO O PEDRAO E NO BOSQUE DO PIRANHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2006 | 210.50 | 00071820043304 | JOSE ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECAO DE GRADILHOS DESTINADOS A PLANTIO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2006 | 40019.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2006 | 85.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA P/VEICULO DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2006 | 690.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000860 | 03/03/2006 | 8709.65 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000806 | 03/03/2006 | 3000.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2006 | 415.80 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2006 | 2766.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2006 | 915.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO DE PENUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2006 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2006 | 110.21 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002138992489 | GERALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO DAS ESCOLAS JOAO DANTAS E JOSE DINIZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2006 | 150.15 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RODOS E VASSOURAS CASEIRAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2006 | 800.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2006 | 4000.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2006 | 255.00 | 00003838291433 | RAIMUNDO CUSTODIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM HORARIO EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONARIO ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2006 | 103.00 | 00095020071404 | MANOEL ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000863 | 03/03/2006 | 4121.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL SANITARIO DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2006 | 404.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2006 | 239.19 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO PAGA A EX-ESPOSA DO PROFESSOR ACIMAS, SRA. KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL - VALOR DESCONTA EM FO- LHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR ACIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2006 | 356.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS SEUS VENCIMENTOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2006 | 250.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DE APARE- LHOS DAS UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000794 | 03/03/2006 | 8550.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2006 | 150.00 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000810 | 03/03/2006 | 1697.47 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000811 | 03/03/2006 | 9203.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2006 | 352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000813 | 03/03/2006 | 2900.06 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2006 | 1631.58 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000815 | 03/03/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2006 | 100.00 | 00007590568465 | MARIA JOSE DE ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO GINECOL[OGIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2006 | 480.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2006 | 913.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2006 | 525.00 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA A ESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2006 | 11000.00 | 00013322303420 | GILNER FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE PASSAGEM DE ESGOTOSANITARIOS DO LOTEAMENTO SAO BERNARDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2006 | 150.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2006 | 800.00 | 00005842743434 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2006 | 700.00 | 00080470904453 | FRANCINEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2006 | 470.00 | 00076355497404 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2006 | 390.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2006 | 245.00 | 00004344395417 | VERIDIANA MARIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO ULTRASONOGRAFIA PELVICA E COPOSCOPIA E EXAMES LABORATORIAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2006 | 250.00 | 00006544105422 | AKIARA DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2006 | 630.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLD PARA FIAT DUCATO-AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000830 | 03/03/2006 | 1356.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2006 | 540.00 | 00016059581404 | VERALUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2006 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2006 | 70.93 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2006 | 268.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE ESQUADRILHAS EM VIDRO P/HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2006 | 600.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO SERVENTE EM POSTO DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2006 | 100.00 | 00003871112470 | FRANCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2006 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2006 | 154.64 | 00003250279439 | KEILA CRISTINA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA UNIDADE DE SAUDE EULAMPIO CARDOSO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2006 | 900.00 | 00007927560450 | KALIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000877 | 06/03/2006 | 2630.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNE E FRANGO PARA HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2006 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2006 | 1095.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2006 | 150.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALINHAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2006 | 400.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2006 | 285.00 | 00005760271466 | CELIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000884 | 06/03/2006 | 8137.98 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2006 | 350.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2006 | 366.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2006 | 260.00 | 08743718000180 | S. F. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REGULADORES DE VOLTAGEM P/ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000875 | 06/03/2006 | 17732.89 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2006 | 1018.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERV. CON ASG, NA ESCOLA AFONSO MANOEL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2006 | 696.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TONER E GRAMPO P/MINOLTA DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000897 | 06/03/2006 | 4943.10 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2006 | 173.44 | 00000825544475 | LUANA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. ADCIONAL DE FERIAS DA PROFESSORA ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2006 | 206.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000888 | 06/03/2006 | 1032.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2006 | 700.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ALTA TENSAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000886 | 06/03/2006 | 755.50 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS E CARNE PARA CRECHE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2006 | 257.41 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2006 | 900.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2006 | 360.00 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE PECAS DE VEICULOS DESTA ADM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASSOSSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC.AGRIC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000869 | 06/03/2006 | 1378.47 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2006 | 665.70 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2006 | 220.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM RUAS DA CIDA-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2006 | 180.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO GRADILHOS PARA ARBORIZACAO DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2006 | 3840.40 | 40782393000319 | DIA-DIST. INTERN. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000906 | 07/03/2006 | 2580.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2006 | 825.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIAONAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000913 | 07/03/2006 | 6285.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000914 | 07/03/2006 | 7660.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000915 | 07/03/2006 | 1134.18 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2006 | 490.00 | 00007955118413 | ALLIAN RAHYAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE VASSOURAS E PANOS DE PRATO CASEIROSPARA ESCOLAS MUNICIPAIS,.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2006 | 466.36 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONFORME CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2006 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2006 | 3773.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COMO MEDICO EM UNIDADE DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2006 | 379.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CA-RENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000903 | 07/03/2006 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE REAGENTES P/REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000904 | 07/03/2006 | 3245.30 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2006 | 210.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RECUPERACAO DE TAPETES E BANCADA DO VEICULO AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2006 | 210.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2006 | 251.00 | 00006749814484 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2006 | 1529.64 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2006 | 200.00 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2006 | 1420.80 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2006 | 136.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FORMICIDA E K-OTRINE P/SEC. AGRIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000921 | 08/03/2006 | 310.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS E ARMACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2006 | 5000.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. EFETUADO AOS BOLSISTAS DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2006 | 800.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PELO TECNICO ACIMA, NO CONSERTO DE TV, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000925 | 09/03/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACOA VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2006 | 4868.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2006 | 734.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE VENTILADORES, FREEZER DAS ESCOAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2006 | 1794.40 | 00021836574487 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000952 | 10/03/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2006 | 1285.00 | 00004767334489 | WAGNER FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2006 | 1285.00 | 00052510786415 | SILVIO ROMERO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS CASEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000955 | 10/03/2006 | 3496.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000956 | 10/03/2006 | 25000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JARQUES-2A. PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2006 | 82.47 | 00042891264487 | AMAZILDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROF. E COORD.EDUCACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2006 | 1150.53 | 00042891825420 | JOAO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REPOSICAO DE TETOS EM UNIDADES ESCOLARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2006 | 1080.00 | 00020205384404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DASESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2006 | 622.77 | 01498825000140 | DISTRIB. HORRY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE KIT DOBRADICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2006 | 700.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO EM ES-COLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000965 | 10/03/2006 | 1116.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2006 | 247.42 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PEDRA MOLE P/ATERRAMENTO NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001006 | 10/03/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2006 | 960.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2006 | 491.25 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2006 | 960.00 | 00057696276468 | SANDI LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2006 | 730.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO P/ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2006 | 700.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2006 | 306.21 | 00018268382449 | NEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELA PROFESSORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2006 | 300.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000967 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2006 | 811.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2006 | 200.00 | 00017630932472 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2006 | 150.00 | 00003663135411 | GENI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2006 | 5144.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOSMEDICOS DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2006 | 700.00 | 00004204614426 | GERALDA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2006 | 800.00 | 00004676348401 | FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2006 | 150.00 | 00000122131444 | CARMINA SOARES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2006 | 410.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACAO KIT COM PLACA E CONECTORES E CONEXAO VIAINTERNET PARA LABORATORIO DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2006 | 100.00 | 00030097320404 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00004676347421 | DJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2006 | 250.00 | 00007551043403 | IVA MARIA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2006 | 290.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2006 | 737.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PINTOR EM UNIDADE DE PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O PELOTAO DE POLICIA, CFE. CONVENIO SEGUP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2006 | 23980.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2006 | 1050.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2006 | 4730.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DESC. AUT. FPM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2006 | 927.84 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM TRATOR DE ARADO NO CORTE DE TERRAS PARA AGRUCULTORES CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000949 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO TRATOR P/SEC. AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000932 | 10/03/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO PARA GAB. PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000933 | 10/03/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000934 | 10/03/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2006 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEI- TOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2006 | 1260.00 | 00001062348460 | KALINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2006 | 537.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2006 | 788.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELO PAGTO. FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2006 | 403.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE DO FOMEZERO E BIBLIOTECA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2006 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2006 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO MATERIA DESTA PREFEITURA - DESC. AUTOM. FPM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2006 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIVULGACAO MATERIA DESTA PREFEITURA-DESC.AUT.-FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2006 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA PREFEITURA, DESC.AUT. FPM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2006 | 900.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2006 | 170.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2006 | 623.41 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMISSAO DE LICENCA INICIAL PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE EMPRACA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2006 | 697.00 | 00002666225429 | VENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS PERIODO 2005/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000994 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000995 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000996 | 10/03/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000997 | 10/03/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2006 | 820.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ESGOTAMENTO DE FOSSAS NO BAIRRO BELARMINO LUCIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000999 | 10/03/2006 | 18000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001001 | 10/03/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001002 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2006 | 550.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO GRADILHOS P/ARBORIZACAO DE RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2006 | 632.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEICULACAO MATERIA DESTA PREFEITURA-DESC.AUT. FPM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2006 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001023 | 13/03/2006 | 1442.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO DO GAB. PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA NO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONIMOCAS E REFORCO ESCOLAR-PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA DO DESENV. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENV. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENVOLV. SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2006 | 160.00 | 00025474910444 | LUIZ LAZARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM VIAGEM P/VELORIO DE FAMILIAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2006 | 400.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. COM FORRO EM GESSO EM PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2006 | 263.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE EMPLACAMENTO, VEICULO AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2006 | 90.00 | 00001944473408 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2006 | 400.00 | 00003090769433 | GERALDA NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2006 | 600.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LABORATORIO DOMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2006 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001032 | 13/03/2006 | 1159.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2006 | 434.50 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001034 | 13/03/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001035 | 13/03/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00004904593405 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS- JUVENTINO PEREIRA, JOSE RAIMUNDO DA COSRA E OLGA RODRIGUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2006 | 631.80 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001046 | 14/03/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001047 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001048 | 14/03/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2006 | 3000.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001050 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS PARA SES. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001051 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001052 | 14/03/2006 | 5812.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001053 | 14/03/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001037 | 14/03/2006 | 2706.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2006 | 600.00 | 00003944848438 | MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2006 | 150.00 | 00002647308446 | IRENE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2006 | 380.00 | 00003668864446 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2006 | 728.79 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS PERIODO 2005/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2006 | 263.50 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2006 | 570.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2006 | 1863.11 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2006 | 300.00 | 00007877669410 | SHEILA MICARLA FILGUEIRAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001057 | 15/03/2006 | 1145.30 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS P/HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2006 | 930.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO- ENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001059 | 15/03/2006 | 19625.82 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2006 | 1339.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001061 | 15/03/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001062 | 15/03/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001063 | 15/03/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2006 | 1260.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2006 | 3000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001066 | 15/03/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001067 | 15/03/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001068 | 15/03/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2006 | 5137.50 | 00004968775423 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2006 | 2160.00 | 12929477000216 | INDUSTRIA ALIMENTICIA N.SA.DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2006 | 823.65 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2006 | 2533.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC . EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2006 | 6270.12 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2006 | 120.00 | 00005626316400 | MARIA ONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2006 | 5.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2006 | 250.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2006 | 100.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001081 | 17/03/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001082 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001083 | 17/03/2006 | 1059.70 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2006 | 506.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/03/2006 | 857.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001086 | 17/03/2006 | 1806.77 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2006 | 3848.60 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2006 | 440.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2006 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2006 | 157.89 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE POSTOS DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001093 | 17/03/2006 | 2923.77 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2006 | 3500.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE BASICA DE SAU-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001096 | 17/03/2006 | 2381.03 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES BASICASDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2006 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2006 | 300.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2006 | 160.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2006 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001104 | 17/03/2006 | 1664.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001105 | 17/03/2006 | 3078.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001106 | 17/03/2006 | 12335.91 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2006 | 357.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001108 | 17/03/2006 | 4287.66 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001109 | 17/03/2006 | 345.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2006 | 760.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2006 | 6152.11 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAT. PROFISSIONAIS DO LABORATORIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2006 | 2015.40 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2006 | 4148.74 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2006 | 1259.80 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2006 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2006 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2006 | 2750.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2006 | 7800.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2006 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2006 | 8730.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2006 | 2783.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2006 | 2450.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2006 | 1662.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2006 | 1000.00 | 00069997209915 | SANDRA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2006 | 140.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2006 | 7630.00 | 06022253000142 | GB - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2006 | 1640.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO UROLOGISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2006 | 5110.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001134 | 20/03/2006 | 2235.94 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2006 | 927.00 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO FONOALDIOLOGO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2006 | 140.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC.SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001137 | 20/03/2006 | 23834.10 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULI-NO LUCIO - 1A. MEDICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2006 | 500.00 | 00006753266488 | IVANIA MORAES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2006 | 100.00 | 00029474558434 | CARMELITO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2006 | 100.00 | 00001470202476 | MARIA DO O GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2006 | 150.00 | 00035938757487 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2006 | 100.00 | 00006124220466 | CELZENILDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2006 | 200.00 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2006 | 150.00 | 00072675268453 | LUCIA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2006 | 181.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2006 | 70.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2006 | 257.41 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2006 | 7.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, DA C/C FUNDO ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2006 | 1695.75 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001148 | 20/03/2006 | 18787.59 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/03/2006 | 100.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO BANNER PARA PALESTRA SOBRE PLANO DIRETOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001155 | 21/03/2006 | 60000.00 | 32276693000136 | CONSEG - Material de Segurança e Auto Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NF-001862 001869, PARA HOSPITALMARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001156 | 22/03/2006 | 1206.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001157 | 22/03/2006 | 7377.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES BASICASDE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA, JUNTO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2006 | 480.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, P/HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2006 | 600.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001161 | 22/03/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2006 | 600.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001162 | 22/03/2006 | 8395.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECUPERACAO DE CASAS DESTINA- DAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | PROTECAO SOCIAL A INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2006 | 413.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRAMA - BINF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2006 | 15.55 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2006 | 493.04 | 00002680260414 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REF. MAR/03................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001168 | 23/03/2006 | 3840.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2006 | 354.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2006 | 100.00 | 00007341682418 | DALIA FERNANDA MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2006 | 380.00 | 00002246204445 | ISABEL SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENVOLV. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENVOLV. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DESENVOLV. SOCIO ECONOMICO E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENV. SOCIO ECONIMOCO E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2006 | 5000.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. EFETUADO AOS BOLSISTAS DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2006 | 6031.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2006 | 850.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2006 | 845.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001179 | 28/03/2006 | 13920.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS, ACESSORIOS PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2006 | 300.00 | 24591968000106 | COMERCIAL LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2006 | 1247.70 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2006 | 214.10 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2006 | 240.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2006 | 224.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2006 | 110.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2006 | 2431.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2006 | 2068.95 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2006 | 1082.96 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NOS CALCULOS PROVENTUAIS DO DIRETOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2006 | 1153.74 | 00009841474468 | ILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NOS CALCULOS PROVENTUAIS DA DIRETORAACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2006 | 144.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2006 | 120.00 | 00007209535454 | LUCIVANIA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2006 | 2205.00 | 02921821000196 | LIFESA DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2006 | 136.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2006 | 1001.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PA-RA SERV. ESGOTAMENTO SANITARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2006 | 30281.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2006 | 697.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2006 | 10916.99 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2006 | 82.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2006 | 18242.91 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2006 | 127.50 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2006 | 1905.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2006 | 15.00 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2006 | 6569.81 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2006 | 22.50 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2006 | 22838.98 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2006 | 1840.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2006 | 300.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2006 | 2823.34 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2006 | 60567.58 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2006 | 405.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2006 | 2996.80 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2006 | 45.00 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/03............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2006 | 977.30 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2006 | 57700.64 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2006 | 720.00 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2006 | 118320.99 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2006 | 1005.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2006 | 50227.73 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2006 | 457.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2006 | 315.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIADAS ESCOLAS SAMUEL RAMALHO E AFONSO MANOEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2006 | 570.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2006 | 5622.72 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001227 | 30/03/2006 | 7150.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2006 | 425.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE DELEGADO DE POLICIA, CFE. CONV. SEGUP., BEMCOMO ADVOGADOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2006 | 300.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE DUAS FAIXAS P/ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2006 | 82.47 | 00006814746450 | ORLANDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO NA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2006 | 277.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001241 | 31/03/2006 | 4316.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2006 | 309.28 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. GER. NA ESCOLA AFONSO MANOEL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2006 | 610.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2006 | 221.50 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001245 | 31/03/2006 | 24893.41 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001246 | 31/03/2006 | 3400.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS P/SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2006 | 557.73 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LUBRIFICACAO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2006 | 187.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA A EX-ESPOSA DO PROFESSOR ACIMA, SRA. KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL - VALOR DESCONTADOEM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2006 | 517.35 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, REF. MARCO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001231 | 31/03/2006 | 3800.35 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2006 | 109666.03 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2006 | 90.00 | 00004224046407 | JOSIELLE DOS SANTOS B. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2006 | 300.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. DE SERV. NO HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2006 | 300.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. EM UNIDADE DE PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001250 | 03/04/2006 | 1536.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E FARMACOLOGICO PARA HOS-PITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001251 | 03/04/2006 | 2771.25 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2006 | 27913.05 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. SAUDE BUCAL MES DE FEVEREIRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001254 | 03/04/2006 | 3120.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2006 | 27947.05 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. NA SAUDE BUCAL MES DE MARCO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 109601.42 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE MAR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001257 | 03/04/2006 | 2217.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2006 | 20400.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2006 | 20400.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E NO FORRO DE GESSO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001261 | 03/04/2006 | 1916.29 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001262 | 03/04/2006 | 4036.80 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001263 | 03/04/2006 | 2718.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2006 | 155.00 | 00003387930461 | DELCI BEZERRA BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIOD DE 01 A 15 DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001265 | 03/04/2006 | 1870.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADE DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001266 | 03/04/2006 | 1390.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001267 | 03/04/2006 | 2056.68 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MARERIAL CIRUGICO PARA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001268 | 03/04/2006 | 1564.02 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CIRUGICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2006 | 1142.28 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILME TMATBRA PARA UNIDADE HOSPITALAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001270 | 03/04/2006 | 5054.65 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2006 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE MAR/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2006 | 82.50 | 00060371617472 | DAMIA CABRAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FOGOES DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA JUSTO AOS PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 2700.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MONITOR CARDIACO PARA CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 400.00 | 00023724129491 | ARNOUD PORFIRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO BATERIA DE EXAMES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 500.00 | 00008155317455 | JANILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM INTERVENCAO CIRURGICA VITIMA DE UM PROJETIL DE ARMA DE FOGO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2006 | 216.50 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTARAUCAO DA BANCADA DE UM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 350.50 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007687070488 | ERISVALDO RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS E PATOL[OGICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2006 | 150.00 | 00024949335871 | GILMARA DINIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 1367.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2006 | 340.05 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001313 | 03/04/2006 | 3677.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE CARNES BOVINA E FRANGOS PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 1685.85 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001315 | 03/04/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2006 | 289.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001317 | 03/04/2006 | 2575.21 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2006 | 240.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2006 | 100.00 | 00076473090487 | ERINALDA LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2006 | 577.00 | 00042891795415 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM 20 SESSOES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2006 | 537.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIDRACEIROS NA CONFECCAO DE MOLDURAS E ESPELHOS E REPOSICAO DE VIDROS EM ARQUIVOS DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2006 | 472.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE LENCOIS E TOALHA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 240.00 | 00004723513469 | FLABIA JUSSARA D DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2006 | 420.00 | 00085355810225 | JOSE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NO CENTRO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 200.00 | 00007237370456 | RAIONARA MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004090326460 | INAUZUI ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2006 | 165.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2006 | 294.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2006 | 196.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTJOES DE GAS PARA CANTINAS DAS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2006 | 1235.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS EM UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 500.00 | 00005850800468 | GILVOMAR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO SAMUEL DE OLIVERIA RAMALHO E CICERO DIAS DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2006 | 570.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2006 | 4722.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2006 | 3940.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2006 | 918.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE USO CULINARIA PARA CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2006 | 2043.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2006 | 340.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2006 | 649.50 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO EM ESCOLAS MANOEL CANDIDO E GABRIEL PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2006 | 366.82 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2006 | 1000.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RENOVACAO PNEUS DE VEICULOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2006 | 1734.82 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2006 | 105.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2006 | 800.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES QUANDO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001344 | 03/04/2006 | 3250.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PANOS DE CHAO, PRATO E TOALHAS DE ROSTO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2006 | 380.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROVEDOR INTERNET, PARA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2006 | 760.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS UNIDADES ESCO-LARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2006 | 368.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR GABRILE PEDRO DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2006 | 368.50 | 00001859959423 | GELVAN LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOS[E CASSIMIRO DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001355 | 03/04/2006 | 1134.18 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MARCO06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001356 | 03/04/2006 | 8719.21 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERILA PARA PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E BANDA PARA PRIMEIRA CONFERENCIA DA GESTAO MUNICIPAL DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2006 | 315.79 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DAS UNIDADES ESCOLARES DR. JARQUES LUCIO E CICERO DIAS DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2006 | 1035.68 | 00016120671404 | JOSE GENARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 13§ SALARIO, ANO 2006, DO SERVIDOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001360 | 03/04/2006 | 2784.60 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001361 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001362 | 03/04/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MARCO06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2006 | 247.42 | 00005729452489 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001364 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE MARCO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001366 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MARCO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001367 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE MARCO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001368 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MARCO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001369 | 03/04/2006 | 4000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2006 | 1750.00 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2006 | 592.46 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG.MES DE MARCO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001372 | 03/04/2006 | 3203.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2006 | 947.37 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2006 | 384.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA XEROZ DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2006 | 2559.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2006 | 4800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VASSOURAS, RODOS, CASEIROS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2006 | 950.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR. DE JOAO PESSOA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2006 | 515.50 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIDRACEIRO, NA CONFECAO DE ESQUADRILHA E REPOSICAO DE VIDROS EM AMARIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2006 | 150.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001381 | 03/04/2006 | 3050.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001382 | 03/04/2006 | 4465.76 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001383 | 03/04/2006 | 3776.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00003200812494 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE MURADAS E NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2006 | 737.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DE LURDES ELIAS DANTAS E MARIANO MOREIRA, AMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2006 | 62176.71 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2006 | 831.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAR/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2006 | 125.77 | 00045249903487 | IVANILDE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADICIONAL DE FERIAS DA PROFESSORA ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 400.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE DUAS FAIXAS E DOIS BANNER PARA PUBLICIDADE DO PLANO DIRETOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2006 | 210.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORA; AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADOS DE LICITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS DE PUBLICIDADE DE RESULTADOS DE LICITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADOS DE LICITACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DIVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA MES DE MAR/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2006 | 722.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2006 | 700.00 | 00003424842494 | JOANILDE RIBEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AOS MEMBROS PARTICIPANTES DA REUNIAO ENTRE A PREFEITURA E BANCO DO NORDESTE NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2006 | 386.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2006 | 117.50 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FOTOGRAFO E REVELCAO DE FILME JUNTO A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2006 | 893.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGTO. DA FOPAG....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2006 | 90.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR P/VEICULO DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2006 | 17.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2006 | 600.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PREFEITO AIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2006 | 175.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 2534.48 | 07647104000131 | TRILHA E SERTOES TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA PREFEITO ,VICE PREFEITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 428.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA.MAR/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2006 | 205.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2006 | 279.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00055667309149 | JOSE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM O TRANSPORTE DO CORPO DE SEU IRMAO ASSASSINADO NA CIDADE DE CURITIBA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2006 | 1237.50 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE REESTAURACAO DE MOTORES E BOMBAS HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE VAZEA GRANDE, BARRA DE CIMA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2006 | 206.19 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO CONSUMO DO MATADOURO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2006 | 884.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE ENTULHO NAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SAO BENTINHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001300 | 03/04/2006 | 2541.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 44721.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2006 | 7804.41 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 5910.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2006 | 258.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARROS DE MAO, NO APONTAMENTO DE FERROS E ENXADAS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2006 | 850.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHOS E PORTOES PARA O MATADOURO DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2006 | 207.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DEFERROS E PICARETAS ENXADAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2006 | 323.76 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2006 | 180.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2006 | 1860.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2006 | 3298.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PRPGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001394 | 04/04/2006 | 2342.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MAT. EXPEDIENTE(PAPEL E PASTAS, ETC..)PARA OPROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2006 | 400.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2006 | 800.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE - PRO- GRAMA FMAS/PBT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2006 | 898.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO DE DESPACHO HOMOLOGATORIO E ADJUDICATO- RIO TP 03/2006, NO DIARIO DA UNIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001391 | 04/04/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001392 | 04/04/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001396 | 04/04/2006 | 3619.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2006 | 243.00 | 00000964438470 | JOSE ALBERLAN DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001398 | 04/04/2006 | 3981.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2006 | 270.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDA-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2006 | 780.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CONSERTO DE DE PORTOES DE FERRO E GRADILHO NAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2006 | 279.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001406 | 06/04/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2006 | 200.00 | 00000751747408 | MARIA DE FATIMA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2006 | 100.00 | 00007194693410 | JANDIRA CREUZA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2006 | 90.00 | 00001944473408 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2006 | 150.00 | 00080561780404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2006 | 170.00 | 00003244231446 | RITA DO O DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2006 | 150.00 | 00007801131444 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2006 | 100.00 | 00007801131444 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2006 | 200.00 | 00050473590425 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2006 | 120.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2006 | 90.00 | 00003244247440 | RITA OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/04/2006 | 239.60 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001426 | 10/04/2006 | 21807.48 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINA LUCIO - 2A. MEDICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001445 | 10/04/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE A- POIO EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001447 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2006 | 240.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2006 | 811.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULO AMBULANCIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2006 | 288.84 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2006 | 270.00 | 00003243072417 | LINDACI MENDES DE SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2006 | 165.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSTRUCAO DE FORRO EM GESSO EM PSF DA RUA JOAO A- GRIPINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001418 | 10/04/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001419 | 10/04/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CARPINTARIA NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCO-LARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERVACAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001437 | 10/04/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2006 | 600.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO SEC. EDUCA-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001440 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DASEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001442 | 10/04/2006 | 3999.19 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2006 | 4500.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM BANDA MUSICAL NA ABERTURA DO LANCAMENTO DO PLA-NO DIRETOR PARTICIPATIVO COM APRESENTACAO MUSICAL DO PAREDAO DO FORRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2006 | 466.36 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA, CONFORME CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2006 | 497.47 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, MAR/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2006 | 466.36 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001473 | 10/04/2006 | 4919.75 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ASSENTOS SANITARIOS, ARMARIOS P/BANHEIROS, CAIXAS, MANGUEIRAS, INTERRUPTORES, FECHADURAS, DOBRADICAS, PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2006 | 1312.96 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA MISTA PARA UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001463 | 10/04/2006 | 18000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001464 | 10/04/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001465 | 10/04/2006 | 6432.92 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO ARAME, TORNEIRAS, LIXAS DISJUNTORES PARA SEC.DEOBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001466 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001467 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAAO VEICULO PARA SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001468 | 10/04/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001469 | 10/04/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TECNICOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2006 | 62.58 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA DA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ASG NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00020599366400 | MARIA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAIS E TRANSPORTE DO FALECIDO, SEU FILHO, DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA NA BOLIVIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00048444995487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA COM FUNERAL E TRANSPORTE DO FALECIDO, SEU IRMAO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001459 | 10/04/2006 | 6578.80 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS P/RECONSTRUCAO DE CASAS PARA PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2006 | 21150.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2006 | 5325.78 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FPM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2006 | 570.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUT. NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE SINAL TV......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA JORNAL CORREIO DA PARAIBA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE DO PRO-GRAMA FOME ZERO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2006 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTE-LAR E PROMOTORIA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA CONF. CONV. SEGUP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001424 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001425 | 10/04/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001433 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001434 | 10/04/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO VETERINARIO NA SEC. AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001477 | 11/04/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DOS AGENTES JOVENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. DOS AGENTES JOVENS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2006 | 1325.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2006 | 600.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF.AOSMESES JAN/MAR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001486 | 11/04/2006 | 253.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS IDOSOS - PROG. FMAS/PBT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001496 | 11/04/2006 | 1355.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001478 | 11/04/2006 | 3221.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2006 | 262.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2006 | 235.24 | 00025159321420 | ELIELMA DANTAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO DE FERIAS DA SERVIDORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001487 | 11/04/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001488 | 11/04/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001489 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001490 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001491 | 11/04/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001492 | 11/04/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001493 | 11/04/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001494 | 11/04/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001495 | 11/04/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006446385404 | TEREZINHA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DES. DE ATITUDES LUCIDAS E REFORCO ESCOLAR NO PROGRAMA PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONIITORA NO DES. DE ATITUDES LUCIDAS E REFOR-CO ESCOLAR NO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONIITORA NO DES. DE ATITUDES LUCIDAS E REFOR-CO ESCOLAR DO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. DE ATITUDES LUCIDAS E REFOR-CO ESCOLAR NO PROG. PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2006 | 144.18 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/04/2006 | 5000.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLSA PARA OS CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2006 | 150.00 | 00004822377407 | ROZILDA BERTIDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2006 | 600.00 | 00008699950497 | JOSE DARCI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001507 | 17/04/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001512 | 17/04/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2006 | 114.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE K-OTRINE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2006 | 72.16 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001519 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001520 | 19/04/2006 | 500.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001521 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001522 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2006 | 206.12 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DFE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2006 | 2159.20 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2006 | 7791.70 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAT. DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2006 | 2102.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2006 | 8430.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2006 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2006 | 1680.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE ABBULATORIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2006 | 72.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001530 | 20/04/2006 | 1107.31 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGULHAS, SERINGAS, LUVAS E OUTROS MATERIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001531 | 20/04/2006 | 357.12 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001532 | 20/04/2006 | 3816.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO E GLICOSE P/HOSPITAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001534 | 20/04/2006 | 1063.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA HOSPITAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2006 | 800.00 | 00076889912420 | ALESSANDRO B. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2006 | 8700.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ANESTESISTA EM UNIDADE HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00069997209915 | SANDRA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2006 | 4788.72 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2006 | 981.72 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2006 | 266.82 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NO RAIO X..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2006 | 700.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2006 | 2975.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2006 | 600.00 | 00088588327449 | ELLEN MARIA S. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00008155237427 | ADAUTO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2006 | 220.00 | 00000122053460 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001554 | 20/04/2006 | 68549.16 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE ENOS BAIRROS DAO SILVEIRA E CICERO DIAS II......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2006 | 443.30 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. VEIC. DE SUA PROP. NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2006 | 290.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2006 | 374.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001549 | 20/04/2006 | 1800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA TRIBUTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA SR. PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2006 | 515.50 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. SOLDAGEM DE CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001560 | 24/04/2006 | 14278.25 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, QUANDO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2006 | 1021.00 | 00076473317449 | INACIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA RESTAURACAO DO MOTOR ELETRICO E BOMBA DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BARRA DE CIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2006 | 500.00 | 00006236274428 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2006 | 515.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2006 | 320.00 | 00003251864483 | MARIA JANICELIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001561 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001562 | 25/04/2006 | 500.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001563 | 25/04/2006 | 892.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS, QUEIJO... PARA O PROGRAMA PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2006 | 190.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA - SETOR DE INDENTIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2006 | 19409.53 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2006 | 2087.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2006 | 6069.56 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2006 | 1968.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2006 | 23003.85 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2006 | 12567.09 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2006 | 34505.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2006 | 813.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2006 | 130802.48 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2006 | 1163.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABI/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2006 | 56698.46 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2006 | 542.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2006 | 250.00 | 00003243279437 | MARIA ANOFRIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2006 | 66475.61 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2006 | 481.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-ABR/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001596 | 28/04/2006 | 3745.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, CADEIRAS GIRATORIAS, GAVE- TEIROS, MESAS OFICIO, BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR PARA LABORATORIO DESTEMUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2006 | 252.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2006 | 3694.00 | 00164663000141 | CASA DO MEDICO IND. COM. E EQUIP. HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2006 | 380.00 | 00005841160478 | MANOEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2006 | 320.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2006 | 250.00 | 00001872980414 | ADILETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2006 | 750.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXAS PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2006 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2006 | 800.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUT.INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2006 | 100.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULA INTEGRALIZADA PELA PROFESSORA ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2006 | 212.31 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA DO PROFESSOR ACIMA, SRAKATIA CILENE DANTAS MAIA, DESCONTADA EM FOPAG, POR DETERMINACAO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001614 | 28/04/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001604 | 28/04/2006 | 2322.10 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS E CIMENTO PARA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2006 | 519.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2006 | 1494.84 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSESSOR DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2006 | 24.22 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001590 | 28/04/2006 | 2200.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA TESOURARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001588 | 28/04/2006 | 1933.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2006 | 5643.07 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2006 | 509.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA OS IDOSOS - PROG. FMASPBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2006 | 103.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE DO FOME ZERO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO DE PESSOA DOENTES MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2006 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2006 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2006 | 721.65 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE DA POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2006 | 400.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES TECNICOE E JURIDICOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA MES DE ABRIL/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2006 | 962.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.NO LABORATORIO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2006 | 206.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFOS E REVELACAO DE FILMES DESTINADO A CONCESSAO DE RECURSOS JUNTO A MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RES. DE PREGAO NO DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2006 | 114.50 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. A DISP. DA SEC. ADMINIST..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2006 | 257.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2006 | 3.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2006 | 203.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA.A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001617 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE UTILIZADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001618 | 02/05/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001619 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001620 | 02/05/2006 | 1655.68 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2006 | 1806.08 | 07647104000131 | TRILHA E SERTOES TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A AEREAS JPA/BSB/JPA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2006 | 132.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001666 | 02/05/2006 | 1302.81 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO DESTINADO A COORDENADORIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2006 | 475.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001668 | 02/05/2006 | 10890.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINCACAO PUBLICA DESTTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2006 | 309.28 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DACRECHE MARIA PAULINA DA SILVA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001721 | 02/05/2006 | 1007.59 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANUEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001723 | 02/05/2006 | 5508.73 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BEM COMO MATERIAL DE SEGURANCA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2006 | 195.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU RESTAURANTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE TREINAMENTO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ -PB................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001725 | 02/05/2006 | 4431.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2006 | 630.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIPO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2006 | 618.56 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001728 | 02/05/2006 | 18176.58 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRTETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001729 | 02/05/2006 | 4000.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS. DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001730 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSA SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES MARCO E ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001732 | 02/05/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2006 | 587.63 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRONICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISORES E VIDEOS CASSETE PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2006 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO ESCO-LA SAMUEL DE O. RAMALHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001625 | 02/05/2006 | 3677.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL COMO CARNE, FRANGO COXAS E SOBRECOXAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001626 | 02/05/2006 | 16823.16 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2006 | 650.00 | 00003242593448 | JANICLEIDE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. INCLUINDO RESONANCIA MAGNETICA E EXAMES PATOL[OGICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001628 | 02/05/2006 | 4000.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2006 | 618.56 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOMIDIALISE NA CIDADE DE CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2006 | 811.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001631 | 02/05/2006 | 21807.48 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIOSENDO A 3¦ PARCELA CONFORME CONTRATO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTSDOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRI/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B[ASICA E O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007649212408 | EDSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NO AUXILIO A DESPESA COM CIRUGIA OFTALMICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALMES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2006 | 300.00 | 00031327710404 | RITA EMIDIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E OUTROS EXAMES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MESABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001638 | 02/05/2006 | 2770.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001639 | 02/05/2006 | 1525.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001640 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICROONIBOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIVGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2006 | 2898.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E FAMRCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PRATELEI-RAS DE ACO, ARMARIOS, CADEIRAS DE PLASTICO, GELADEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2006 | 430.00 | 00002807619452 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAMES PATOLOGICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2006 | 230.00 | 00004854424427 | ASSIVANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2006 | 350.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA FAMUP SOBRE O PLANO DIRETOR MUNICIPAL EM JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2006 | 200.00 | 00085182265468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. OSTE-ARTICULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004724531495 | NADETE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM ULTROSONOGRAFIA MAMARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001648 | 02/05/2006 | 455.15 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE COMO SACOLAS PLASTICA E SACOS PLASTICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2006 | 163.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2006 | 250.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003241460436 | ALDENIR HONORATO DA S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM REALIZACAO DE EXAMES E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2006 | 500.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. HEPATICO RENAL COM ULTROSONOGRAFIA DE RINS E VIAS BILIARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2006 | 347.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001654 | 02/05/2006 | 1444.32 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2006 | 1766.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA.NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2006 | 500.00 | 00066880254420 | FRANCINALDO GOMES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2006 | 800.00 | 00003251864483 | MARIA JANICELIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM INTERVENCAO CIRURGICA DE SUA FILHA RADIMILA GOMES DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2006 | 450.00 | 00002851928414 | CLAUDIMAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CARDIOVASCULAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO HOSPITAL LOCAL MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2006 | 320.00 | 02787895000181 | RONILSON MARINHO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001670 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MARCO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001671 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE, MES DE MAR;O/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARC/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEFVICOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARC/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO MES DE MARC/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2006 | 300.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. NESTE MUNCIPIO MES DE MARC/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2006 | 4483.46 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSFNO BAIRRO SAO BENTINHO MES DE MARCO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2006 | 300.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSFNO CENTRO DESTE MUNICIPIO MES DE MARC/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSFBAIRRO SAO BENTINHO MES DE MARC/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2006 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO BERNARDO MES MARC/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE NA ZONA RURAL SITIO XIQUE-XIQUE MES DE MARC/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2006 | 300.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF BAIRRO DAO SILVEIRA NESTE MUNICIPIO MES MARC/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2006 | 250.00 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DO PLANO DIRETOR DA ANGEVISA EM PATOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PSF DO BAIRRO SAO BERNARDO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001685 | 02/05/2006 | 4290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001686 | 02/05/2006 | 4130.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRUCIGOS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001687 | 02/05/2006 | 3862.69 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001688 | 02/05/2006 | 9191.31 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES SOCIAIS A ESTA ENTIDADE MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2006 | 183.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2006 | 1816.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINA AMORIN M. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2006 | 109601.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PSF MES DE ABRIL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2006 | 23800.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE ABRIL/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2006 | 30247.05 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PRPOGRAMA SAUDE BUCAL MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001695 | 02/05/2006 | 3200.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2006 | 4363.46 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2006 | 900.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LOGOMARCA EM UNIDADE DE SAUDE DOS BAIRROS SAO BENTINHO E XIQUE-XIQUE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO SOCIAL A ENTIDADE ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003387930461 | DELCI BEZERRA BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF MARIA EUNICE DE SOUSA-CENTRO DESTE MUNICIPIO.EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA JOANA DARCK............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001700 | 02/05/2006 | 2816.70 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2006 | 744.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2006 | 782.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001703 | 02/05/2006 | 4496.42 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001704 | 02/05/2006 | 2940.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2006 | 1100.00 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR 1.5 HP TWIST -SHULZ PARA UNIDADE DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001706 | 02/05/2006 | 3025.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001707 | 02/05/2006 | 3543.28 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2006 | 380.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO TERAUPEUTA OCUPACIONAL DE MEDIA COMPLEXIDADE MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDRIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2006 | 210.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE SAUDE DO PSF-SAO BERNARDO.MES ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2006 | 100.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SAO BENTINHO , MES DE ABRIL/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001715 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001717 | 02/05/2006 | 8878.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001719 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. MES DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2006 | 6131.25 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO CONVENIO AFB=MS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2006 | 250.00 | 00004156986420 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2006 | 300.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2006 | 180.00 | 00002814346466 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2006 | 170.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2006 | 6188.52 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2006 | 5250.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTROSONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DE SAO BENTO E CIDADES SATELITES MES DE MARCO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2006 | 1961.00 | 02921821000196 | LIFESA DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2006 | 7682.48 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001755 | 03/05/2006 | 1156.80 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2006 | 678.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2006 | 767.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001758 | 03/05/2006 | 3849.76 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2006 | 150.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PARA AUXILIAR TRATAMENTO ORTODONTICO E DENTARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2006 | 600.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO RESSONANCIA MAGNETICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIA S EM UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2006 | 412.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2006 | 421.13 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2006 | 140.00 | 00003826312422 | LEOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NO HOSPITAL LOCAL CFE. CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001759 | 03/05/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001760 | 03/05/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001761 | 03/05/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001776 | 03/05/2006 | 5457.20 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EDUCATIVO DESTINADO PRO-GRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES-PTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2006 | 670.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NOSLOCAIS DE BAIXO RELEVO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00007629060491 | ROBERT STEVEN KRASNOW | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PARA REALIZACAO DE ~UM DIA DE CAMPO~ OFERECIDA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO SOB A MINISTRACAO DO AGROPECUARISTA ACIMA NA FAZENDA UNIAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001764 | 03/05/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2006 | 597.61 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DO SERVIDOR ACIMA PERIODO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2006 | 184.21 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTASDOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO LOTEAMNETO PORTAL NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001777 | 04/05/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2006 | 340.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REC. PNEUS DE VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001787 | 04/05/2006 | 2512.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001791 | 04/05/2006 | 2654.40 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. -PTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2006 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA O HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2006 | 150.00 | 00003242473469 | IOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2006 | 180.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2006 | 876.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA NATAL-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2006 | 83.07 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/05/2006 | 380.00 | 05000571000140 | HDL - VENDAS E SERV. ART. MEDICOS ORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 VALVULA REGULADORA DE ALTA VAZAO PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2006 | 960.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SISTEMA DE TRANSMISSAO DE IMAGEM DE TV PARA COMUNIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2006 | 227.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE LENHA PARA MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2006 | 350.00 | 00005760271466 | CELIA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2006 | 200.00 | 00001507784490 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2006 | 700.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2006 | 100.00 | 00002029652440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2006 | 200.00 | 00006731685496 | ISABEL CECILIA DUTRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2006 | 360.82 | 00003667593457 | LUZINEIDE GOMES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. NA LIMPEZA GERAL DO PSF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2006 | 180.00 | 00049619225449 | GERALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2006 | 150.00 | 00003230092473 | ROSINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2006 | 80.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES ZONA URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2006 | 450.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LIMPEZA E DESMATAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001814 | 10/05/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2006 | 6000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BARRA DE ACO E TUBOS GALVANIZADOS PARA RESTAURACAO DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DE LOURDES DANTAS E DR. JARQUES LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA E RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E OUTROS UTENSILIOS PERTTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2006 | 800.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE FERRO PARA PROTECAO CONTRA FURTOS NAS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001819 | 10/05/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2006 | 700.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2006 | 800.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP AMPL E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001825 | 10/05/2006 | 18404.83 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JARQUES LU CIO DA SILVA SENDO ESSA A 3¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2006 | 3700.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SERCETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2006 | 330.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACAOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E AFONSO MANOEL DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2006 | 745.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS PARA LANCHES DURANTE O FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2006 | 155.00 | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FILMAGEM E TELAO DO 1§ FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2006 | 206.50 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E TORNO MECANICO NA COFCCAO DE PECA PARA VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2006 | 900.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, JOS[E RAIMUNDO DA COSTA E JOVENTINO PEREIRA TODAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2006 | 51.55 | 00090032942400 | MARIA ANALIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL OLIVERIA RAMALHO, MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2006 | 1664.45 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS CARTORARIOS , ESCRITURAS, CERTIDOES, REGISTROS E OUTROS PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2006 | 416.10 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGENTES DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE COFFE BRACK DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001861 | 10/05/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001862 | 10/05/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001875 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2006 | 591.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFARIOS DA FOPAG. MES MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2006 | 685.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2006 | 515.46 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.PARA CONSERTO E VISE-VERSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2006 | 2580.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSSAO DE PANFLETOS, CONVITES, CRACH[AS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2006 | 579.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001881 | 10/05/2006 | 2337.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001882 | 10/05/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001883 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001884 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001885 | 10/05/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001886 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001887 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001888 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001889 | 10/05/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001890 | 10/05/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001891 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2006 | 600.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS NAS MURADAS DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS MONEOL CANDIDO DOS SANTOS E JOSE DINIZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001893 | 10/05/2006 | 3116.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2006 | 360.00 | 00007541567450 | JOAO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFINA NO CONSERTO E REVISOA DE VENTILADORES PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2006 | 464.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2006 | 140.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NO COSERTO DE CALCULADORAS ELGIN PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2006 | 618.56 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DAS INTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAMUEL DE OIVEIRA RAMALHO E ANDRE PEDRO DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2006 | 940.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REVISAO DE FOGOES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2006 | 700.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2006 | 260.00 | 00144951000134 | LOJA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001902 | 10/05/2006 | 3199.65 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00005842174472 | Julio Anastacio da Siva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2006 | 882.37 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001905 | 10/05/2006 | 2575.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2006 | 900.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE USADO NA DIVULGACAO E NA COBERTURA DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2006 | 736.84 | 00002672906408 | JOAO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE MURADAS E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES LEIAS DANTAS E MARTINIANO MOREIRA DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2006 | 400.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DE JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2006 | 270.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTASDOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL DA SILVA MES DE MAIO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2006 | 710.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA ELETRONICA NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2006 | 773.00 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CULINARIOS PARA CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2006 | 850.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE REDES HIDRAULICAS E DE ESGOTOS SANITARIOS EM BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001915 | 10/05/2006 | 3898.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2006 | 621.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001917 | 10/05/2006 | 3692.55 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001918 | 10/05/2006 | 2720.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2006 | 570.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARAS DE AR EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2006 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001921 | 10/05/2006 | 1134.18 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2006 | 470.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE REFRIGERACAO DE SUA PROPRIEDADE NO CONSERTO E REVISOAS DE FRISER E GELADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2006 | 350.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001924 | 10/05/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2006 | 257.73 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE GELADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001938 | 10/05/2006 | 3292.40 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E TUBOS PARA ESGOTOS PARA SISTEMA DEESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2006 | 200.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA PARTICPAR DA CHAMADA NUTRICIONAL REALIZADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2006 | 150.00 | 00073377643400 | MARIA INES DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.OSTEO ARTICULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2006 | 560.00 | 00023650397404 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA EM PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO PROFORMAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2006 | 138.00 | 00006718870412 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2006 | 100.00 | 00002513024400 | MARLENE SALES JUNQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2006 | 200.00 | 00002466834499 | FRANCISCA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004908680450 | CICERA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2006 | 600.00 | 00002851928414 | CLAUDIMAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2006 | 120.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2006 | 100.00 | 00020118970410 | FRANCISCO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001844 | 10/05/2006 | 18000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001845 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001846 | 10/05/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO,MES ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001847 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIP[AL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001848 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001849 | 10/05/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA DESTE MUNCIPIO NA ELABOARACAO DE PROJETOS TECNICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001850 | 10/05/2006 | 3371.05 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0001851 | 10/05/2006 | 7007.74 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001852 | 10/05/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001853 | 10/05/2006 | 1404.55 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACO E SACOLAS PALATICAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2006 | 631.58 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SAO BENTINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2006 | 945.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE REBOQUE PARA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.DA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2006 | 500.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2006 | 200.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE ENXADAS, PICARETAS, ALAVANCAS E OUTROS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2006 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMA IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2006 | 928.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARFIFAS DA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2006 | 700.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA FAMUP SOBRE O PLANO DIRETOR NA CICADE DE JOAO PESSOA........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2006 | 500.00 | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE FILMAGEM E TELAO DURANTE OFICINA DO PLANO DIRE- TOR PARTICIPATIVO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP MES DE MAIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2006 | 1000.00 | 04826331000136 | LFA PERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE CONTAS PUBLICAS ANO 2006 CONFORME CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2006 | 452.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2006 | 1389.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2006 | 680.11 | 00018586317420 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SLARIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2006 | 5844.96 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS EMPRESA MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2006 | 20208.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2006 | 5665.38 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS EM PARCELAMENTO MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2006 | 1039.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005116653420 | MARIA APARECIDA MAIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. DE SERV. JUNTO A CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUCI-DAS E REFORCO ESCOLAR - PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. DE ATIVIDADES LUCIDAS E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. DE ATIVIDADES LUCIDAS E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO DES. DE ATIVIDADES LUCIDAS E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2006 | 110.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2006 | 824.50 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS PARA CRECHE LOCAL - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2006 | 380.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001942 | 11/05/2006 | 321.20 | 08069072000105 | CASA SEM NOME - M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUVCATIVO PARA PROGRAMA ACOES EDU-CATIVAS COMPLEMENTARES - PTA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001943 | 11/05/2006 | 156.88 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - PTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001944 | 12/05/2006 | 1441.26 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS.SACOS E SACOLAS PLASTICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001958 | 12/05/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO - PNATE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001959 | 12/05/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO - PNATE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2006 | 280.00 | 00003241835421 | DANIEL DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DE CONVALENCIA APOS ACIDENTE DE MOTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001946 | 12/05/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2006 | 100.00 | 00042889871487 | MARIA DE FATIMA MACARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2006 | 213.86 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2006 | 100.00 | 00004557648401 | FRANCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2006 | 200.00 | 00007027937441 | SAMIRA PEREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2006 | 165.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2006 | 750.00 | 00005158445435 | MARIA GORETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2006 | 150.00 | 00080756620244 | MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001960 | 12/05/2006 | 3200.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2006 | 540.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2006 | 1655.60 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2006 | 6.11 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ITR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2006 | 4174.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA O MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2006 | 1230.50 | 00008633444453 | JOSUE DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2006 | 190.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO MECANICO EM VEICULO DA SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/05/2006 | 1200.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2006 | 580.00 | 00003584863430 | AUCI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REMOCAO DE ENTULHOS EM GALERIAS FLUVIAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS CONFORME AUTORIZACAO 953653......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/05/2006 | 11.58 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/05/2006 | 564.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PUBLICACAO EM IMPRENSA NACIONAL TP-35/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2006 | 5000.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO BOLSA PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/05/2006 | 100.00 | 00004684949443 | GILDIVANIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/05/2006 | 60.00 | 00007246492470 | EUZIENE DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/05/2006 | 300.00 | 00006236274428 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2006 | 697.68 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/05/2006 | 1600.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE FAIXAS E PANFLETOS PARA FORUM MUNICI- PAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/05/2006 | 2600.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE VASSOURAS E DETERGENTES CASEIROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2006 | 527.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2006 | 2409.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. EDUCACAO DURANTE PRIMEIRO FORO DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/05/2006 | 527.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS MANOEL CESARIO E JOSE RAIMUNDO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2006 | 4612.38 | 08250714000160 | MONTEC-MONTAGENS TEC.RET.MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETIFICACAO MOTOR PERKINS D-20 DE VEICULO MYV1536, DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001975 | 15/05/2006 | 3002.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRAULICOS E SEGURANCAPARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001976 | 15/05/2006 | 2728.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/05/2006 | 315.79 | 00023671459468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PEDREIRO NA ESCOLA CICERO DIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2006 | 4766.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2006 | 1561.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS CONFORME AUTORIZACAO 953654......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS NESTE JRNAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA VIGILANCIA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2006 | 3000.00 | 00042890314472 | GILVANIA LUCIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE AS PARTES, REFERENTE PROCESSO 0882002616-4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2006 | 47647.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2006 | 131.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001995 | 17/05/2006 | 954.30 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2006 | 8590.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2006 | 2150.05 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.MES DE ABRIL/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2006 | 7471.07 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO MES DE ABRIL06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2006 | 2142.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO PROVEDOR DE INTERNET DESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2006 | 1556.50 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA. A ESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2006 | 250.00 | 04953301000190 | M. R. DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ATAUDE COM VISOR PARA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002001 | 19/05/2006 | 4124.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECOSNTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOA S CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002025 | 19/05/2006 | 671.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE - IDOSO E CRIANCA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2006 | 151.80 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE RECEPCAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002027 | 19/05/2006 | 260.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2006 | 7275.42 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMOMMEDICA AUDITORA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002004 | 19/05/2006 | 1189.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002005 | 19/05/2006 | 1824.97 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002006 | 19/05/2006 | 3601.58 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002007 | 19/05/2006 | 909.64 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPISTAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2006 | 4796.61 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIHMES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/05/2006 | 668.30 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2006 | 3800.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLATONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/05/2006 | 2650.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA DA UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/05/2006 | 8700.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00069997209915 | SANDRA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/6........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2006 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO M[EDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2006 | 1063.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALARA DESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002018 | 19/05/2006 | 7813.00 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE ABRIL/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2006 | 1640.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICO DA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE ABRIL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2006 | 4730.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTROSONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOALDIOLOGO NO ANTENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/05/2006 | 500.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA DETETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2006 | 989.67 | 00090032616449 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2006 | 311.90 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2006 | 185.57 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO FOTOGRAFO E REVELACAO DE FILMES DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIOS JUNTO A MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2006 | 850.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA INTERLOCUTORES QUANDO DA REUNIAO PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2006 | 430.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-FUNDO ESPECIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2006 | 100.00 | 00004180794470 | RITA DE CASSIA ALMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE VORSE GRIPAL E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/05/2006 | 130.00 | 00004369438403 | MARIA ANALIA DE FATIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DO SEU FILHO JOSINALDO SABINO DE LIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/05/2006 | 230.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.GINECOLOGICO E MAMARIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2006 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA BAIRRO DAO SILVEIRA, MES DE ABRIL/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/05/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2006 | 123.80 | 00076357791415 | ANTONIA BENEDITA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.GINECOLOGICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2006 | 100.00 | 00005736256460 | COSME GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM MEDICA GERIATRICA E PARAMETRO DE MEDICAMENTOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2006 | 100.00 | 00030847117472 | JOAO ALVES FERNANDES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2006 | 150.00 | 00004379026418 | SEVERINA BERTIDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/05/2006 | 300.00 | 00004366887436 | ROSILDA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2006 | 1259.00 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2006 | 2909.50 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICSAO DE REFRIGERANTES E ALIMENTOS PARA REALIZACAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO E PLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002044 | 23/05/2006 | 10000.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2006 | 1363.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2006 | 117.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2006 | 1421.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM OFICINA MECANICA DE RETIFICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2006 | 3679.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/05/2006 | 721.65 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2006 | 1010.74 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/05/2006 | 250.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO - ORGAO DE IDENTIFICACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2006 | 212.21 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2006 | 6801.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2006 | 495.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2006 | 12524.10 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2006 | 34279.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2006 | 813.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2006 | 19664.36 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2006 | 2209.80 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2006 | 22887.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2006 | 64162.14 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2006 | 813.75 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2006 | 132021.63 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2006 | 1190.00 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2006 | 57361.22 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2006 | 542.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-MAI/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2006 | 72477.62 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2006 | 481.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES 05/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2006 | 400.00 | 00028794699453 | ALBANIZA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002082 | 25/05/2006 | 2445.01 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2006 | 4735.90 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2006 | 260.00 | 00048446483491 | LUCICLEIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2006 | 309.50 | 00080497586487 | JOSE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ELETROCINA NO CONSERTO DE VIDEO CASSETES E DVD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2006 | 3674.06 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2006 | 165.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MNATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2006 | 212.31 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA P/EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. VALOR DESCONATADO EM FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002098 | 30/05/2006 | 7805.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO PARA O RECONDICONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONF. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003389649409 | JACIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM ULTROSONOGRAFIA PELVICA PARA PREVENCAO DO CANCER DO ULTERO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2006 | 100.00 | 00084026200191 | IVONETE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.MAMARIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2006 | 158.50 | 00006749814484 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.MENTAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2006 | 170.00 | 00003242156498 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2006 | 152.00 | 00030253209404 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM EXAMES LABORATORIAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2006 | 150.00 | 00044415567487 | MIRIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2006 | 500.00 | 00003484346426 | MARIA MADALENA ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.COM RESSONANCIA MAGNETICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2006 | 130.00 | 00042891264487 | AMAZILDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2006 | 5060.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS PARA ESCOAMENTO DAGUA EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ASSESSORIA DE RICURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2006 | 154.41 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2006 | 103.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA NO BAIRRO SAO BERNARDO RELATICO AO MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MAIO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2006 | 194.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002117 | 31/05/2006 | 2674.14 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004767333407 | MARIA DIULINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.AUXILIANDO NAS DESPESAS COM VIAGEM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2006 | 150.00 | 00003325467482 | EDNALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.INCLUINDO EXAME DE RAIO X................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2006 | 749.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR ANO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002160 | 01/06/2006 | 5907.20 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2006 | 560.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2006 | 358.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO COMO PINTOR E RETOQUES DAS ESCOLAS OLGA RODRIGUES DA SILVA E MARIA DO CARMO P. DE OLIVERIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2006 | 900.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA RESTARAUCAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS MARIA DO CARMO P. DE OLIVEIRAE OLGA RODRIGUES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO06...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BUREAU E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002169 | 01/06/2006 | 2370.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2006 | 800.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E CARTAZES PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DULCE DOS SANTOS E JARQUES LUCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES JUNINAS.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2006 | 3640.00 | 00004767334489 | WAGNER FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2006 | 410.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002174 | 01/06/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002175 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002176 | 01/06/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO06................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2006 | 670.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MLE DESTINADOS AO ATERAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2006 | 500.00 | 00005841500406 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A HIGIENE E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2006 | 350.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL BERLAMINO LUCIO E BERNARDINO SOARES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2006 | 5990.29 | 00203002000188 | Madeira Sao Jose | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS E COMPENSADOS PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002182 | 01/06/2006 | 1999.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS.SACOLAS PLASTICAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002184 | 01/06/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO FESTIVAS JUNINAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. JARQUES LUCIO, MARIA DULCE E ANDRTE PEDRO DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2006 | 1373.57 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTARAUCAO DE MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2006 | 340.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2006 | 600.00 | 00001364353431 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DESMATAMENTO EM AREAS DE ACESSO AS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2006 | 330.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINA DOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2006 | 930.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002192 | 01/06/2006 | 2170.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2006 | 550.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA ELETRONICA NO CONSERTO E REVISAO DE TELEVISORES E VIDEOS CASSETES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2006 | 800.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E PROPAGANDA DA GINGLE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006 NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2006 | 2500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO GR[AFICA DE CARTAZES, ADESIVOS E PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2006 | 6500.00 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA QUE ABRIGARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2006 | 1553.60 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2006 | 300.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2006 | 3450.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002363 | 01/06/2006 | 16731.02 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2006 | 6227.38 | 10962207000281 | PNEUS SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002366 | 01/06/2006 | 2300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002199 | 01/06/2006 | 6299.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE ABRIL/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002201 | 01/06/2006 | 16648.01 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2006 | 619.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JOS[E BORGES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002203 | 01/06/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2006 | 120.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004827995443 | MARIA ANA WANDERLEY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES, CARENTE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE E O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002210 | 01/06/2006 | 21807.48 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO 4¦ PARCELA CONFORME CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002211 | 01/06/2006 | 3247.98 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2006 | 300.00 | 00001911565400 | LUIZA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2006 | 721.86 | 00026306077472 | JOSE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DO PERIODO 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2006 | 631.58 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABEMENTO EM GESSO NO FORO DO PSF PEDRO EULAMPIO CANDIDO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2006 | 724.58 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS RELATIVO ANO 2005/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2006 | 840.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2006 | 811.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE AUTOMOVEL DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002220 | 01/06/2006 | 4169.50 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002221 | 01/06/2006 | 1107.70 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002223 | 01/06/2006 | 3080.53 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002224 | 01/06/2006 | 2800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADE DE PSF NESTTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2006 | 320.00 | 00052509508415 | MARIA DE FARIMA FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2006 | 500.00 | 00004777533450 | ELIZA SOARES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002476466441 | JOSINETE MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003244020402 | MARILENE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2006 | 593.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2006 | 90.00 | 00001911482459 | JULIETE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2006 | 150.00 | 00013947834420 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00035939176453 | FRANCISCO ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2006 | 130.00 | 00002286170495 | RAILMA CELESTINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002236 | 01/06/2006 | 1988.15 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002237 | 01/06/2006 | 3899.35 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2006 | 600.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005648048432 | FLABIO JEFFERSON DANTAS DOS S. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL MES DE JUNHO/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNCIPIO MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002245 | 01/06/2006 | 1926.52 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2006 | 66925.16 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2006 | 490.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO/06 CONFORME CONVENIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2006 | 700.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE AGENTES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002304 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002305 | 01/06/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002306 | 01/06/2006 | 2988.40 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2006 | 23767.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2006 | 575.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2006 | 3818.37 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2006 | 6367.20 | 09094962000121 | Dental - C. Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA PEDRIATRICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2006 | 331.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2006 | 761.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002320 | 01/06/2006 | 2393.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FAMARCIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002321 | 01/06/2006 | 441.60 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO PARA O PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002322 | 01/06/2006 | 10180.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES DE PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2006 | 700.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA APARELHO ODONTOLOGICO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002324 | 01/06/2006 | 8600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002325 | 01/06/2006 | 2466.34 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2006 | 1500.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINA AMORIN M. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2006 | 114798.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2006 | 33383.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCENTIVO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2006 | 6120.94 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO AUDITORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002332 | 01/06/2006 | 1525.04 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002333 | 01/06/2006 | 2289.01 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002334 | 01/06/2006 | 5011.50 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2006 | 15587.07 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002336 | 01/06/2006 | 4496.66 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA AMBULATORIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002337 | 01/06/2006 | 1536.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002338 | 01/06/2006 | 3579.47 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ESTYA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2006 | 4830.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE MAIO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ORTOPEDISTA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2006 | 2542.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS. MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2006 | 8735.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2006 | 3897.26 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2006 | 1028.69 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2006 | 3940.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR COMO PLANTONISTA MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2006 | 7800.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00069997209915 | SANDRA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2006 | 3410.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2006 | 2650.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2006 | 2125.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2006 | 7287.32 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE MES DE MAIO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002357 | 01/06/2006 | 3232.50 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR EMESA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004572827460 | ESTEVAO BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2006 | 320.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2006 | 1273.20 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2006 | 5684.79 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2006 | 2352.35 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2006 | 18795.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2006 | 2473.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2006 | 1411.09 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2006 | 3553.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2006 | 862.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002253 | 01/06/2006 | 1150.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002256 | 01/06/2006 | 4547.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FOME ZERO MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2006 | 15.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C ICMS-DES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2006 | 1050.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA A JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2006 | 212.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2006 | 1327.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2006 | 792.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE MUINICIPIO,MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2006 | 320.00 | 00038462672368 | JOSE DO EGITO ARAUJO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX DA TRIBUTACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS MES DE MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O PELOTAO DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICCIPIO MES MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2006 | 475.00 | 00042891264487 | AMAZILDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 448.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE CARTA CONVITE N§031/2006 N§ CONVENIO 0178146-96/2005 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2006 | 448.00 | 07779242000174 | ABJETIVA REP. E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAO NO DIARIO DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO-CARTA N§ 030/2006-N§ DO CONTRATO CONVENIO 0179788-86/2005 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2006 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO NA RADIO ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2006 | 399.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 953655, PARA ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2006 | 400.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIGITADFORA NO SETRO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2006 | 1169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2006 | 509.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2006 | 978.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2006 | 1509.89 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2006 | 257.41 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002154 | 01/06/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 1005.75 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIOS DO BAIRO SAO BENTO DE BAIXO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2006 | 934.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CNTA FOPAG........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DA ASSINATURA DE PERIODICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0102199990161300-5 DE MARIA CANDIDA RAMALHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO050320030161300-0 DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2006 | 19757.88 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2006 | 2087.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2006 | 721.65 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2006 | 309.50 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002156 | 01/06/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002157 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2006 | 300.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UREIA FERTILIZANTE PARA ESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2006 | 213.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002124 | 01/06/2006 | 1421.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE MES DEJUNHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002126 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002127 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002128 | 01/06/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002259 | 01/06/2006 | 14708.49 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002260 | 01/06/2006 | 6517.36 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTINAS, BOTA E LUVAS PARA ESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002261 | 01/06/2006 | 2868.50 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002262 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002263 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.MES DE MAIO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002264 | 01/06/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2006 | 1053.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS NO LOTEAMENTO PORTAL NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2006 | 320.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2006 | 744.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ESTA SECRETARIA DESTINADO PARA O MATADORO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2006 | 663.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE ESGOTOS SANIT[ARIOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002271 | 01/06/2006 | 350.00 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACOLAS PLASTICASPARA ESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2006 | 1276.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2006 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2006 | 600.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002275 | 01/06/2006 | 8639.10 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2006 | 760.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2006 | 12563.21 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2006 | 34636.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2006 | 813.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002299 | 01/06/2006 | 18000.00 | 05200234000104 | CELTA CNSTRUCOES E LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002300 | 01/06/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO VEICULO COMPACTADOR PARA SEC. OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2006 | 460.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS P/CONSERVACAO VEICULO SEC. OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2006 | 670.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/06/2006 | 684.21 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDA-DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002370 | 02/06/2006 | 704.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS, LUVAS DE BORRACHA E FECHADURAS PARA SEC. OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2006 | 500.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE IMAGEM TV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/06/2006 | 230.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAGEM PARA VISITAR FAMILIARES DOENTE EM OUTRA LOCALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/06/2006 | 150.00 | 00007237370456 | RAIONARA MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002371 | 02/06/2006 | 797.30 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA RECONDICIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2006 | 120.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/06/2006 | 120.00 | 00006464392433 | NATALIA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2006 | 120.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/06/2006 | 120.00 | 00005473348424 | JOELMA BATISMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004329605465 | DIONIZIA VALERIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2006 | 120.00 | 00007364348441 | IARA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/06/2006 | 120.00 | 00006809674438 | EULALIA CRISTINA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/06/2006 | 120.00 | 00006449013494 | CLAUDIO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004968003455 | MARIA LUCIANA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/06/2006 | 120.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/06/2006 | 120.00 | 00003870668458 | DORACI DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004610168421 | FRANCICLEBIA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2006 | 120.00 | 00005433226450 | MURIEL OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2006 | 120.00 | 00001911442406 | MARIA JANILDA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2006 | 120.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/06/2006 | 120.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/06/2006 | 120.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2006 | 120.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002396 | 05/06/2006 | 4143.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/06/2006 | 210.53 | 00002820741479 | YDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO PARA FESTIVIDADES JUNINAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002398 | 05/06/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002399 | 05/06/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/06/2006 | 115.00 | 00060813725453 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/06/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/06/2006 | 412.38 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA JUNDO AO CRAS-CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/06/2006 | 412.38 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CRAS-CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2006 | 300.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2006 | 247.50 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2006 | 5000.00 | 00067397999468 | ANDRE LUIZ TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO URBANO BASICO DIGITAL EM AUTOCARD DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2006 | 442.11 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE DEPOSITO DE FERRO PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2006 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL MATERNIDADE LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2006 | 350.00 | 00045779481415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2006 | 80.00 | 00045250251404 | JOSE CLAUDIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2006 | 150.00 | 00045779163472 | FRANCISCA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2006 | 150.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2006 | 100.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2006 | 355.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002405 | 06/06/2006 | 6810.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,LIMPEZA E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2006 | 337.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE FERROS DESTINADOS AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2006 | 440.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL - ENSINO INFANTIL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002416 | 06/06/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/06/2006 | 5.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO REAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/06/2006 | 175.26 | 00030253179491 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA REESTAURACAO DE MOTOR BOMBA DA ESCOLA MUN. PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2006 | 208.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2006 | 206.12 | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E TEL AO NA COBERTURA DO 1§ FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002427 | 08/06/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/06/2006 | 600.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002434 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002435 | 09/06/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO AOS AGENTES JOVENS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERVICO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA E REFORCO ESCOLAR NO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR NO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2006 | 3563.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2006 | 740.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002438 | 12/06/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/06/2006 | 1047.76 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 13§ SALARIO DO SERVIDOR ACIMA ANO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002443 | 12/06/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/06/2006 | 200.00 | 00013947834420 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2006 | 200.00 | 00060811943453 | ANTONIO FELINTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/06/2006 | 200.00 | 00006931458469 | ANTONIA DAYANA DO VALE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2006 | 380.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002445 | 13/06/2006 | 515.72 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/06/2006 | 500.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002447 | 13/06/2006 | 3693.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/06/2006 | 588.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA FOPAG MES DE MAIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002453 | 13/06/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2006 | 592.00 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MAQUINAS DE SOLDA PARA ESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/06/2006 | 1615.37 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2006 | 526.32 | 00005407220490 | FRANMILDES FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2006 | 526.32 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SUA CARPINTARIA NA CONFECCAO E GRADES PARA PLANTACAO DE AVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2006 | 5000.00 | 00076473740449 | DAMIANA CARVALHO SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. AOS BOLSISTAS DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2006 | 526.33 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002457 | 14/06/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002458 | 14/06/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2006 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSSORAMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/06/2006 | 247.50 | 00052509524453 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/06/2006 | 278.50 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2006 | 300.00 | 00097564982420 | HANNELORE DINIZ NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2006 | 420.00 | 00067654720459 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2006 | 158.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO EM RAIO-X E PORTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002470 | 16/06/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002471 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002472 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002473 | 16/06/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002474 | 16/06/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002475 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002476 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO MAIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002477 | 16/06/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002478 | 16/06/2006 | 4132.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2006 | 1296.04 | 10962207000281 | PNEUS SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARQA VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2006 | 950.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DALINA MONICA DE FREITAS E BERNARDINO SOARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002481 | 16/06/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002482 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE MAIO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002469 | 16/06/2006 | 1481.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/06/2006 | 650.00 | 00020205384404 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DOS QUINTAS DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DULCE E DR JARQUES LUCIO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/06/2006 | 420.00 | 00039505197420 | GERALDA MARIA ARAUJO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 13§ SALARIO RELATIVO ANO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/06/2006 | 420.00 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2006 | 300.00 | 00095020497487 | ANA MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2006 | 600.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS A LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2006 | 800.00 | 00003200812494 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL DE ARAUJO E JOVENTINO PEREIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2006 | 412.37 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE ARRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2006 | 350.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE MES DE MAIO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2006 | 1523.72 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS(VINTE DIAS), NO PERIODO DE 2004/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2006 | 0.89 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP C/C MOVIMENTO-ITR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2006 | 715.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2006 | 632.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM , DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO BOSQUE DO PIRANHAS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2006 | 120.00 | 00004141164453 | RAIMUNDO CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DE RADIADOR DE TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2006 | 245.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2006 | 1078.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002494 | 21/06/2006 | 1132.20 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2006 | 1270.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2006 | 380.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2006 | 297.45 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2006 | 895.59 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2006 | 799.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELA DE LIMPEZA PARA XEROX, TONNER E GRAMPO PARA MINOLTA, DE MAQUINA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2006 | 260.00 | 06942613000124 | S. M. FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2006 | 265.00 | 00031328393453 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002497 | 21/06/2006 | 3189.97 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2006 | 150.00 | 00004361401446 | LUZINETE DINIZ DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2006 | 513.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2006 | 54.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2006 | 876.29 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002512855457 | LINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2006 | 520.00 | 00014112647468 | ANTONIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ODONTOLOGO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2006 | 200.00 | 00003826312422 | LEOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2006 | 90.00 | 00004955586481 | BENEDITA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | PROTECAO SOCIAL A INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002514 | 22/06/2006 | 541.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA FMAS - PBT - CRECHE/IDOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAO DO PREGAO PRESENCIAL N§003/2006 NO DIARIO OFICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2006 | 1193.74 | 07647104000131 | TRILHA E SERTOES TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/06/2006 | 1297.00 | 08069072000105 | CASA SEM NOME - M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CANTINA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2006 | 518.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO MATAGAL, AS MARGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE A COMUNIDADE SAO GONCALO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2006 | 1300.60 | 08069072000105 | CASA SEM NOME - M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA EM PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2006 | 1844.08 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2006 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2006 | 140.00 | 00002177485460 | FRANCISCA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2006 | 500.00 | 00033934428487 | MARIA ELIZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/06/2006 | 61308.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/06/2006 | 831.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/06/2006 | 131960.15 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/06/2006 | 1146.25 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2006 | 57928.28 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2006 | 568.75 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUN/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2006 | 5480.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2006 | 581.26 | 00002709545462 | ANTONIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 13. SALARIO, REF. 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2006 | 520.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PNAC.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2006 | 182.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E CONSERTO DE BEBEDOUROS,TORNEIRA, VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2006 | 1642.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2006 | 100.00 | 00014105934449 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2006 | 100.00 | 00004164518456 | JACILENE CAVALCANTE ESTEV AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002548 | 27/06/2006 | 2935.34 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINA LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2006 | 80.00 | 00003452461440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2006 | 38567.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2006 | 350.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA PROGRAMA BIDO - IDOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONTRATADA-JUN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONTRATADA-JUN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL CONTRATADA-JUN/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CONTRATADA-JUN/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002561 | 29/06/2006 | 2793.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2006 | 500.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS OMO LETRISTA NA PINTURA DE LOGOMARCA DA E ABERTURA DE LETRAS EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2006 | 500.00 | 00021885419449 | EVA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2006 | 1154.25 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2006 | 799.35 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUQISICAO DE TERCIDOS PRA CONFECCOA DE LENCOIS DO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2006 | 320.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002568 | 30/06/2006 | 4199.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2006 | 374.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006 DE VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2006 | 270.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2006 | 10971.00 | 03775588000658 | SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSOS DIVERSOS NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C ICMS-DES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2006 | 681.83 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2006 | 115.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOCADO A ESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2006 | 347.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS, VULCANISO DE CAMARAS DE AR DE VEICULO DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002746 | 03/07/2006 | 2407.17 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002747 | 03/07/2006 | 5163.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL COMO LUVAS, ARAMES, PARES DE BICO E OUTROS INTENS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002748 | 03/07/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS E AACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002749 | 03/07/2006 | 14833.46 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00005486601409 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS SERGIO SILVEIRA E FRANCISCO FEITOSA, JOAQUIM RIVEIRO E LUCIO DA SILVA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002751 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002752 | 03/07/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002753 | 03/07/2006 | 3322.18 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA LIMPEZA PUBLICA(LUVA, CAMARA DE AR, PNEUS PARA CARROS DE MAOS) PARA ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002754 | 03/07/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECREATRIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002756 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE MAIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2006 | 275.10 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA EM PECAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2006 | 738.00 | 09415886000290 | OSCAR BORGES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00005486601409 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPADO DE RUAS E AVENIDADES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2006 | 180.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COM. DIST. CAMP. PEÇAS E MOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECREATRIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2006 | 1196.85 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002762 | 03/07/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA E DESCARGA DE RESIDUOS E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2006 | 345.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2006 | 240.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2006 | 335.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PETENCENTE A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002781 | 03/07/2006 | 89700.00 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECUPERACAO DE 133 KM DE ESTRADAS VICINAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2006 | 220.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PINGA FOGO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/07/2006 | 160.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE REMOCAO DE ENTULHO EM RUA E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO BELERMINO LUCIO NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002824 | 03/07/2006 | 3306.20 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/07/2006 | 640.00 | 00002384927450 | JOSE GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E ROCO DE MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AS COMUNIDADES DE MOFUMBO E VAZEA................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/07/2006 | 41437.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/07/2006 | 535.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/07/2006 | 737.00 | 00002672906408 | JOAO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AS COMUNIDADES DE AUTO DO CIPO E GANGORRINHA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/07/2006 | 384.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/07/2006 | 2758.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2006 | 1796.98 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/07/2006 | 1387.25 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/07/2006 | 208.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA A JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2006 | 722.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/07/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA. MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/07/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOT AO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/07/2006 | 930.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/07/2006 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/07/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTECA JUDICIAL PROCESSO N§ 0102.1999.016.13.00-5 EM FAVOR DE MARIA CANDIDO RAMALHO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL PROCESSO N§ 0503.2003.016.13.00-5 EM FAVOR DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/07/2006 | 320.00 | 00013220101453 | EVERALDO ABILIO PAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/07/2006 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/07/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PELA EMPRESA ACIMA, MES DE JUNHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2006 | 509.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/07/2006 | 525.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFERT, POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADO PELO TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2006 | 412.50 | 00060813784468 | MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL QUE ESGUARNECEU E GARANTIU A TRAQULIDADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2006 | 160.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2006 | 1160.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2006 | 1225.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A SALVADOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2006 | 893.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A PASSAGEM AEREA JP/SALVADOR/JP EM FAVOR DE JOSUE GUEDES PROCURADOR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2006 | 257.41 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/07/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COMITE FOME ZERO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2006 | 18785.36 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2006 | 2087.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES JULHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFARIOS DO BANCO ACIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/07/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RES. DE JULGAMENTO DE PREGAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2006 | 210.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/07/2006 | 429.00 | 00026233100410 | JOAQUIM ALMEIDA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/07/2006 | 115.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/07/2006 | 327.08 | 00082673020420 | PLINIA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/07/2006 | 327.08 | 00004579770439 | FRANCISCA EDINETE CELESTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002670 | 03/07/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002671 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2006 | 619.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TRATOR NO BENEFICIAMENTO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002640 | 03/07/2006 | 1421.56 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2006 | 247.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002642 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002643 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002644 | 03/07/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/07/2006 | 294.30 | 02674088000152 | QUALITECH COMERICO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT PARA NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOSMS DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/07/2006 | 681.83 | 00033864420482 | CARLOS ALBERTO AGRIPINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO RELATIVO ANO 206............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIA E COMPRA DE URNAS FUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2006 | 1170.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002737 | 03/07/2006 | 7700.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2006 | 20628.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS A PARCELAMENTO RET. INSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2006 | 3590.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2006 | 5714.08 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2006 | 955.64 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2006 | 5090.29 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO CADASTRO UNICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2006 | 62.00 | 00013159160459 | INACIO SEVERINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RESTARACAO DO MOTOR BOMBA DA PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/07/2006 | 530.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | PROTECAO SOCIAL A INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2006 | 1199.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE - FMAS/PBT.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002673 | 03/07/2006 | 5765.12 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2006 | 360.00 | 00052510280406 | JOSIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE RADIADORES DE VEICULOS DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002675 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002676 | 03/07/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA NO RECONDICIONAMENTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AS UNIDADEWS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002680 | 03/07/2006 | 10000.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002681 | 03/07/2006 | 2600.00 | 00022774904153 | Dari Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/07/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERCIVOS DE CARPINTARIA , NO RECONDICIONAMENTO DE PORTAS, JANELAS, BUREAU E OUTROS UTENCILIOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002684 | 03/07/2006 | 3999.20 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002685 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/07/2006 | 700.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/07/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO PARA MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/07/2006 | 3700.00 | 02685670000114 | CONECTION - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. ELETR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO E HARDWARE PARA ESTASECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/07/2006 | 281.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/07/2006 | 206.12 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CASA DO IDOSO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AS CRIANCAS ESPECIAIS DAS ESCOLAS DESTE.MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/07/2006 | 400.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00066021839404 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOUROES DESTINANDOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/07/2006 | 600.00 | 00023671459468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TETO E ATERRAMENTO DE MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DR JARQUES LUCIO DA SILVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/07/2006 | 2000.00 | 08385809000190 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003387930461 | DELCI BEZERRA BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA REPARACAO DE MURADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIMIRO DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2006 | 615.87 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2006 | 737.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RESTAURACAO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS E MARTINIANA DANTAS AMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2006 | 757.50 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SUA OFICINA E BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARA DE AR DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2006 | 557.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTORES ELTRICOS E BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA FAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2006 | 804.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2006 | 460.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RODOS E VASSOURAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2006 | 400.00 | 00057696659472 | AVANILDA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS QUANDO DAS REUNIOES DO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2006, SEGUNDO SEMESTRE........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2006 | 1183.85 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2006 | 1340.00 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA NA AREA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002705 | 03/07/2006 | 144300.00 | 05621136000132 | Wanderley Macedo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS BEM COMO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO,ILUMINCAO E PALCO DURANTE O PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE.EPOCA ARRAI BALANCANDO A REDE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00035079986450 | EDCARLOS DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2006 | 3072.00 | 04441891000172 | POTIGUAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002790 | 03/07/2006 | 3480.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002791 | 03/07/2006 | 3601.01 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS. COMO SACOLAS PLASTICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2006 | 1371.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRERSTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS, FAIXA E MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2006 | 2911.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2006 | 3797.75 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2006 | 5133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2006 | 5200.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESTADIA DE INTEGRANTES DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/07/2006 | 340.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002834 | 03/07/2006 | 1998.10 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/07/2006 | 194.00 | 00003387930461 | DELCI BEZERRA BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CANDIDO DOS SANTOS E JOS[E DINIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/07/2006 | 238.00 | 06237444000121 | FRANCISCO RAMIFRAN G. DE OLIVEIRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO PARA DETETIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/07/2006 | 527.00 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/07/2006 | 660.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE TETO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TEREZA DE JESUS E JOAO DANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/07/2006 | 568.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA LANTENAGEM E PINTURA EM VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002851 | 03/07/2006 | 4174.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2006 | 600.00 | 00023671459468 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TEREZA DE JESUS E JOAO DANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002853 | 03/07/2006 | 2019.83 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO E CONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002854 | 03/07/2006 | 4048.55 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002855 | 03/07/2006 | 14891.17 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/07/2006 | 1138.13 | 00015102262149 | AZARIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/07/2006 | 650.00 | 00002137549409 | COSME DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DENTRO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO, ANDRE PEDRO DA SILVA E PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002858 | 03/07/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/07/2006 | 4240.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTARAUCAO DE CADEIRAS, BUREAUX EJANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/07/2006 | 1595.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002861 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002862 | 03/07/2006 | 1805.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002863 | 03/07/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002865 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/07/2006 | 500.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/07/2006 | 1180.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFARIO DA FOPAG MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002868 | 03/07/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002869 | 03/07/2006 | 6488.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/07/2006 | 1710.15 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002871 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002872 | 03/07/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002873 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002874 | 03/07/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002875 | 03/07/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/07/2006 | 212.31 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA EM NOME DA SUA EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006464392433 | NATALIA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005473348424 | JOELMA BATISMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004968003455 | MARIA LUCIANA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007364348441 | IARA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004329605465 | DIONIZIA VALERIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006449013494 | CLAUDIO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2006 | 120.00 | 00001911442406 | MARIA JANILDA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004610168421 | FRANCICLEBIA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2006 | 120.00 | 00003870668458 | DORACI DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2006 | 120.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2006 | 120.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2006 | 120.00 | 00006809674438 | EULALIA CRISTINA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005433226450 | MURIEL OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2006 | 247.50 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATO E DE CHAO PARA ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2006 | 3474.09 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2006 | 1980.18 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2006 | 760.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2006 | 1872.63 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2006 | 105.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PARA BRISA EM VEICULO DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2006 | 1745.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM MOCRO COMPUTADOR COM MONITOR E ACESSORIOSPARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002581 | 03/07/2006 | 1802.70 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2006 | 23800.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE JUNHO/06./.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2006 | 430.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODOTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO E REPOSICAO DE PECAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002584 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAOCAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PROGRMA ASAUDE DA FAMILIA. MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002586 | 03/07/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002587 | 03/07/2006 | 5936.96 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROGRMA ASAUDE DA FAMILIA MES DE NJUHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003241418405 | ADAO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NOS BAIRROS SAOBENTINHO E SAO BERNARDO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DR. JOAO MAIA DA CRUZ EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA BETANEA ALMEIDA DA COSTA DE FARIAS MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2006 | 30819.27 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JUNHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2006 | 105212.32 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002596 | 03/07/2006 | 6850.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002597 | 03/07/2006 | 2386.03 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002598 | 03/07/2006 | 3472.42 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCAI BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002599 | 03/07/2006 | 4346.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002600 | 03/07/2006 | 6545.60 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2006 | 802.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2006 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE JUNHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS M[EDICO PEDRIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TERTAPEUTA OCUPACIONAL NA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002606 | 03/07/2006 | 3525.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO A MES DE JUNHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002608 | 03/07/2006 | 410.00 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/07/2006 | 8735.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/07/2006 | 3365.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.MES DE JUNHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/07/2006 | 5110.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTROSONAGRIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE JUNHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE JUNHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICO UROLUGISTA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONOADIOLOGO EM UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002616 | 03/07/2006 | 3437.26 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAL LABORATORIAL PARA LABORATORIO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002617 | 03/07/2006 | 619.00 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FARMACOLOGICOS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002618 | 03/07/2006 | 1105.20 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/07/2006 | 600.00 | 07635596000145 | SOCORRO CRISTINA AMORIN M. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2006 | 2270.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2006 | 15683.44 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.MES DE JUNHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2006 | 5748.81 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2006 | 1192.78 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2006 | 3200.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/07/2006 | 4250.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2006 | 7650.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/07/2006 | 842.00 | 00002307067469 | VALDEMIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/07/2006 | 262.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/07/2006 | 226.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002632 | 03/07/2006 | 3730.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/07/2006 | 4399.56 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/07/2006 | 7299.22 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS COLABORADORES DO CVAMS MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/07/2006 | 1008.10 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE VACINACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/07/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.PSICOLOGA MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002638 | 03/07/2006 | 5280.00 | 00077915097415 | FLAVIO GIULIANO PATRICIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA EM CIRURGIAS DE CATARATAEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2006 | 4064.38 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES ECTRAS DA ATEN-CAO BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0002707 | 03/07/2006 | 15769.06 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2006 | 320.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006786696430 | MARIA DE FATIMA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2006 | 300.00 | 00013947834420 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2006 | 124.00 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE BALANCAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2006 | 220.00 | 00004308482429 | GILSETE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA AS PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/07/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANIT[ARIA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE ATENDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002718 | 03/07/2006 | 4056.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002719 | 03/07/2006 | 1980.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2006 | 440.00 | 00003243979412 | MARIA SONIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2006 | 360.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE INSTITORES DE INCENDIO DO HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2006 | 200.00 | 00002929827475 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006718870412 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2006 | 500.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2006 | 290.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RITA FERNANDES DE LIMA NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2006 | 320.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/07/2006 | 100.00 | 00007539823402 | RONALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002728 | 03/07/2006 | 3520.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/07/2006 | 613.20 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/07/2006 | 180.00 | 00004323376448 | NIZA LEITE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/07/2006 | 200.00 | 00062933841487 | RAMILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS EM UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/07/2006 | 593.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2006 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA - ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. GRAFICOS PARA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2006 | 602.55 | 08778250000169 | CFTP GOV. ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO PARA 13 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE - PROFORMAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. AUX. SERVICOS NO HOSPITAL LOCAL CONF. CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NO HOSPITAL LOCAL, CFE CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2006 | 150.00 | 00072713658420 | GILBERTO COSTA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM TECNICA DE RADEOLOGIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2006 | 570.00 | 00005601555494 | ANDREIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2006 | 169.00 | 00006749814484 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2006 | 250.00 | 00004854424427 | ASSIVANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/07/2006 | 700.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/07/2006 | 929.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/07/2006 | 220.00 | 00007341682418 | DALIA FERNANDA MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2006 | 120.00 | 00008155317455 | JANILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2006 | 460.00 | 00017630932472 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2006 | 700.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006395913450 | AMARIDES MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2006 | 100.00 | 00060813725453 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2006 | 90.00 | 00004526862452 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2006 | 250.00 | 00004042213430 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2006 | 640.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002817 | 03/07/2006 | 3100.94 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA DO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/07/2006 | 800.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002839 | 03/07/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/07/2006 | 100.00 | 00042891078420 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/07/2006 | 80.00 | 00006886575406 | WIGNO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/07/2006 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007209535454 | LUCIVANIA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/07/2006 | 100.00 | 00060811951472 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2006 | 3339.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS- CADEIRA GIRATORIA, MESA, COND.AR E GAVETEIRO PARA PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2006 | 200.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2006 | 179.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2006 | 120.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/07/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2006 | 226.80 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPEIDADE NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/07/2006 | 250.00 | 00004086612402 | FRANCILEIDE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/07/2006 | 400.00 | 00003244470432 | SIGERLANDIA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2006 | 57825.94 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO RELATIVO ANO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2006 | 119711.73 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13. SALARIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2006 | 51644.61 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-13. SALARIO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2006 | 900.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DAS INSTALACOES SANITARIA DAS UNIDADES ESCOLARES MARIA DULCE DOS SANTOS E DR. JARQUES LUCIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/07/2006 | 350.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/07/2006 | 770.00 | 00025159011404 | BERNADINO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DFE PROFESSORES E COORDENADORES EM OCASIAO DA REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/07/2006 | 170.00 | 00006395913450 | AMARIDES MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/07/2006 | 190.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE PICARETAS,ALAVANCA, ENXADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002920 | 07/07/2006 | 3000.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE FICHAS DE COPIA DE CHEQUES E RECIBOS DESTINADO A TESOURARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NA CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2006 | 350.00 | 00090039521400 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRA-TO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIT. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROG. AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2006 | 830.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2006 | 112.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2006 | 7000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002930 | 10/07/2006 | 1022.75 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002931 | 10/07/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002932 | 10/07/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2006 | 631.50 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS MARTINIANO MOREIRA DANTAS MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA E MANUEL CANDIDO DOS SANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/07/2006 | 465.00 | 00005510204400 | JERMIRSON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002953 | 11/07/2006 | 2021.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002954 | 11/07/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002955 | 11/07/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00004445951471 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2006 | 760.00 | 00002343787433 | UBERLANEDIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2006 | 631.58 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2006 | 526.50 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NA RESTAURACAO DE ESCADAS E CONFECCAO DE CABOS DE FERRAMENTAS PARA COORDENACAO DE OBRAS DESTE MNUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2006 | 632.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE ESTA CIDADE AS COMUNIDADES DE GANGORRINHA E FECHADO NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2006 | 3800.00 | 00013112058453 | OLAVO BILAC DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE FABRICACAO DE BONES E CHAPEUS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2006 | 160.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/07/2006 | 2113.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA EM ATIVIDADES SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/07/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA EM ACOES SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/07/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA EM ACOES SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCO- LAR - PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/07/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITOR EM ACOES SOCIO ECONOMICAS E REFORCO ESCOLARNO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2006 | 506.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/07/2006 | 190.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MECANICOS EM VEICULO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002961 | 13/07/2006 | 6750.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A-4 DESTINADOS A XEROX DA SEC.EDUCACAOPARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002969 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002970 | 18/07/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002971 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002972 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002973 | 18/07/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002974 | 18/07/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002975 | 18/07/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/07/2006 | 7200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 20 CABINE SANITARIA MOVEIS NO PERIOD DE 13 A 16 DE JULHO NAS FESTIVIDADES JUNINOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/07/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO A ENTIDADE ACIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0002978 | 19/07/2006 | 4073.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2006 | 1284.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA MECANICA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2006 | 631.50 | 00002850792470 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGORTOS SANITARIOS E RESTAURACAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS BAHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2006 | 146.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO E MOTOR PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2006 | 317.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2006 | 440.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE-PNAC......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2006 | 430.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002988 | 21/07/2006 | 788.60 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002989 | 21/07/2006 | 972.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE/IDOSO. -FMAS/PBT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2006 | 850.00 | 00060813890497 | JERONIMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCADAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00020350252491 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLARES PARA CONSERTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002990 | 24/07/2006 | 2034.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/07/2006 | 691.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TELHAS PARA RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2006 | 474.00 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS RETOQUES E PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TEREZA DE JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2006 | 115.00 | 00005564663497 | JEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2006 | 1.12 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2006 | 254.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2006 | 84.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVA NA CASA DA FAMILIA-CRAS/PAIF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002997 | 24/07/2006 | 257.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA CRAS/PAIF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2006 | 559.00 | 06022253000142 | GB - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA PAIF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2006 | 77.53 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS P/ACOES SOCIO EDUCATIVA-CRAS/PAIF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2006 | 181.35 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADAS A FESTIVIDADES NO CRAS/PAIF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003001 | 24/07/2006 | 300.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E BOLOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-CRAS/PAIF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2006 | 600.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2006 | 4500.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003013 | 26/07/2006 | 6029.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/07/2006 | 530.00 | 00002527349471 | NOALDO CLECIO DE HERCULANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2006 | 900.00 | 00012890090400 | MANOEL LIMA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2006 | 66764.12 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2006 | 490.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2006 | 11872.60 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2006 | 35080.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2006 | 822.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2006 | 150.00 | 09392598000186 | RUI HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DE VEICULO DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2006 | 61167.09 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2006 | 848.75 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2006 | 128284.60 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2006 | 1163.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2006 | 57014.15 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2006 | 568.75 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-JUL/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2006 | 650.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003030 | 28/07/2006 | 1600.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2006 | 212.31 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEPENSAO ALIMENTICIA EM NOME DA EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAMAIA POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2006 | 2850.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ATERRAMENTO DE MURROSNAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERVICOS NA ESCOLA AFONSO MANOEL, CFE. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE CONF. CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA, CONFORME CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2006 | 421.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PINTURA ES ESCOLA MARTINIANO MOREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - ICMS DES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2006 | 466.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE CIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2006 | 1105.57 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2006 | 5156.80 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, DESC. AUT. FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2006 | 23703.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2006 | 5741.35 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2006 | 970.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS E FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PRA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO NESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSOT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003269 | 01/08/2006 | 1500.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MASSA COMO BISCOITOS E BOLACHAS PARA O PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2006 | 413.00 | 00006553534454 | BARNABE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO CIPO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS ADOLESCENTE DO CRAS-CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2006 | 129.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA DESTE RELACIONADO A ESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2006 | 510.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A PROMOTORIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2006 | 1359.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2006 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE VEICULACAO DE ANUNCIO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE FOME ZERO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS PROGRMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA MES JUNHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2006 | 452.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003085 | 01/08/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2006 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2006 | 485.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESTADIA DE TECNICO DA ARBORIZACAO E JARDINAGEM DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICAIL DE CAUSA TRABALHISTA DEEXERCICIOS ANTERIORES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DE CAUSAS TRABALHISTA,EM EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2006 | 18782.20 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2006 | 2282.80 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AOGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2006 | 722.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/07/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2006 | 1236.00 | 00009568840320 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE SINAL PARA CONEXAO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2006 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE RES. DE JULGAMENTO DE PREGAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2006 | 260.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2006 | 90.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A FAMUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2006 | 435.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJ. CONSTR E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2006 | 3.40 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2006 | 540.00 | 02663695000117 | EMETAL-ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS METALICAS PARA CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PUBLICAO NO DIARIO OFICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2006 | 300.00 | 08560500000190 | ASMEPI- ASSOC.MUN.MED.PIR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA ASSOCIACAO DO MEDIO PIRANHAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLAHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2006 | 7.60 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A MANUTENCAO DOS PROGRMAS DA DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2006 | 703.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003068 | 01/08/2006 | 1890.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003069 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003070 | 01/08/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003071 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2006 | 1160.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00078194946115 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2006 | 23915.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2006 | 230.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTE GABINETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003091 | 01/08/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIOS ATENDENDO NA SEC. DE AGRICULTURA MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2006 | 2937.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTOS PARA BUEIROS NAS ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2006 | 2874.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2006 | 290.35 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2006 | 325.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MAQUINA DE SOLDA DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2006 | 810.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2006 | 360.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EM SUA OFICINA NA MANUTENCAO DE VEICULO S DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2006 | 346.80 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2006 | 220.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS E CONSERTO DE ESCADA DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003161 | 01/08/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003162 | 01/08/2006 | 19521.90 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003163 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003164 | 01/08/2006 | 3187.01 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003165 | 01/08/2006 | 3005.95 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TUBOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIA PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003166 | 01/08/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS BAIRROS, HERCULANO, BERLARMINO LUCIO, BEIRA RIO, DR MAIA, BOA ESPERANCA E LOTEAMENTO PORTAL............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003168 | 01/08/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ESPECIALISADA NA AREA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003169 | 01/08/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003170 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003171 | 01/08/2006 | 3794.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003172 | 01/08/2006 | 7544.60 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PESSOA, COMO LUVAS, BOTAS SETE LEGUAS E BOTINA,E DE TRABVALHO, CARRO DE MAOS ENXADAS E ETC. PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003173 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE JULHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2006 | 34129.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEAGOSTO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2006 | 822.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2006 | 11860.60 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2006 | 960.00 | 00005486601409 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE CALCAMENTO DE RUA S E AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE MADEIRAS DESTINADOS AO PLANTIO DE ARVORES EM RUAS E AVENDAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003285 | 01/08/2006 | 319.86 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E SACOS PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2006 | 4274.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2006 | 4039.10 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2006 | 44700.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2006 | 6940.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2006 | 3240.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2006 | 1163.56 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2006 | 1272.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2006 | 703.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2006 | 1233.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2006 | 200.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE COPIADORA DESTA SEC. DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2006 | 1568.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COPIADORA DESTA SECRETARIA DE DUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2006 | 2372.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2006 | 603.88 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2006 | 1140.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DOS PROFESSORES EM PLANEJAMENTO PEDAG[OGICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2006 | 1550.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COPIADORA DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003051 | 01/08/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003093 | 01/08/2006 | 13253.40 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003094 | 01/08/2006 | 743.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003096 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.MES DE JULHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS, BUREAU ETC, DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECAMUNICIPAL MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003099 | 01/08/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2006 | 4200.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CARTAZES E PANFLETOS PARA A II REUNIAO DO FORUM MUNICIPAL E CONVENCAO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003101 | 01/08/2006 | 9450.00 | 04598514000141 | JOSE GOMES FILHO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DE ESCOLAR DAS ENIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003103 | 01/08/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2006 | 2200.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003106 | 01/08/2006 | 2976.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2006 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2006 | 618.50 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2006 | 850.00 | 02987755000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA PERTINENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2006 | 4950.00 | 07189317000167 | F. C. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE OS FEITEJOS JUNINOS FORA DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2006 | 1053.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2006 | 268.00 | 00025159011404 | BERNADINO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2006 | 1846.00 | 09353889000246 | RETIFICA MOT. SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2006 | 320.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE RECACHUTAGEM PNEUS DIRECIONAL GOODYAER PARA VEICULO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003259 | 01/08/2006 | 2267.33 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS. COMO SACO PLASTICOS E SACOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2006 | 350.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2006 | 382.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2006 | 1262.89 | 00055307817487 | JOAO BONERGES DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DE DECLARACOES DE INROFAMCOES DE PESSOA JURIDICAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE 14 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2006 | 420.00 | 00004767334489 | WAGNER FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2006 | 1031.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA EM CARRO DE SOM DE SUA PROPIEDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2006 | 888.29 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2006 | 700.00 | 00033933430410 | MARTA GERUSA DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COBERTURA, FILMAGEM E TELAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2006 | 200.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2006 | 358.01 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003298 | 01/08/2006 | 9106.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2006 | 406.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005433226450 | MURIEL OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2006 | 120.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004329605465 | DIONIZIA VALERIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006809674438 | EULALIA CRISTINA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006464392433 | NATALIA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005473348424 | JOELMA BATISMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004610168421 | FRANCICLEBIA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2006 | 120.00 | 00001911442406 | MARIA JANILDA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2006 | 120.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2006 | 120.00 | 00007364348441 | IARA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003870668458 | DORACI DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2006 | 120.00 | 00004968003455 | MARIA LUCIANA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2006 | 120.00 | 00006449013494 | CLAUDIO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2006 | 120.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003042 | 01/08/2006 | 3168.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2006 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2006 | 620.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2006 | 1070.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003055 | 01/08/2006 | 2830.60 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2006 | 735.15 | 24523276000112 | ELETROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2006 | 870.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2006 | 550.00 | 00035938773415 | ZORAIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2006 | 500.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TECNICO ACIMA NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOL[OGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2006 | 180.00 | 00006731685496 | ISABEL CECILIA DUTRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003114 | 01/08/2006 | 11044.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA B[ASICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003120 | 01/08/2006 | 3800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2006 | 588.00 | 00036756865404 | MANOEL FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE POMBAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2006 | 340.00 | 00002177485460 | FRANCISCA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2006 | 800.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2006 | 410.00 | 08174609000350 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003125 | 01/08/2006 | 7616.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003126 | 01/08/2006 | 5196.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003127 | 01/08/2006 | 1303.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2006 | 850.00 | 00014105934449 | CICERO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2006 | 850.00 | 00002513027418 | MATILDE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006997837476 | MARIA DE FATIMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007237370456 | RAIONARA MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2006 | 150.00 | 00038280213287 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2006 | 350.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003136 | 01/08/2006 | 2000.60 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003137 | 01/08/2006 | 2180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003040260421 | ADRIANO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002997310490 | IRACI SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO HOSPITAL LOCAL MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003142 | 01/08/2006 | 5518.67 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B[ASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2006 | 582.00 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMCIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2006 | 320.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2006 | 700.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE SOUSA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2006 | 150.00 | 00000973144475 | FRANCISCA JOANA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003148 | 01/08/2006 | 3657.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2006 | 701.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2006 | 593.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2006 | 66912.63 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2006 | 490.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003193 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003194 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SEC. DE SAUDE MES DE JULHO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDIDO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003198 | 01/08/2006 | 8961.34 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003201 | 01/08/2006 | 10716.67 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE MES DE AGOSTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2006 | 102305.82 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS PROFISSIONAIS DO PSF MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2006 | 30819.27 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003206 | 01/08/2006 | 2078.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2006 | 3674.38 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2006 | 725.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS. MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2006 | 23404.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILA BAIRRO SAO BERNARDO, MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2006 | 3049.00 | 01319127000130 | SIBRALAB-COMERCIAL LTADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE UM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VILACE 21 LITORS, PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003214 | 01/08/2006 | 1605.62 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2006 | 2084.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003217 | 01/08/2006 | 11845.60 | 01170738000160 | JR. MÓVEIS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003218 | 01/08/2006 | 1937.73 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003219 | 01/08/2006 | 2235.29 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003220 | 01/08/2006 | 2311.55 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2006 | 2057.50 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.MES DE JLUHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2006 | 8646.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR. MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2006 | 5795.83 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2006 | 1309.57 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2006 | 3450.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2006 | 3625.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2006 | 9200.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2006 | 5200.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2006 | 1862.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2006 | 310.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO ELETRICISTA NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS NO HOSPITAL MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO MEDICO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2006 | 2355.27 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE. MES DE JULHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2006 | 6738.64 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSINAIS DO LABORATORIO LOCAL MES DE JULHO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2006 | 5045.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2006 | 226.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003239 | 01/08/2006 | 1291.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA DA MEDIA COMPLEXIDADE MES JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2006 | 1229.80 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA ATENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTSADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2006 | 320.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2006 | 368.42 | 00002307067469 | VALDEMIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2006 | 370.00 | 00004042213430 | FRANCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2006 | 750.00 | 00002772318419 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2006 | 80.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2006 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003276 | 01/08/2006 | 1013.13 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E SACOLAS PARA HOSPITAL MATERNIDADES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003277 | 01/08/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2006 | 560.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2006 | 533.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2006 | 250.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2006 | 692.22 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIOS PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2006 | 5000.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2006 | 1206.98 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/08/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/08/2006 | 205.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/08/2006 | 2060.46 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTOS DA DARF DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003333 | 02/08/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003334 | 02/08/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/08/2006 | 590.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/08/2006 | 1040.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/08/2006 | 955.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003340 | 02/08/2006 | 24938.99 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE REFORMA DA PRACA DA REVOLUCAO - 1A. PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2006 | 350.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2006 | 350.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2006 | 100.00 | 00005295222411 | ANDREIA EGINA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOGRAFICOS DURANTES ACOES DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2006 | 4758.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2006 | 1600.00 | 07592708000128 | MED IMAGEM EQUIPAMENT.HOSP.INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO FONTE DE LUZ DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2006 | 233.00 | 00006749814484 | FRANCISCA RAMALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00080756620244 | MARCIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRA ESCOLARES PARA CONSERTO E MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003349 | 04/08/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003350 | 04/08/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003351 | 04/08/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003352 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003353 | 07/08/2006 | 2900.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/08/2006 | 290.00 | 00005486601409 | FRANCISCO DAS CHAGAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUA S E AVENIDAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DE PALESTRA NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES DE JULHO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2006 | 264.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2006 | 137.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA CAL VIRGEM PARA RETOQUES DAS E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2006 | 200.00 | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIF. SALARIAL VERIFICADA EM SEUS VENCIMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003362 | 09/08/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/08/2006 | 588.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES, GABRIEL PEDRO DA SILVA E MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2006 | 70.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2006 | 300.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2006 | 120.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003365 | 10/08/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003366 | 10/08/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003367 | 10/08/2006 | 4396.60 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2006 | 589.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TARIFARIOS DA FOPAG........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2006 | 1500.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS, SERRAS, TUBOS ELETRICOS, FECHADURAS,DOBRADICAS E FERROLHOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003370 | 10/08/2006 | 3132.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, PASTAS, PINCEL, PERFURADORES,PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003371 | 10/08/2006 | 1372.39 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEADOS, REGISTROS DE GAVETAS, VERNIZ,LIXA,BACIAS SANITARIAS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003372 | 10/08/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003373 | 10/08/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003374 | 10/08/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003375 | 10/08/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003376 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003377 | 10/08/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COODENADOR DO PROGRAMA AG. JOVEM..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2006 | 206.60 | 00091663334404 | JUSSARA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL DA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2006 | 200.00 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO CRAS-CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERVICOS. NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2006 | 75.79 | 00057657912472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOGRAFICOS NA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003364 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO TRATOR PARA SEC. AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003393 | 11/08/2006 | 440.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE./PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003394 | 11/08/2006 | 972.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE - IDOSO - FMAS/PBT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003395 | 11/08/2006 | 800.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2006 | 750.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2006 | 2100.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTE CASEIROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2006 | 550.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA PERTINENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2006 | 368.60 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2006 | 320.00 | 00033606200463 | MARIA NILDA RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2006 | 150.00 | 00006840597466 | RENATA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2006 | 100.00 | 00072678526453 | MARIA ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003399 | 14/08/2006 | 4764.16 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2006 | 680.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISORES E VIDEO CASSETE DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003402 | 15/08/2006 | 3660.55 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DE PORTA E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003403 | 15/08/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2006 | 1047.76 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS PERIODO 2005/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2006 | 150.00 | 00014902237890 | REGINA ANDRADE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS EM PALNEJAMENTO DO 2§ PERIODO DO ANO LETIVO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2006 | 1403.20 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2006 | 149.50 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FOTOGRAFICOS PARA PLANOS DE TRABALHOS JUNTO A MINISTERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/08/2006 | 296.12 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2006 | 632.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003407 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003408 | 16/08/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003409 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2006 | 211.00 | 00072675403415 | FRANCISCO JUNQUEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RETELHAMENTO NAS ESCOLAS JOAO DANTA S EMARTINIANO MOREIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2006 | 1035.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ABERTURA DE LETRAS PARA LOGOMARCAS EM UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2006 | 100.00 | 00018586384453 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2006 | 200.00 | 00060812729404 | IVONILDA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2006 | 100.00 | 00006778819405 | LEDINA GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2006 | 135.00 | 00013401084291 | MARIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2006 | 130.00 | 00002435790473 | NAAMA RODRIGUES DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2006 | 4206.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Apar. Medico Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS? DETECTOR FETAL, MESAS PARA EXAMESBALANCA E MESA AUXILIAR E ELETRODO PARA UNIDADE DE PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/08/2006 | 100.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2006 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003423 | 17/08/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003426 | 18/08/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003427 | 18/08/2006 | 9187.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/08/2006 | 2500.00 | 00007696455427 | LUCINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE CONVITES , FORDERS, CRACHAS RASCUNHOS , PASTAS E CERTIFICADOS PARA O FORUMMUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003429 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003430 | 18/08/2006 | 2509.80 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/08/2006 | 320.00 | 00005645295404 | MAYRA CRISTINA ISIDORIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/08/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE E AREIA PARA ATERRAMENTO DE MURADAS NA SUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2006 | 1556.40 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003435 | 22/08/2006 | 5470.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2006 | 0.33 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - FUNDO ESPECIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/08/2006 | 900.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DO PROGRAMA PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/08/2006 | 3623.00 | 09353889000246 | RETIFICA MOT. SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/08/2006 | 990.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/08/2006 | 129004.47 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/08/2006 | 1146.25 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-AGO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/08/2006 | 58180.07 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS AGO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/08/2006 | 568.75 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS AGO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/08/2006 | 120.00 | 00003866078420 | MARIA MERCES GOES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003455 | 24/08/2006 | 525.08 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003456 | 24/08/2006 | 5222.35 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HIPERTENSOS DES-TA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2006 | 120.00 | 00007831607471 | NAILMA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2006 | 619.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2006 | 780.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JOSE DINIZ E JOSE MIGUEL DE ARAUJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2006 | 63618.17 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/6......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2006 | 857.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2006 | 337.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACAOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2006 | 340.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/08/2006 | 540.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLARA NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/08/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR NO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR NO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/08/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR NO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2006 | 670.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2006 | 600.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PINTOR ACIMA, NOS RETOQUES E PINTURA DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2006 | 212.31 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL, A EXESPOSA KATIA CILENE DANTAS MAIA.(DESCONTADO EM FOPAG.)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2006 | 2104.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/08/2006 | 120.00 | 00005541842492 | VERONICA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2006 | 250.00 | 00095020551449 | MERECIANA EUDOCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2006 | 157.65 | 00263852000171 | TECIDOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE PARA CONFECCAO DE LENCOIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2006 | 100.00 | 00008054263457 | RAIFANIA NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003487 | 30/08/2006 | 1309.03 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMINISTRANTE DE PALESTRA INSTRUTIVAS, ENVOLVENDO CAPACITACAO DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AFONSO MANOEL DA SILVA MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003478 | 30/08/2006 | 3040.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2006 | 560.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA, CFE. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CFE. CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL CFE. CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA CFE. CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ATIVIDADES DE DANCAS NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2006 | 70.18 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP-ICMS-DES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2006 | 460.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE LEITE INATURA PARA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00002442228432 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003489 | 31/08/2006 | 4897.90 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2006 | 5200.00 | 06022253000142 | GB - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003513 | 01/09/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003514 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003515 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2006 | 843.00 | 00032497440425 | SEVERINO ALIPIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TETOS E RETELHAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0003517 | 01/09/2006 | 48600.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 2§ SEGMENTO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2006 | 780.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE MURADAS E DEPENDENCIAS EXTERNAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2006 | 372.00 | 00093048017453 | JOSE ONETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNADINO SOARES E BELARMINO LUCIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003520 | 01/09/2006 | 2999.35 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MARTERIAL HIDRAULICO PARA RESTAURACAO NAS INSTALA;OES HIDRAULICAS E REDES DE ESGOSTOS EM UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2006 | 520.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003523 | 01/09/2006 | 2732.38 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2006 | 352.13 | 00003075193410 | MARIA LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AULAS INTEGRALIZADA PELA PROFESORA ACIMA MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2006 | 930.00 | 00030253160472 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE MOTORES E BOMBAS ELETRICAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2006 | 550.00 | 00000801988802 | IRAILDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLGA RODRIGUES DA SILVA E JOSE CASSIMIRO DA SILVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2006 | 760.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2006 | 5239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2006 | 155.50 | 70109277000132 | J. DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003616 | 01/09/2006 | 1926.40 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2006 | 1238.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA CARPINTARIA NO RECONDICIONAMENTO DE CADEIRA ESCOLARES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E OUTROS UTENCILIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2006 | 166.50 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2006 | 700.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.DE JOAO PESSOA A SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2006 | 560.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2006 | 945.38 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2006 | 145.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2006 | 120.00 | 00007364348441 | IARA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006809674438 | EULALIA CRISTINA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005473348424 | JOELMA BATISMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2006 | 120.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004329605465 | DIONIZIA VALERIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006449013494 | CLAUDIO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005433226450 | MURIEL OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2006 | 120.00 | 00001911442406 | MARIA JANILDA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2006 | 120.00 | 00003870668458 | DORACI DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006464392433 | NATALIA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004610168421 | FRANCICLEBIA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2006 | 120.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2006 | 120.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2006 | 120.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004968003455 | MARIA LUCIANA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2006 | 480.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2006 | 701.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2006 | 730.00 | 00085456667487 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003526 | 01/09/2006 | 4200.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2006 | 250.00 | 00015478360406 | CICERO CESARIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2006 | 160.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2006 | 270.00 | 00080500064415 | GENILDO AURELIANO DE SALVO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003530 | 01/09/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/09/2006 | 590.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2006 | 66833.68 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2006 | 498.75 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006786639470 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA DIANA CARNEIRO QUE SE ENCONTRA EM FERIAS RELATIVO MES DE JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2006 | 485.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2006 | 241.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2006 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A ESTA ENTIDADE MES DE SETEMBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2006 | 768.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00080498426491 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2006 | 1065.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003582 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003583 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2006 | 900.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.DA ATENCAO BASICA DE AUX.DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA, PORTARIA E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2006 | 3613.36 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003586 | 01/09/2006 | 10044.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2006 | 882.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003588 | 01/09/2006 | 4672.80 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2006 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003590 | 01/09/2006 | 4398.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIUO MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003597 | 01/09/2006 | 775.00 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2006 | 23450.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007858588494 | KALINE FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DR, JOSE MAIA DA CRUZ EM SUBSTITUTICAO A BETANIA ALMEIDA DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE FERIASMES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2006 | 437.42 | 00004355705447 | JANAINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF MANOEL ELIAS ALVES EM SUBSTITUICAO ASOLANGE MARIA JERONIMO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003603 | 01/09/2006 | 2267.33 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003604 | 01/09/2006 | 1071.40 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2006 | 330.00 | 00093086121491 | MARCIA ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2006 | 28643.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2006 | 100.00 | 00028921976434 | MARIA NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2006 | 180.00 | 00029470722434 | SEBASTIAO ROSENDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2006 | 250.00 | 00075306271472 | LUCINEIDE GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2006 | 100.00 | 00042891140400 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003623 | 01/09/2006 | 2414.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003625 | 01/09/2006 | 526.90 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2006 | 2432.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2006 | 540.00 | 08778250000169 | CFTP GOV. ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A HOSPEDAGEM E E ALIMENTACAO DE AGENTES LOCAIS EM VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003900472440 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00052509443453 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2006 | 400.00 | 00072677384434 | EDISEU FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2006 | 150.00 | 00066389968434 | MARIA DE FATIMA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2006 | 140.00 | 00005133152418 | FRANCISCA DA SILVA CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2006 | 175.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2006 | 360.00 | 00060812737415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2006 | 360.84 | 00002177485460 | FRANCISCA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2006 | 500.00 | 00013639803434 | ANTONIO VENANCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006368033410 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2006 | 1248.00 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2006 | 1694.35 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2006 | 625.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2006 | 60.00 | 00088578321472 | FRANCISCA SEVERINA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003667 | 01/09/2006 | 9592.06 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2006 | 70.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2006 | 220.00 | 00006183699454 | GIANNI DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2006 | 380.00 | 00007464015401 | ALEIDIE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2006 | 300.00 | 00000898477417 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2006 | 100.00 | 00060813130425 | INACIO ULISSES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004682523473 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2006 | 150.00 | 00006132113401 | ALYSSON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE SUADE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006094161467 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2006 | 450.00 | 00006093079406 | JOSENILDA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004361647445 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2006 | 460.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2006 | 120.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006952026428 | FRANCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DE MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2006 | 800.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA FOME ZERO MES DE AGOSTO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2006 | 3668.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2006 | 17965.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARC. RET. AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2006 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2006 | 4791.24 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2006 | 1365.07 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2006 | 960.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRCHE ANA PAULINO DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE DO PROGRAMA FOME ZERO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003675 | 01/09/2006 | 1600.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - ARMACAO E LENTES DE GRAU............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2006 | 850.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ATAUDES PARA DISTRIBUICAO GRATUITAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2006 | 0.53 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2006 | 1178.29 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2006 | 85.16 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2006 | 2136.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO DE UTILIDADE PUBLICA NESTE VEICULO DE COMUNICACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2006 | 123.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2006 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2006 | 939.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS TARIFARIOS DA FOPAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRABALHISTA DE ACORDO COM O PROCESSO 050320030161300-0 EM FAVOR DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRABALHISTA DE ACORDO COM O PROCESSO 010219990161300-5 EM FAVOR DE MARIA CANDIDO RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2006 | 511.50 | 00002575121442 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO RELATIVO AO ANO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2006 | 1378.03 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2006 | 1299.00 | 02913608000132 | ZEZITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR E ACESSORIOS PARA SEC, DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2006 | 423.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2006 | 1200.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2006 | 19197.61 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2006 | 2122.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPALIDADE A ESTA FEDERACAO MES DE SETEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAOS NA VIGILANCIA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2006 | 420.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2006 | 9.59 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2006 | 32.70 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2006 | 700.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONEXAO DE INTERNET VIA PROVEDOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2006 | 2097.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2006 | 1263.50 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO REFERENTE AO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003512 | 01/09/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2006 | 4449.60 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2006 | 151.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003496 | 01/09/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003497 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003498 | 01/09/2006 | 1681.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE GABINETE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2006 | 441.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SETEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2006 | 319.50 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESDTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2006 | 175.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003542 | 01/09/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS BAIRROS SAO BERNADO, SAO JOSE, SUDENE, SAO BENTINHO E COMUNIDADES RURAIS.DE SAO BENTO DE BAIXO , RIACHAO, JENIPAPO DOS LUCIOS, XIQUE-XIQUE, VAZEAS GRANDE .............................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003543 | 01/09/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE SOGOSTO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003544 | 01/09/2006 | 17194.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003545 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003546 | 01/09/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003547 | 01/09/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E AVALIACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NESTA PREFEITURA MES DE AGOSTO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003548 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00003773938438 | SANTINO ELIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TRATO DE PNEUS DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS SAO BERNADO E LOTEAMENTO PORTAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003550 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2006 | 380.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO CAMPO DA PAZ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2006 | 310.00 | 00001469638495 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATAGAL E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO PINGA FOGO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2006 | 323.00 | 00005193056474 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHO EM RUA E TERRENOS BALDIO DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2006 | 181.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DO CAMINHA PIPA DESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003555 | 01/09/2006 | 8308.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINCAO PUBLICA E DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2006 | 12154.13 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2006 | 34334.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2006 | 822.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2006 | 325.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERROS COMO PICARETAS, ENXADAS E ALAVANCAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2006 | 445.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA AUTO-MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.PARCELAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003642 | 01/09/2006 | 1305.50 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SACOLAS PLATICAS PARA LIXO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2006 | 36004.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2006 | 2856.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2006 | 10266.86 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2006 | 1130.68 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2006 | 619.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E CONSERTO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2006 | 1238.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSORAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2006 | 725.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DA VILA COMUNIDADE BARRA DE CIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003678 | 01/09/2006 | 3286.97 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CARPITARIA PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2006 | 200.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FEROS COMO CHIBANCAS, ENXADAS E OUTRAS FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2006 | 650.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2006 | 570.00 | 00003142266488 | MANOEL PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIUCOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NO CEMITERIO DO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2006 | 700.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA, E SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2006 | 876.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2006 | 274.79 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2006 | 700.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM CANIS DE ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003739 | 04/09/2006 | 704.55 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/09/2006 | 8000.00 | 03775588000658 | SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DO CURSO DE ELETRICISTA, INSTALADOR IN-DUSTRIAL-BT E INJECAO ELETRONICA, NA CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003736 | 04/09/2006 | 5387.17 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/09/2006 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/09/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE JULHO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003741 | 04/09/2006 | 9551.94 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/09/2006 | 454.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICO DO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/09/2006 | 7252.47 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COORDENADORES EVENTUAIS VIGILANCIA SANITARIA MES DE JULHO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/09/2006 | 612.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BURRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCANISOS DE CAMARAS DE AR EM VEICULO DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/09/2006 | 600.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A ATERRAMENTO DE MURADAS DE UNIDADE ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/09/2006 | 619.80 | 00036517992472 | JOAQUINA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CAPACITACAO AOS AGENTES JOVENS NO CENTRO DE GERACAODE RENDA - CIDADANIA-AMBIENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003747 | 06/09/2006 | 17654.48 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003748 | 06/09/2006 | 3380.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003751 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/09/2006 | 4500.00 | 08691891000181 | MADESEL - MADEIREIRA SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FORMICAS, BUCHAS, PREGOS, COLAS, LIXAS, DES-TINADOS A RECUPERACAO DE MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003753 | 08/09/2006 | 4204.25 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, REGISTROS, TOMADAS, TOR-NEIRAS, PARAFUSOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003754 | 08/09/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003755 | 08/09/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003749 | 08/09/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003750 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERVICOS NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003756 | 11/09/2006 | 2599.85 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/09/2006 | 1031.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPITARIA NA RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIP[AIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/09/2006 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMANA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO MES DE AGOSTO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/09/2006 | 591.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG.MANUTENCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003766 | 12/09/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003767 | 12/09/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/09/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/09/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/09/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/09/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2006 | 206.19 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA JUNTO A CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2006 | 950.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA ELETRONICA NO CONSERTO DE TELEVISORES, VIDEOS E DVDS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2006 | 6358.00 | 00085460362415 | RIVELINO ALVES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2006 | 1300.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS EM OCASIAO DE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2006 | 950.00 | 00072677627434 | JOAO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2006 | 5300.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE ULTROSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/09/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/09/2006 | 2030.27 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE. MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/09/2006 | 8988.53 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/09/2006 | 8757.99 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/09/2006 | 3395.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003781 | 15/09/2006 | 8979.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003782 | 15/09/2006 | 2789.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2006 | 1150.00 | 00082672113491 | IVO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICNA ELETRONICA NO CONSERTO DE COMPUTADORES, VIDEOS E DVDS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DULCE,DR. JARQUES LUCIO E ANDRE PEDRO DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003785 | 19/09/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003786 | 19/09/2006 | 1319.90 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2006 | 1850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 420 RODOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003795 | 19/09/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2006 | 280.00 | 00060811943453 | ANTONIO FELINTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES JOVENS-INCENTIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2006 | 120.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E REVELACOES NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2006 | 767.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITORA E REFORCO ESCOLA - PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/09/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2006 | 758.40 | 03106285000138 | Mercadinho Sonho Meu | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0003807 | 20/09/2006 | 43784.10 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REFORMA DA PRACA DA REVOLUCAO - 2A. PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003796 | 20/09/2006 | 6525.27 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2006 | 2720.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE AGOSTO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2006 | 4845.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2006 | 1240.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO DA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE AGOSTO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2006 | 3330.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003806 | 20/09/2006 | 9625.65 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO(AFB-MS)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2006 | 612.00 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE PEDRO DA SILVA E MANOEL MIGUEL DE ARAUJO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2006 | 700.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003805 | 20/09/2006 | 5413.55 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/09/2006 | 3753.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2006 | 4838.29 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2006 | 1139.93 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2006 | 2722.50 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2006 | 3000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2006 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/09/2006 | 4000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2006 | 2387.50 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/09/2006 | 3350.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/09/2006 | 8300.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003819 | 21/09/2006 | 1657.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOURO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003820 | 21/09/2006 | 733.80 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE HARDWERE COM CONFIGURACAO DE SISTEMA E LIMPEZA PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA- CADSTRO UNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003821 | 21/09/2006 | 5943.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES,C/MOUSES,IMPRESSORAS,TECLADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/09/2006 | 3532.68 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MESAS, ARMARIO, CADEIRAS, GAVETEIROS TV 29P,BALCAO, CANTO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/09/2006 | 4410.00 | 05624995000185 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 150 CADEIRAS DE PLASTICO, ESTANTES E ARMARIODE ACO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003822 | 22/09/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003823 | 22/09/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003824 | 22/09/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003825 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003826 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003827 | 22/09/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003828 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003829 | 22/09/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003830 | 22/09/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003831 | 22/09/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003832 | 22/09/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003833 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003834 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003835 | 22/09/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003838 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOMAI/JUN/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003839 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOMAI/JUN/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003840 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINOMAI/JUN/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/09/2006 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/09/2006 | 89.92 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETRO REALIZADO PELO LABORATORIO REGIONAL DE RECIFE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/09/2006 | 1625.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROGRAMA BOLSA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/09/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COODENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003845 | 25/09/2006 | 1318.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS DIGITADOR, MESAS RACK VOLANTE PARA PROGRAMA CPBF - BOLSA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2006 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA CADASTRO UNICO- BOLSA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/09/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2006 | 176.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/09/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/09/2006 | 487.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/09/2006 | 109.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/09/2006 | 136.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/09/2006 | 63268.16 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SETEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/09/2006 | 866.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/09/2006 | 277.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESC. EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMA P/ PENSAO ALIMENTICIA DA EX-ESPOSA KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/09/2006 | 131561.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2006 | 1163.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/09/2006 | 58937.66 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/09/2006 | 577.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE SET/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/09/2006 | 103105.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/09/2006 | 3877.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA(AFB-MS)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/09/2006 | 180.00 | 00003846161438 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/09/2006 | 450.00 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INSTRUTORES NA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/09/2006 | 525.00 | 00007188707430 | DARLY DAIANY ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/09/2006 | 525.00 | 00004430733414 | KALIANE SAMARA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2006 | 206.19 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTORA JUNTO A CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003884 | 29/09/2006 | 121.50 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FMAS/PBT-IDOSO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003885 | 29/09/2006 | 751.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FMAS/PBT-CRECHE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003886 | 29/09/2006 | 440.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE - PNAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003866 | 29/09/2006 | 2628.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2006 | 60.00 | 00003526290458 | ONADJA BENICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA A ENFERMEIRA ACIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2006 | 2190.04 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AFB-MS)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2006 | 5014.56 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2006 | 7312.45 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE MES DE AGOSTO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003887 | 29/09/2006 | 1548.71 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003868 | 29/09/2006 | 3200.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2006 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESC. EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMA P/ PENSAO ALIMENTICIA DA FILHA EDUARDA GRASIELE DE OLIVEIRA VIEIRA POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2006 | 670.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA CAL PARA RETOQUES E PINTURAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003909 | 01/10/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003910 | 01/10/2006 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2006 | 171.80 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CULINARIO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003912 | 01/10/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE SETEMBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003913 | 01/10/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. MES DE SETEMBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2006 | 516.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2006 | 1500.00 | 00072579269487 | MESAQUE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO. NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2006 | 600.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2006 | 813.40 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2006 | 361.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2006 | 263.50 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TORNO MECANICO NA CONFECCAO DE PECAS E REPOSICAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2006 | 500.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2006 | 515.50 | 00042890969487 | JOAO SIMAO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO QUANDO DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2006 | 3310.94 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/10/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2006 | 593.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE , MES DE AGOSTO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003923 | 01/10/2006 | 7296.16 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2006 | 500.00 | 00004838498470 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2006 | 220.00 | 00005882560489 | JOSIVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003927 | 01/10/2006 | 1000.21 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2006 | 701.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2006 | 500.00 | 00003241487474 | ALICE GERALDA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2006 | 200.00 | 00002930906456 | LUIZ ROQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2006 | 120.00 | 00006713565425 | MARCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003932 | 01/10/2006 | 2899.80 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003933 | 01/10/2006 | 3368.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003934 | 01/10/2006 | 1800.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2006 | 200.00 | 00004864530491 | FRANCISCO CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2006 | 500.00 | 00080471366404 | FRANCINEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003938 | 01/10/2006 | 1986.36 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2006 | 311.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/10/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG EM UNIDADE DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA , MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASG NO HSOPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2006 | 65729.99 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2006 | 507.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2006 | 361.00 | 00065151763415 | LAECIO CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MNA MICRO AREA DE N§ 29 NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003994 | 01/10/2006 | 682.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2006 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2006 | 5800.50 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2006 | 3701.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2006 | 18199.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RET......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2006 | 2560.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2006 | 773.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2006 | 1008.13 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2006 | 5770.94 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS INADINPLENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2006 | 1178.72 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2006 | 1160.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVICO NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003953 | 01/10/2006 | 6169.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MADEIRAS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003954 | 01/10/2006 | 700.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2006 | 1165.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE ANA PAULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003956 | 01/10/2006 | 1035.00 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2006 | 141.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PULBICIDADE DE AVISO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO NESTE VEICULO DE COMUNICACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA MES DE SETEMBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA VEICULACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0503200301613000 DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0102199901613005 DE MARIA CANDIDO RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2006 | 900.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2006 | 934.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG MES DE SETEMBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2006 | 1020.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR E PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2006 | 710.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2006 | 479.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2006 | 18795.36 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2006 | 148.75 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2006 | 2122.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2006 | 250.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003906 | 01/10/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003907 | 01/10/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2006 | 147.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2006 | 2280.50 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DO SERVIDOR ACIMA RELATIVO ANO2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2006 | 1130.22 | 00060810920468 | VALDECI SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO RELATIVO AO ANO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003891 | 01/10/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0003957 | 01/10/2006 | 17573.41 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003958 | 01/10/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003959 | 01/10/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2006 | 210.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO, NOS CANAIS E GALEIAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003961 | 01/10/2006 | 3484.30 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TUBOS PARA ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003962 | 01/10/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2006 | 490.00 | 00002235132456 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO E APONTAMENTO DE ALASVANCA E PICARETAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2006 | 230.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHO EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2006 | 267.00 | 00087363593434 | JOSE NILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS, EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003966 | 01/10/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2006 | 720.00 | 00004639448104 | ASSILON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO BOSQUE DPO PIRANHAS NAS PROXIMIDADE DO ESTADIO O PEDRAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003968 | 01/10/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA A ESTA PREFEITURA , MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003969 | 01/10/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS BAIRROS CICERO DIAS I E II, BOSQUE DO PIRANHAS E DAO SILVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2006 | 4880.00 | 00060813253420 | ANTONIO PEREIRA BOLCONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE FERIAS DE ALGUNS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, REF. PERIODO 2005/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2006 | 200.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SUA OFICINA, NA CONFECCAO DE LAMINA PARA CONCHA TRAZEIRA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2006 | 528.15 | 34612325000490 | JM. PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS E REPARO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2006 | 12015.61 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2006 | 33431.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2006 | 805.00 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/10/2006 | 500.00 | 00003242598407 | JANILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM OFICINA MECANICA PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE SOM E DATA SHOW(PROJETOR) PARA 1A. AUDI-ENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/10/2006 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE-SET/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003996 | 02/10/2006 | 1879.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR PARA HOSPI- TAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/10/2006 | 3742.40 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2006 | 392.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004008 | 02/10/2006 | 4344.75 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004009 | 02/10/2006 | 1838.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/10/2006 | 730.00 | 00025159011404 | BERNADINO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DOSMEDICOS DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/10/2006 | 350.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEIC. DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/10/2006 | 515.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE EM OUTRA LOCALIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003998 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00076471020449 | Jandilson Pedro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003999 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00035938978491 | João Deon dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004000 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00026303647472 | Geraldo Soares Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA - REDE ESTADUAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004001 | 02/10/2006 | 2512.95 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE DESCARGA, CAIXAS SANFONADA, TORNEIRAS, HASTES DE ATERRAMENTO, ZINCO PARA CALHA, DESTINADOS A RECONDICIO-NAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004002 | 02/10/2006 | 3003.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, PARAFUSOS, TOMADAS, DIS-JUNTORES, TORNEIRAS PARA RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/10/2006 | 600.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS NA ESCOLA MUL. ELISA MARIA DE MORAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/10/2006 | 1358.65 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS JOSUE RIBEIRO, DALILA MONICA, MARIA TERESA E OLGA RODRIGUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/10/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CARPINTARIA EM CARTEIRAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DE CARPINTARIA, CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, BIROS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2006 | 460.00 | 00018585876468 | EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SOM DE SUA PROP. EM AVISOS PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004019 | 02/10/2006 | 4200.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004968003455 | MARIA LUCIANA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/10/2006 | 120.00 | 00002466851407 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006758633411 | IARA JANNE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/10/2006 | 120.00 | 00005313208470 | KILVIA DANIELLE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006581363480 | RAQUEL RAFAELI CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004242736401 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004610168421 | FRANCICLEBIA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/10/2006 | 120.00 | 00005633244494 | CLECI FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006464392433 | NATALIA FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004501939427 | KALIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/10/2006 | 120.00 | 00003870668458 | DORACI DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/10/2006 | 120.00 | 00001911442406 | MARIA JANILDA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004257604484 | ALVARO CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/10/2006 | 120.00 | 00005433226450 | MURIEL OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006449013494 | CLAUDIO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/10/2006 | 120.00 | 00004329605465 | DIONIZIA VALERIA CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/10/2006 | 120.00 | 00000122117450 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/10/2006 | 120.00 | 00005473348424 | JOELMA BATISMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/10/2006 | 120.00 | 00006809674438 | EULALIA CRISTINA COELHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/10/2006 | 120.00 | 00007364348441 | IARA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DESEMPENHANDO A FUNCAO DE MONITORA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/10/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA ESCOLAR-SET/06, CONF. CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/10/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE-SET/06, CFE. CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/10/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POL.-SET/06, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/10/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROF. POLIVALENTE-SET/06, CFE. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NA ESCOLA AFONSO MANOEL-SET/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/10/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/10/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE PALESTRA INSTRUTIVA, PARA PROFES-SORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/10/2006 | 258.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA LANTENAGEM, PINTURA E RESTAURACAO DE UM VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/10/2006 | 300.00 | 00002280498499 | FRANCISCA IDELSUITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/10/2006 | 315.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/10/2006 | 425.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/10/2006 | 950.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS , REMOCAO DE ENTULHOS EM BAIRRO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/10/2006 | 908.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA AUTO-MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/10/2006 | 464.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS E VULCNISOS DE CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA SECREATRIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/10/2006 | 500.00 | 00057373914420 | ARIONE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUREMAL NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/10/2006 | 680.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DSTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/10/2006 | 350.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/10/2006 | 360.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004057 | 04/10/2006 | 3200.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/10/2006 | 340.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RENOVACAO EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004064 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004065 | 05/10/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004068 | 05/10/2006 | 17201.02 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS NOS BAHEIROS DAS UNIDASDE DE SAUDE DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2006 | 100.00 | 00022204008168 | RONALDO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/10/2006 | 340.00 | 00003862692469 | JOANA DARC MAIA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/10/2006 | 319.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/10/2006 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE BOTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/10/2006 | 330.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004076 | 05/10/2006 | 7741.60 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004063 | 05/10/2006 | 1324.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2006 | 150.00 | 00010193015706 | IVAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAR DEVELORIO DE FAMILIAR EM OUTRA LOCALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004071 | 05/10/2006 | 6001.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/10/2006 | 469.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORE TECNICOS E JURICOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/10/2006 | 842.11 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARQUITETURA PARA O PLANO DIRETOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/10/2006 | 7.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTA CONTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/10/2006 | 900.00 | 00004816578439 | MARIANA FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE BISCUI - CRAS - CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004077 | 06/10/2006 | 4300.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/10/2006 | 200.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/10/2006 | 3000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/10/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TERAPEUTA DA MEDIA COMPLEXIDADE MES DE AGOSTO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/10/2006 | 190.00 | 00036644568823 | FRANCISCA SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004079 | 06/10/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004080 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004081 | 06/10/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004082 | 06/10/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004083 | 06/10/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA URBANARURAL/URBANA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/10/2006 | 309.28 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE AULAS ESPECIAIS SOBRE EDUCACAO SEXUAL E OUTROS ASSUNTOS NO TEMA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/10/2006 | 400.00 | 00002770982460 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/10/2006 | 100.00 | 00001490636447 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/10/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004099 | 10/10/2006 | 466.10 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES PARA PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004100 | 10/10/2006 | 80.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA CRECHE - PNAC......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004101 | 10/10/2006 | 100.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODITOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE - PROGRAMAFMAS/PBT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2006 | 1220.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004097 | 10/10/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004098 | 10/10/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00026247658400 | ANTONIO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA - PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2006 | 100.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2006 | 75.00 | 00004473352439 | MARIA RAQUEL BERNARDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2006 | 190.00 | 00004865480404 | ARIOSVALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2006 | 697.68 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERACAO FERIAS 2005/2006, DO SERVIDOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004112 | 11/10/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004113 | 11/10/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004114 | 11/10/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004115 | 11/10/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004116 | 11/10/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004120 | 11/10/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004121 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/10/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FARMACEUTICA NA SEC. MUL. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2006 | 1050.00 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETA PARA CAMPANHA DE VACINACAO PARA PARALISIA INFANTIL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS DA SEC. AGRICUL-TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004110 | 11/10/2006 | 953.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERVICO NA CASA DA FAMILIA, CFE. CONTRATO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2006 | 159.11 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP - C/C CIDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/10/2006 | 453.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004124 | 13/10/2006 | 1924.11 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2006 | 7421.62 | 00081951965191 | ANTONIO DANTAS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DOS PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, MES DE SETEMBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2006 | 1985.06 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.MES DE SET/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2006 | 5110.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MES DE SET/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2006 | 2947.90 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2006 | 8763.33 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR. MES DE SET/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/10/2006 | 7312.45 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE MES DE SET/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2006 | 300.00 | 00005527215494 | ANTONIO SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/10/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/10/2006 | 200.00 | 00000122053460 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/10/2006 | 500.00 | 00003996871490 | JOSE GINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/10/2006 | 1961.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/10/2006 | 592.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA PELO PAGTO. DA FOLHA DOS SERVIDORES MANTIDOS PELO FUNDEF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004128 | 13/10/2006 | 5028.86 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004140 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004141 | 17/10/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004142 | 17/10/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004143 | 17/10/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004144 | 17/10/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004145 | 17/10/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004146 | 17/10/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004147 | 17/10/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/10/2006 | 720.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004148 | 17/10/2006 | 1458.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/10/2006 | 234.00 | 04188354000162 | NEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/10/2006 | 2725.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/10/2006 | 4700.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/10/2006 | 250.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/10/2006 | 100.00 | 00005202596456 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/10/2006 | 200.00 | 00006152851475 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/10/2006 | 140.00 | 00007464016475 | FRANCISCO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMP ANHAMENTO DE PROJETOS NESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/10/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICOES REF. OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/10/2006 | 515.50 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPEINTEIRO NA CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS, COMO ENXADAS, PICARETAS E NO CONSERTO DE ESCADAS DE PODAGEM DE ARVORES DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004183 | 18/10/2006 | 5988.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERILA ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2006 | 710.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2006 | 7455.55 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2006 | 2821.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/10/2006 | 585.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/10/2006 | 300.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/10/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO,MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2006 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/10/2006 | 1210.40 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2006 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE STEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004162 | 18/10/2006 | 1631.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HISPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004163 | 18/10/2006 | 8263.93 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2006 | 1862.30 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL LOCAL, MES DE MAIO, JUNHO, JULHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2006 | 1720.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2006 | 3330.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE SET/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/10/2006 | 4320.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO M[EDICO NA RELIZA; AO D EULTROSONOGRAIA PARA PSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/10/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES DE SET/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/10/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGIATA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/10/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE SET/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/10/2006 | 4050.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/10/2006 | 1265.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/10/2006 | 1150.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2006 | 270.00 | 00072675560430 | SEVERINA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2006 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2006 | 75.00 | 01184984000170 | TOP PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/10/2006 | 900.00 | 00006931461419 | ERIDAN MONTEIRO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2006 | 900.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004211 | 19/10/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/10/2006 | 850.00 | 00076357651400 | EDMILSON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR PARA UNIODADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/10/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA EM CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004190 | 19/10/2006 | 1599.99 | 05310711000186 | T.M. DA CRUZ RAMALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/10/2006 | 23450.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/10/2006 | 815.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.MES DE SETEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/10/2006 | 3550.36 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA MES DE SETEMBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/10/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/10/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004196 | 19/10/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004197 | 19/10/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004198 | 19/10/2006 | 5956.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/10/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/10/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO SITIO XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/10/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/10/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO , MES DE OUTUBRO /06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/10/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, MES DE SETEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/10/2006 | 240.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/10/2006 | 1950.00 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/10/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR NO REFORCO ESCOLAR - PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/10/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO REFORCO ESCOLAR - PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/10/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO REFORCO ESCOLAR - PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/10/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA NO REFORCO ESCOLAR - PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/10/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004209 | 19/10/2006 | 851.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAR CRECHE - PROGRAMA FMAS/PBT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/10/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/10/2006 | 250.00 | 00001417692464 | ROBERLAN EMANUEL RESENDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR EM DESPESAS COM VIAGEM DE SEUS FAMILIARES PARA VISITAR MEMBRO DA FAMILIA DOENTE EM OUTRA LOCALIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE CANCELAMENTO DE TOMADA DE PRECO N§06/06, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/10/2006 | 619.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A CIDADE A COMUNIDADE PINGA FOGO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DA C/C FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/10/2006 | 750.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ATAUDES E KIT DE ROUPAS FUNERARIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004221 | 20/10/2006 | 2626.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004222 | 20/10/2006 | 3594.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004223 | 20/10/2006 | 4496.64 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/10/2006 | 2668.00 | 01704290000117 | Saude Medica - Prod. Equip. Hosp. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE PARA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004225 | 20/10/2006 | 3972.87 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/10/2006 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/10/2006 | 3400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR ,ES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004594675492 | SEBASTIANA JULIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004228 | 20/10/2006 | 5852.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002975501447 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/10/2006 | 7800.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE SET/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004235 | 23/10/2006 | 945.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PROD. ALIMENTICIOS PARA PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/10/2006 | 900.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, MES DE SETEMBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/10/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2006 | 9.23 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/10/2006 | 4670.40 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH MES DE SET/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/10/2006 | 1080.75 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL. MES DE SET/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/10/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/10/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2006 | 1191.09 | 00066812372404 | MERCIA REJANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSPAGAMENTO DO 13§ SALARIO CONCEDIDO A SERVIDORA ACIMA, RELATIVO AO ANO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2006 | 450.00 | 00052510280406 | JOSIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE RADIADORES DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004244 | 25/10/2006 | 3480.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/10/2006 | 361.00 | 00003842700423 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE COMBRINDO A AREA DA AGENTE FRANCILENE CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA EM RECESSO, MES DE SETEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/10/2006 | 4000.00 | 07812965000128 | INDUSTRIA DE URNAS STA.TIRA RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COMITE DO FOME ZERO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2006 | 679.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES E PINTURA DO CEMITERIO LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/10/2006 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/10/2006 | 109788.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2006 | 28773.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO PROFISSIONAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004255 | 26/10/2006 | 7556.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2006 | 650.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2006 | 725.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/10/2006 | 2600.00 | 00005313243462 | CARMIL ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS A UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/10/2006 | 350.00 | 00007858588494 | KALINE FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/10/2006 | 550.76 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/10/2006 | 240.00 | 00002625002484 | JOSE ARISTIDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004269 | 26/10/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/10/2006 | 131283.62 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/10/2006 | 1146.25 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/10/2006 | 60753.44 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2006 | 586.25 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2006 | 550.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. CONSERTO DE TELEVISORES E VIDEOS DAS UNIDADES ESCO-LARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/10/2006 | 1700.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/10/2006 | 160.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR ACIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/10/2006 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA - VALOR DESCONTADO EM FOPAG DO PROFES-SOR ACIMA, PAGO A SUA FILHA(TUTORA), CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/10/2006 | 277.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMAPAGO A SUA EX-ESPOSA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/10/2006 | 62043.02 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/10/2006 | 866.25 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004281 | 27/10/2006 | 773.02 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMCAI BASICA E HOSPITAL LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/10/2006 | 732.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HEMODIALISE EM CAICO-RN..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/10/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2006 | 330.00 | 00002177485460 | FRANCISCA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2006 | 475.00 | 00008371010427 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2006 | 1909.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROF. POLIVALENTE-OUT/06, CFE. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROF.POLIVALENTE-OUT/06, CFE. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROF. POLIVALENTE-OUT/06, CFE. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL-OUT/06, CFE. CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA AFONSO MANOEL-OUT/ 2006, CFE. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE PALESTRAS INSTRUTIVAS PARA PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2006 | 470.00 | 12704516000104 | REPECAL REN. PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2006 | 263.00 | 00076471667434 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2006 | 4543.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2006 | 206.19 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTORA DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP- ICMS-DES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2006 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2006 | 333.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2006 | 1934.80 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2006 | 41128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2006 | 297.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2006 | 106.00 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2006 | 508.00 | 34612325000490 | JM. PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2006 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2006 | 380.00 | 00003028505460 | AMÓS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADA VICINAIS ENTRE OS SITIOS BARRA DE CIMA E AUTO DO CIPO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004446 | 01/11/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ARBORIZACAO PUBLICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004447 | 01/11/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004448 | 01/11/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004449 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004450 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE OUT/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004451 | 01/11/2006 | 2684.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004453 | 01/11/2006 | 15872.56 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004454 | 01/11/2006 | 6258.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA E UTENSILIOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004455 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2006 | 122.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004379 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DE OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2006 | 2009.14 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004381 | 01/11/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004382 | 01/11/2006 | 1707.42 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE GABINETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004383 | 01/11/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2006 | 439.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2006 | 2080.52 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004408 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004409 | 01/11/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ME S DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004320 | 01/11/2006 | 2750.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRESTADOS NA CONFECCAO DE FUCHAS PARA O SETOR TRIBUTARIO E TESOURARIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2006 | 400.00 | 00062626914487 | RENILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LENHA PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2006 | 181.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2006 | 131.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0503200301613000 DE FRANCISCA IDALINA DE ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0102199901613005 DE MARIA CANDIDO RAMALHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O COMITE DO FOME ZERO, MES DE OUTUBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2006 | 1000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003754319426 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2006 | 466.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2006 | 150.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00042891035453 | AURINO SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS NO PROGRAMA DO IPTU DESTE MUNICIPIO.VERSAO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2006 | 154.50 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004407 | 01/11/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2006 | 939.00 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2006 | 1423.47 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2006 | 74.43 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2006 | 0.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2006 | 232.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE BARRA DE CIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2006 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2006 | 400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO JOVEM JOSE NORBERTO GOMES DOS SANTOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2006 | 4000.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA RECONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2006 | 5347.54 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA MES DE NOVEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2006 | 2000.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2006 | 5806.84 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.-OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA-CRAS - CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. ATIVIDADE ESPORTIVA JUNTO AO CRAS-CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2006 | 1890.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2006 | 2000.00 | 02393070000263 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2006 | 900.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2006 | 160.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2006 | 377.60 | 12697546000122 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2006 | 410.00 | 00002673698400 | IVAN DANTAS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE MURADAS E AREAS DE ACESSO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNELARIA E PINTURA DE VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2006 | 400.00 | 00093764952415 | FRANCISCO ANTONIO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM FOGOES PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2006 | 400.00 | 00076358127420 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2006 | 600.00 | 00007481166480 | IVANILDO NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS DA ESCOLA ELISA MARIA DE MORAES ZONA RURAL DESTE MUNICIPO............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2006 | 494.85 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VIDEOS E TELEVISOES, PRETENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004341 | 01/11/2006 | 2788.20 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004342 | 01/11/2006 | 3838.35 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004343 | 01/11/2006 | 979.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2006 | 3800.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RESTAURACAO DE TETO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004345 | 01/11/2006 | 4000.82 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAL DE SEGURACAO COMO FECHADURA, CADEADOS E ,MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004346 | 01/11/2006 | 2379.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004347 | 01/11/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004348 | 01/11/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004349 | 01/11/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004350 | 01/11/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004351 | 01/11/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004352 | 01/11/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004353 | 01/11/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004354 | 01/11/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004355 | 01/11/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004356 | 01/11/2006 | 5566.50 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00050469568453 | VALMIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2006 | 1844.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA OFICINA ELETRONICA NO CONSERTO DE VENTILADORE E MOTOR BOMBA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004360 | 01/11/2006 | 3199.40 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004361 | 01/11/2006 | 3136.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004362 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004363 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS EM OFICINA MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2006 | 592.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA FOPAG MES DE NOVEMBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004366 | 01/11/2006 | 5508.40 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004367 | 01/11/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004368 | 01/11/2006 | 6810.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004370 | 01/11/2006 | 2452.00 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004371 | 01/11/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00072579269487 | MESAQUE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2006 | 560.00 | 00070187800472 | FRANCI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004374 | 01/11/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004375 | 01/11/2006 | 2858.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004376 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2006 | 632.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE CARTEIRAS E OUTROS UTENCILIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS , MOVEIS E UTENCILIOS DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004412 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004413 | 01/11/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2006 | 300.00 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBILIOTECAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004416 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004417 | 01/11/2006 | 18328.93 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZOS DE CAMARAS DE AR E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2006 | 760.00 | 00031328288404 | FRANCISCO DAS CHAGAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE VASOURAS E RODOS DESTINADOS A HIGINE E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2006 | 1607.00 | 03106282000102 | Mara Rubia Pereira Brilhante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/11/2006 | 2641.20 | 35501329000110 | Mercadinho Gastei Menos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2006 | 170.00 | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTSDOS EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DA SUSPENSAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004307 | 01/11/2006 | 2728.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2006 | 1880.00 | 55309074000104 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2006 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2006 | 400.00 | 00002353432425 | MARIA DIANA CARVALHO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00007863017408 | GELSA ANTONIA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2006 | 1438.29 | 24531691000118 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PATOLOGICOS EM PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALIZE, MES AGOST,SET E OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2006 | 75.00 | 00006807243464 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2006 | 200.00 | 00073377554491 | JOEDINA DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2006 | 250.00 | 00009487158472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005745466421 | MAGDA SUELI LUCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005527215494 | ANTONIO SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2006 | 701.03 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00066879760449 | JOANA BEZERRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004428 | 01/11/2006 | 19147.27 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2006 | 311.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2006 | 450.00 | 00005931704400 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005022287412 | ARIADNA CRISTINA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2006 | 400.00 | 00005864055425 | ASSISIMEIRE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2006 | 700.00 | 00003242032411 | ESPEDITA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2006 | 850.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE RESTAURACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2006 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO COMO AUDITORA JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/11/2006 | 100.00 | 00005240385467 | FRANCIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/11/2006 | 330.00 | 00005150693456 | RIVANE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/11/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICIPIO,MES DE SET/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/11/2006 | 420.00 | 00006015028416 | JOATAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE RODOS E VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/11/2006 | 194.00 | 00001877531480 | CICERO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/11/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004470 | 06/11/2006 | 60255.90 | 10764389000103 | CONSTANT - Construções e Assistencia Técnica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1A. PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA ALVARO SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/11/2006 | 402.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/11/2006 | 1986.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/11/2006 | 630.00 | 34612325000490 | JM. PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO DESTA SECRETARIA COM REPOSICAO DE PECAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/11/2006 | 410.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PROGRAMA PNAC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/11/2006 | 280.00 | 00052509524453 | MARIA ELISABETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/11/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, MES DE OUT/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/11/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/11/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004480 | 08/11/2006 | 2843.71 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2006 | 70.00 | 00005250228488 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2006 | 168.50 | 00059737336453 | ANTONIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. REGISTRO FOTOGRAFICO EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/11/2006 | 98.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/11/2006 | 830.50 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PETI....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004490 | 09/11/2006 | 954.30 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP. PARA PROGRAMA PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/11/2006 | 950.00 | 00004369820480 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/11/2006 | 400.00 | 00004816578439 | MARIANA FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO CURSO DE BISCUI, MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA -PAGTO. DA 2A. PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2006 | 350.00 | 00005616564443 | JORDANIA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004486 | 09/11/2006 | 2096.18 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,VASSOUROES E OUTROS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/11/2006 | 70.00 | 00001524770477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/11/2006 | 330.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NO BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO DIAS DE OLIVEIRA, SAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA DOS SANTOS............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004485 | 09/11/2006 | 3204.40 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/11/2006 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/11/2006 | 2128.39 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REF. 13§ SALARIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2006 | 700.00 | 00004418396497 | TIAGO RITLE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2006 | 1500.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUSICAO DE REFRIGERENTES PARA UNIDADES ESCOLARES E VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOS NESTAS UNIDADES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00057755248372 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM VEICULO DE SUA PROP. NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DE JOAO PESSOA P/SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004497 | 10/11/2006 | 3574.46 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2006 | 780.00 | 00004259796445 | RIVANIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MURADAS DE UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2006 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA - PARCELAMENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/11/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS REFERENTE AO 13§ SALARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/11/2006 | 2087.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS - 13. SALARIO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2006 | 1031.00 | 00007278676444 | NILCE CAROLINE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONTIGENTE POLICIAL QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO MES DE OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2006 | 525.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/11/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSSORIA DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/11/2006 | 1590.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DESTA PREFEITURA, MES DE OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004507 | 10/11/2006 | 1094.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE(CRIANCAS) E AO IDOSO, PROG. BIDO E BINF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR-PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/11/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PROG. PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PROG. PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PROG. PETI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004512 | 10/11/2006 | 842.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST.SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST.SOCIAL NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/11/2006 | 210.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO(RG) EM JOAO PESSAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/11/2006 | 465.00 | 00029685877491 | FERNANDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTARACAO DE ESTRADAS VICINAISQUE LIGA O SITIO VAZEA GRANDE A ESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/11/2006 | 500.00 | 00005380724400 | TEREZINHA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/11/2006 | 880.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTENAGEM E PINTURA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004527 | 13/11/2006 | 3681.21 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/11/2006 | 270.00 | 00042890241491 | OSVALDO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/11/2006 | 600.00 | 00048444685453 | MARIA NETA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/11/2006 | 150.00 | 00006228942425 | GILCLEIDE FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/11/2006 | 1156.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES LUCIO E CICERO DIAS DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/11/2006 | 294.80 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DE VEICULO DESTE SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/11/2006 | 622.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE CONFECCCOES DE CAMISETAS PARA ORGANIZADORES DO II FORUM DE EDUCACAO NESTE MUNCIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/11/2006 | 15398.40 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, PROFISSIONAIS DO LABORATORIO E PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/11/2006 | 2500.00 | 00003894230410 | JONAS SEVERINO DOS SANTOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/11/2006 | 8762.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/11/2006 | 583.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/11/2006 | 300.00 | 00005527215494 | ANTONIO SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/11/2006 | 560.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/11/2006 | 90.00 | 00000768828457 | ANAZILMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004542 | 14/11/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/11/2006 | 2100.00 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DO PORTAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST REFORMA E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004545 | 14/11/2006 | 40234.64 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3A. PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA DA REVOLU-CAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/11/2006 | 842.11 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO PARA O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/11/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO, MES DENOVEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/11/2006 | 850.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUX. FINANCEIROS - PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/11/2006 | 360.83 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO - PAIF - CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/11/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM CONEXAO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/11/2006 | 619.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM RUA S E TERRENOS BALDIO, NO BAIRRO BOSQUE DO PIRANHAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2006 | 1450.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS COMO ENDOSCOPISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/11/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/11/2006 | 1620.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA MEDIA COMPLEXIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/11/2006 | 4240.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTROSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DE SAO BENTO, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/11/2006 | 3450.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE AMBULATORIAL MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/11/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/11/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONODIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/11/2006 | 8700.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE NOVEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/11/2006 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/11/2006 | 3000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR , MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/11/2006 | 1265.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00002077967420 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/11/2006 | 4100.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE OUTUBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/11/2006 | 2300.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE OUT/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/11/2006 | 2600.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE OUT/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/11/2006 | 1800.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR, MES DE OUT/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/11/2006 | 2018.50 | 00025896830149 | FRANCISCO AURELIANO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/11/2006 | 780.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO ANTI-POLIO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/11/2006 | 433.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/11/2006 | 500.00 | 00018586384453 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/11/2006 | 420.00 | 00003700215410 | MARLUCE CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004548 | 16/11/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/11/2006 | 240.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/11/2006 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004574 | 17/11/2006 | 1584.71 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004575 | 17/11/2006 | 1634.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/11/2006 | 1377.46 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RAIO -X DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004577 | 17/11/2006 | 1683.58 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/11/2006 | 1218.97 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/11/2006 | 1325.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS(CAIXA AMPLIFICADA, TE-CLADO, VIOLAO, PANDEIRO, MICROFONE, FLAUTAS), DESTINADOS AO CAPS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/11/2006 | 800.00 | 00006703032408 | MARCILIO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SERVICOS DE SOM E DATA SHOW PARA AUDIENCIA DO PLANO DIRETOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/11/2006 | 994.00 | 11936226000115 | ICARO PASSAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM BILHETE NO TRECHO NATAL/BSB/NATAL EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/11/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGENTES JOVENS-OUT/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/11/2006 | 800.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, PARA CRECHE LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/11/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.-OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/11/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOPAG DESTE MUNCIPIO, MES DE OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2006 | 441.50 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE MANUTENCOA DE APARELHOS ELETRICOS DO HOSPITAL LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004584 | 20/11/2006 | 2078.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SUADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004585 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE OUT/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004586 | 20/11/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004589 | 20/11/2006 | 4296.90 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/11/2006 | 396.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004591 | 20/11/2006 | 8902.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/11/2006 | 1217.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2006 | 347.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/11/2006 | 23450.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE OUTUBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2006 | 740.00 | 00066879108415 | SURAMA PEREIRA B. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANTOES EXTRAS.DA ATENCAO BASICA, MES DE OUT/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2006 | 3550.45 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, MES DE OUT/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2006 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPLAIDA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/11/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/11/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/11/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/11/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE IUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004604 | 20/11/2006 | 6663.73 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2006 | 1111.53 | 05789665000140 | EDILENE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2006 | 7300.55 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS COORDENADORES DO CVAM, MES DE OUTUBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/11/2006 | 300.00 | 00033934860478 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/11/2006 | 350.00 | 00080609856472 | FRANCINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004625 | 21/11/2006 | 2677.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004626 | 21/11/2006 | 932.29 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/11/2006 | 1553.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/11/2006 | 471.72 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/11/2006 | 130.00 | 00005123977406 | JOSEVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2006 | 90.00 | 00006718870412 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004608 | 21/11/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004609 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004610 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004611 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004612 | 21/11/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004613 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/11/2006 | 5559.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2006 | 318.95 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/11/2006 | 721.50 | 00041250400449 | FRANCISCO EUGENIO ARISTIDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/11/2006 | 445.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/11/2006 | 220.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA VIGILIANCIA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, MES DE OUT/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE,MES DE OUT/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/11/2006 | 774.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA MUNICIPALIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004630 | 21/11/2006 | 1050.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2006 | 37792.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/11/2006 | 527.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/11/2006 | 1238.00 | 00029973848420 | ESPEDITO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA CONSERTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/11/2006 | 465.00 | 00027672190415 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA HOSPITAL MATERNIDADE LOCAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/11/2006 | 500.00 | 00006931458469 | ANTONIA DAYANA DO VALE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/11/2006 | 150.00 | 00008526119435 | RISOLENE MAIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/11/2006 | 66610.20 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/11/2006 | 551.25 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/11/2006 | 362.82 | 00065151763415 | LAECIO CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DA AGENTE FRANCILEIDE CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA DE LICENCA, MES DE AGOSTO/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/11/2006 | 300.00 | 00014106310449 | GERALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/11/2006 | 300.00 | 00007042096401 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/11/2006 | 277.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINACAO JUDICIAL A EX-ESPOSA.VALOR DESCONTADO EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/11/2006 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. VALOR DES-CONTADO EM FOPAG DO PROFESSOR ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/11/2006 | 130148.93 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/11/2006 | 1128.75 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/11/2006 | 59089.84 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/11/2006 | 577.50 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/11/2006 | 61977.87 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/11/2006 | 848.75 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/11/2006 | 3445.11 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/11/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/11/2006 | 220.00 | 05530941000150 | NORDESTE ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/11/2006 | 12337.01 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/11/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/11/2006 | 33390.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/11/2006 | 787.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/11/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/11/2006 | 18936.89 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/11/2006 | 140.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/11/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/11/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/11/2006 | 2122.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/11/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/11/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004672 | 24/11/2006 | 3207.49 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/11/2006 | 515.46 | 00004988641465 | FRANCISCO DANILO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/11/2006 | 4200.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL DE RODOS E VASSOURAS UTILIZADOS NA LIMPESA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/11/2006 | 1584.00 | 01443913000145 | C.A.C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/11/2006 | 500.00 | 00004562701404 | JANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/11/2006 | 300.00 | 00006852820408 | ZACARIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004678 | 27/11/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/11/2006 | 450.00 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/11/2006 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. DIGITADORA DO CADASTRO UNICO - NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2006 | 22867.49 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2006 | 170.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2006 | 5361.75 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH,MES DE OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2006 | 949.03 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004684 | 28/11/2006 | 4850.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2006 | 108118.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-EQUIPE DE MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES, MES DE OUT/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2006 | 28773.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-INCENTIVOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE OUT/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2006 | 200.00 | 00006652456451 | MARIA GORETE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2006 | 1045.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA.REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2006 | 120.00 | 00004243712433 | AMELIA DO CARMO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2006 | 400.00 | 00004361647445 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2006 | 350.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2006 | 90.00 | 00004861622492 | RITA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2006 | 3500.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2006 | 200.00 | 00003180320400 | MARCOS ANTONIO MARTINS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIRCOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2006 | 450.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ARGILA, PARA ATERRAMENTO DE MURADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2006 | 680.00 | 00014635159876 | JOSENEI ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2006 | 1674.49 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONFORME CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONFORME CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONFORME CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONFORME CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL DA SILVA MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA INSTRUTIVA, COM CAPACITACAO DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2006 | 500.00 | 00091409853420 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2006 | 1035.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004707 | 30/11/2006 | 1408.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004708 | 30/11/2006 | 4380.80 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004709 | 30/11/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000947590498 | JOAO WILLIAM DA CRUZ RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA ATENCAO BASICA NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A DOMICILIO DO RPOGRAMA PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004711 | 30/11/2006 | 4199.90 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. SAUDE, PARA ATENCAO BASICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004712 | 30/11/2006 | 3404.45 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004713 | 30/11/2006 | 2138.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNID.BASICA SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2006 | 206.19 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS - CRAS - CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2006 | 360.83 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO E ARTES - PAIF- CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2006 | 520.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA O CONSERTO DE MOTOR BOMBA DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITO SAO BENTO DE BAIXO E VAZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2006 | 1480.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERADICAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006634943460 | JUBERVANIA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2006 | 6503.06 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG DE INSS, FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2006 | 5833.55 | 00360305073250 | FGTS PARC. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2006 | 5471.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2006 | 5080.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTEM EMPRESA 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2006 | 2568.80 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2006 | 2814.90 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2006 | 520.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS DE SAO BENTO DE BAIXO E VARZEA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2006 | 1191.59 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2006 | 70.44 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2006 | 103.09 | 00082673187472 | FRANCISCA ALVES RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO COMITE DO FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2006 | 400.00 | 00001133462472 | URANI SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2006 | 98.10 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004734 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2006 | 450.00 | 00076042340468 | JOSE IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HIDRICOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004736 | 01/12/2006 | 2080.00 | 00060768541468 | PEDRO CLÁUDIO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO VETEINARIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2006 | 2318.80 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004719 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00013220438415 | Manoel Borges | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004720 | 01/12/2006 | 1186.92 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTE GABINETE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004721 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00073843407487 | Eduardo Sergio Cabral Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2006 | 2376.70 | 40432544006420 | BCP S/A CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2006 | 7431.67 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2006 | 23487.18 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004833 | 01/12/2006 | 2580.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE PERIODICOS DO JORNAL DA PARAIBA, MES DE NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2006 | 208.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2006 | 129.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2006 | 370.00 | 00001062348460 | KALINE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROJETO DO PLANO DIRETOR JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2006 | 666.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA DO PROGRAMA DO IPTU, DIVIDA ATIVA, CONSULTORIA TRIBUTARIA, MES DE NOVEMBRO/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2006 | 952.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/12/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRABALHISTA DE EXERCICIOS ANTERIORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2006 | 842.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2006 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATRIA DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2006 | 311.27 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/12/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FOPAG, MES DE NOVEMBRO/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2006 | 17428.52 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2006 | 19085.36 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2006 | 140.00 | 00023865148115 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2006 | 2122.30 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2006 | 17.50 | 00067653502415 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2006 | 6637.06 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2006 | 26.25 | 00005841844415 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2006 | 80.00 | 06103515000101 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE-COMPLEMENTO - EMP.4617 DE 21.11.06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2006 | 1000.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS JURIDICOS E M[EDICOS QUE TRABALHAM NESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2006 | 1030.93 | 00008610171450 | THIAGO FELIPE ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CONTIGENTE POLICIALQUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2006 | 295.96 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO, MES DE NOVEMBRO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2006 | 185.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA JUNTO A JUNTA SERVICO MILITAR 139 - CAJAZEIRAS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, LEABORACAO E ACOMPAMHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2006 | 300.00 | 00004481544473 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PILOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACAO TRABALHISTA DE EXERCICIOS ANTERIORES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2006 | 806.36 | 00036756946404 | SEBASTIAO PEDRO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FERIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, RELATIVO PERIODO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004796 | 01/12/2006 | 900.00 | 00027340406468 | natanael Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004797 | 01/12/2006 | 1767.06 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2006 | 781.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004799 | 01/12/2006 | 28000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGEM DA ABORIZACAO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS EM BAIRROS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2006 | 5000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO PELO TECNICO EM ESTUDO HIFROGEOLOGICO EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2006 | 445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS IMPL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004802 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00003696394483 | JOAO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MES DE NOV/6............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004803 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004804 | 01/12/2006 | 8600.00 | 00091443660434 | SAULUS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004805 | 01/12/2006 | 13848.91 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004806 | 01/12/2006 | 2975.00 | 00000808864424 | Isabel Derlage Soares Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE SERVICOS DESTA SECRETARIA, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004807 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00009461094434 | FRANCISCO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2006 | 720.00 | 00004472918404 | OSIAS CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NO APONTAMENTO DE FERROS, PICARRETAS, ALAVANCAS E EXADAS ETC, PERTECENTES DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2006 | 8999.18 | 00060813431468 | ANTONIO ROSA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2006 | 34231.50 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§SALARIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2006 | 11938.76 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2006 | 96.25 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2006 | 33510.25 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2006 | 778.75 | 00003241465403 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2006 | 387.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSFECCAO DE GRADILHOS DE MADEIRA DESTINADO A PLATACAO DE MUDA DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2006 | 640.00 | 00007293711409 | RONILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE PICARETAS, ALAVANCAS E ENXADAS DESTA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2006 | 619.00 | 00087737825487 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2006 | 39253.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2006 | 561.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2006 | 515.00 | 00003551068410 | JOAO ERANDI VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO DE CARROS DE MAOS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2006 | 8000.00 | 08776759000172 | CERMEP - COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.- PARCELAMENTO DE DEBITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2006 | 1071.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00003858206822 | MANOEL LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2006 | 200.00 | 00000057505470 | BENEDITO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00007810775405 | EDILSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2006 | 1690.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004775 | 01/12/2006 | 10809.68 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00006250548734 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004778 | 01/12/2006 | 3420.35 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2006 | 764.82 | 00089290496487 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MES NOV/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2006 | 400.00 | 00097564966491 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00027032361404 | TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF, MES DE AGOSTO, SET E OUT/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2006 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004783 | 01/12/2006 | 5358.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2006 | 435.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004785 | 01/12/2006 | 2000.60 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2006 | 64722.41 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 13§ SALARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2006 | 66379.30 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2006 | 542.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2006 | 350.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2006 | 170.00 | 00002847771450 | FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2006 | 350.00 | 00082179930178 | CARLA SIMONE DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2006 | 350.00 | 00029470323491 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE DO PSF NESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2006 | 800.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2006 | 1300.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2006 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CHEIOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2006 | 300.00 | 00006395913450 | AMARIDES MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2006 | 133.00 | 24683138000109 | ERNESTO PINHEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE DE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2006 | 4474.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2006 | 460.00 | 00075307383487 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2006 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CHEIO PARA HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2006 | 504.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2006 | 140.00 | 00005654112414 | JOSENILDA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2006 | 700.00 | 00066880890415 | FRANCISCO PEREIRA DE S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2006 | 265.00 | 00003244477445 | SILVANIA FERREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2006 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2006 | 400.00 | 00055113788449 | FRANCICLEIDE BATISTA DE ALMEID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPAL, MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2006 | 360.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005250228488 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003244582400 | VANDERLEIA DOS SANTOS CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2006 | 600.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2006 | 165.00 | 00008280124403 | ROSIMEIRE DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2006 | 200.00 | 00003241472442 | ALEX SANDRA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004912 | 01/12/2006 | 1250.00 | 03907762000164 | MARCOS AURELIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2006 | 222.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2006 | 846.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMNTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2006 | 1482.20 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004917 | 01/12/2006 | 3180.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004922 | 01/12/2006 | 6115.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004923 | 01/12/2006 | 2232.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNID.BASICA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004924 | 01/12/2006 | 1716.92 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004925 | 01/12/2006 | 1507.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004926 | 01/12/2006 | 9120.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004927 | 01/12/2006 | 3105.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004928 | 01/12/2006 | 6476.05 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIIRURGICO PARA HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004929 | 01/12/2006 | 2460.64 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004930 | 01/12/2006 | 2096.93 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004931 | 01/12/2006 | 2728.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004932 | 01/12/2006 | 2817.60 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2006 | 1665.70 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS NO SETOR DE RAIO X- OUT/NOV/DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004934 | 01/12/2006 | 2046.54 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARAUNIDADES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004935 | 01/12/2006 | 12021.70 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004936 | 01/12/2006 | 4344.25 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004937 | 01/12/2006 | 4694.81 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAU-DE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004938 | 01/12/2006 | 3504.90 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO PARA UNIDADES DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2006 | 5205.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADES DE SAUDE MUN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004940 | 01/12/2006 | 4176.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODS. FARM. E CIRURG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/12/2006 | 737.00 | 00010684026449 | JOSE ALIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL E LIMPEZA DE MURADA DAS UNIDADES ESCOLASRES DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004738 | 01/12/2006 | 4504.90 | 07716478000161 | F.R.DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS RESTARAUCAO DE BANHEIROS E ESGOTOS SANITARIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2006 | 600.00 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA CARPINTARIA, NO CONSERTO DE PORTAS, JANEILAS E BIROS PERTENCENTES A UNIDADES ESCOLARERS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2006 | 670.00 | 00092937470491 | BERNARDO VIEIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ONFECCAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2006 | 360.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ENCANADOR NA DESOBISTRUCAO DE REDE DE ESGOTOP EM UNIDADES ESCOLARS DESTE UNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2006 | 600.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM SUA CARPINTARIA NO RECONDICIONAMENTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2006 | 600.00 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM SUA CARPINTARIA, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005841160478 | MANOEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO, DETINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004745 | 01/12/2006 | 2351.80 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIASL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004746 | 01/12/2006 | 3500.70 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE E DAS SECRETARIAS, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004748 | 01/12/2006 | 750.00 | 00014940098893 | FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004749 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00002422626432 | RICARDO ALEXANDRE B. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004750 | 01/12/2006 | 23317.02 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00006997832407 | DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004752 | 01/12/2006 | 2800.00 | 00002784549410 | ABIMAEL ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004753 | 01/12/2006 | 3414.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004754 | 01/12/2006 | 27343.16 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA JOVENTINO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2006 | 876.29 | 00042479592472 | JOSE ARIMATEIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATAGAL DE MURADAS E ESTRADAS DE ACESSO A UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2006 | 2940.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004757 | 01/12/2006 | 51610.18 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO DE OLIVEIRA NO LOTEAMENTO PORTAL, NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2006 | 1135.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE, DESTINADO AO ATERRAMENTO DE MURADAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004759 | 01/12/2006 | 2010.80 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2006 | 989.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004761 | 01/12/2006 | 10322.40 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E HIDRAULICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004762 | 01/12/2006 | 3396.55 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2006 | 2394.00 | 35423276000167 | Jose Eudes F. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RESTAURACAO DE TETOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2006 | 460.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORGANIZACAO DA FESTA DE CONFRATENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004765 | 01/12/2006 | 12000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO PEREIRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005070118480 | FRANCISJANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2006 | 3000.00 | 02503363000175 | CONS. ESS. ESC. MUN. MARIA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE- PARA O CONSEHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAL DULCE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2006 | 4500.00 | 01990501000125 | CONS. ESC. ESC. MUN. DR. JARQUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE- PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2006 | 3000.00 | 02499919000105 | CONS. ESC. ESC. MUN. ANDRE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA PDE - PARA O CONSELHO ESCOLARA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE PEDRO DA SILVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2006 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004772 | 01/12/2006 | 1537.44 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2006 | 3328.44 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2006 | 52.50 | 00003152501439 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MES DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA ELETROELETRONICA NO CONSERTO DE VENTILADORES E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2006 | 307.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO - COM. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2006 | 269.00 | 00003153448493 | JAILSON LUCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES JOVENTINO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004845 | 01/12/2006 | 11024.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2006 | 5771.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2006 | 1135.00 | 00003834222488 | JOAO FERNANDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSUORAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2006 | 1135.00 | 00002253374440 | IDAM DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2006 | 440.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONEXAO COM A INTERNET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0004850 | 01/12/2006 | 44047.40 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA RODRIGUES SITIO TERRA NOVA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2006 | 600.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2006 | 2979.50 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A VEICULO MOTOCICLEITA DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2006 | 244.44 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2006 | 279.00 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ADUBOS PARA STADIO DE FUTEBOL O PEDRAO NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2006 | 1688.97 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005541855470 | JOCELIO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE NMATERIAL DIDATICO E ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2006 | 773.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2006 | 1042.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2006 | 670.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM MURADAS E LOCAIS DE ACESSSO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2006 | 780.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO PINTOR ACIMA NOS RETOQUES E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO AO DANTAS E JOSUE RIBEIRO CAMPOS, AMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2006 | 120.00 | 00047510722420 | ANTONIO FAUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA AMTERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2006 | 722.00 | 00031677215453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO DE ENCANACAO DE PIAS E ESGOTOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2006 | 619.00 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOUROES DESTINADSOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2006 | 165.00 | 00029841313472 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA MECANICA NA RESTAURACAO DE MOTOR ELETRICO E BOMBA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUN. MANOEL CESARIO DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2006 | 270.00 | 09111667000136 | SOROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2006 | 619.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00060810548453 | LUCIANO ESCARIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUE E PINTURA DE UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2006 | 560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2006 | 620.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMP EDREIRO NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2006 | 168.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2006 | 370.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA DESTA SECRETARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2006 | 500.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A DESTA SECRETRIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/12/2006 | 950.00 | 00002620686482 | ANTONIO FELIZARDO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE PLANEJAMENTO ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004946 | 04/12/2006 | 6810.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004941 | 04/12/2006 | 1537.44 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/12/2006 | 4046.30 | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/12/2006 | 1300.00 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO DE COMPUTACAO BASICA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRIM. PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/12/2006 | 250.00 | 00031327494434 | FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2006 | 700.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM PLACAS DESTINADO AO CENTRO DE APOI PSICOSOCIAL(CAPS) NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2006 | 292.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004948 | 05/12/2006 | 7090.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004949 | 05/12/2006 | 2759.50 | 40952418000113 | M. HERCULANO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004950 | 05/12/2006 | 6735.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004951 | 05/12/2006 | 2206.75 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004953 | 05/12/2006 | 1240.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004954 | 05/12/2006 | 6200.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004955 | 05/12/2006 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004956 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/12/2006 | 480.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2006 | 620.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA BORRACHARIA, NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZOS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/12/2006 | 320.00 | 00067194214415 | RANILDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E REMO AO DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/12/2006 | 325.00 | 00005270980436 | RAILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/12/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/12/2006 | 5500.00 | 00093046111487 | IDALIA SANTANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO DE BORDADO EM MAQUINA, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - PAIF-CRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/12/2006 | 110.00 | 00020118970410 | FRANCISCO MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUCXILIAR EM DESPESAS COM VIAGEM DE FAMILIARES PARA FUNERAL DE PARENTE EM OUTRA LOCALIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004966 | 07/12/2006 | 2388.00 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/12/2006 | 103.09 | 00003203970848 | OLIMPIO LINHARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRA ULICA DA UNIDADE ESCOLAR CICERO DIAS DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/12/2006 | 4623.40 | 08326720000153 | Iskisita Atakado | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS - CONVENIO PDDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004971 | 08/12/2006 | 1332.95 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DE BANHEIRO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004972 | 08/12/2006 | 2847.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR-NEW WORLD INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/12/2006 | 1890.00 | 05725086000133 | SOLANGE M. DA C. M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004974 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00048445150472 | Joao Badeira C. Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004975 | 08/12/2006 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/12/2006 | 0.05 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/12/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. DE SERV. NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004977 | 11/12/2006 | 400.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2006 | 589.50 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0004979 | 11/12/2006 | 11597.00 | 02168241000170 | G. CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004976 | 11/12/2006 | 4191.48 | 05169708000194 | DIAGEMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004981 | 12/12/2006 | 2500.00 | 00004724117486 | ALDENORA COSME DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/12/2006 | 3600.00 | 02301561000156 | ALEXCIANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/12/2006 | 255.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/12/2006 | 719.78 | 00098036602415 | CARLA PATRICIA DA S. MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS COMO PROFESSORA ACIMA REF. DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2006 | 157.97 | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME DETERMINACAO JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004993 | 14/12/2006 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO., MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/12/2006 | 14573.58 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE.E ATIVIDADE ADMINISTRATIVA,PROFISSIONAIS DO LABORATORIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/12/2006 | 12565.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR. E PLANTOES EXTRAS MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004989 | 14/12/2006 | 3572.48 | 04500455000127 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2006 | 611.70 | 04781499000172 | JUDITH AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004996 | 15/12/2006 | 2116.10 | 05293383000157 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DE ACOES DE EDUCACAO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2006 | 1068.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DA EXECUCAO DO CONVENIO ACOES COMPLEMENTARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2006 | 232.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2006 | 320.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA CRECHE.-PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/12/2006 | 570.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRANGOS DESINADOS AO PROGRAMA INFANTIL/IDOSOCRECHE - FMAS/PBT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/12/2006 | 507.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA.-CADASTRO UNICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/12/2006 | 91.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA.-CADASTRO UNICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/12/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/12/2006 | 2250.50 | 02276010000180 | JACINEIDE MARQUES DE MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENICIOS PARA O PROG. PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/12/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/12/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/12/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONIROTA E REFORCO ESCOLAR - PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/12/2006 | 87.00 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTESERV. TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E REVELACOES, DESTINADAS A OBTENCAO DE RECUROS JUNTO A MINISTERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005007 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005010 | 19/12/2006 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005011 | 19/12/2006 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005012 | 19/12/2006 | 2500.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/12/2006 | 830.00 | 00005976235468 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICNA NA LANTENAGEM E PINTURA DE VEICULO GOL DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/12/2006 | 880.00 | 00002074902441 | SEBASTIÃO MESQUITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/12/2006 | 680.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TECNICO EM SUA OFICINA NO CONSERTO DE TELEVISORES E DVD DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/12/2006 | 5658.82 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. DO EST. PERMANB. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/12/2006 | 190.00 | 00003700215410 | MARLUCE CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/12/2006 | 1120.90 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA ESTA ENTIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/12/2006 | 330.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/12/2006 | 1750.00 | 00041623734770 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/12/2006 | 1625.00 | 00001859705405 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES JOVENS-NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/12/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007854817456 | MARIA NILDECACIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO AUX. SERV. NA CASA DA FAMILIA-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2006 | 200.00 | 00023711663400 | MANOELA NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FA-MILIA-DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2006 | 412.37 | 00007679517436 | ALEX SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NA CASA DA FAMILIA, RE-FERENTE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2006 | 360.83 | 00005718497419 | FRANCISCO EVIERCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE TEATRO NA CASA DA FAMILIA-DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2006 | 206.19 | 00033934290434 | PEDRO MOREIRA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NA CASA DA FAMILIA-DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2006 | 206.19 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE DANCA NA CASA DA FAMILIA-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2006 | 309.27 | 00054894611449 | JULIANA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO INSTRUTOR DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA-DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007698504484 | MARIA FABIANA DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECEPCIONISTA DO CADASTRO UNICO-DEZ/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005913899407 | GERLANE RAMALHO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2006 | 200.00 | 00090039807487 | JOSEMARO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AG.JOVEM-DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2006 | 300.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITOR E REFORCO ESCOLAR - PETI - DEZ/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2006 | 300.00 | 00080497594404 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR - PETI-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2006 | 300.00 | 00007177350446 | ALCINETE ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR-PETI-DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2006 | 300.00 | 00007581317471 | RAFAELA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MONITORA E REFORCO ESCOLAR-PETI-DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2006 | 477.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2006 | 11897.00 | 00002155590458 | ANA GLEIDE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE DA SSSIT. HOSPITALAR E PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL LOCAL, REF. DEZ/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2006 | 13169.56 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, DOS PROFISSIO-NAIS DO LABORATORIO E DA MEDIA COMPLEXIDADE-DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005020 | 20/12/2006 | 8860.01 | 40798175000100 | DISMESE- DIST. MED. SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005021 | 20/12/2006 | 18431.59 | 02859542000140 | Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/12/2006 | 1141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2006 | 677.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE AGUA EM CONTAS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MES DE NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005027 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005028 | 20/12/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/12/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/12/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/12/2006 | 107788.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/12/2006 | 29775.37 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE NOV/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/12/2006 | 4431.50 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRAS DA ATENCAO BASICA, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/12/2006 | 23450.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/12/2006 | 23625.00 | 00004903363457 | DIJANETE MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.13§ SALARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00013186663415 | VALMOT TOPSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE-DEZ/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA PLANTONISTA EM UNIDADE HOSPIT. - DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2006 | 7650.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2006 | 4175.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA EM UNID.HOSPITALAR-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO PLANTONISTA EM UNID. HOSP.-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE-DEZ/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE-DEZ/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA MEDIA COMPL.-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2006 | 3450.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNID.AMBULAT.-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2006 | 5020.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CA-RENTES REF. DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2006 | 1350.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICO ENDOSCOPISTA-DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2006 | 810.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PROD. MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO BISTURI, CENTRIFUGA, OXIMETRO PERTENCEN-TES AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2006 | 2490.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO MEDICA AUDITORA-DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/12/2006 | 210.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSFDES/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/12/2006 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSFDEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2006 | 350.00 | 00013220411487 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSFDEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2006 | 1000.00 | 01475521000168 | REMA - MANUT. EM EQUIPAMENTOS LAB. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE MEDICOS E LABORATORIAIS DE UNIDADES DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005064 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA PSF-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005065 | 20/12/2006 | 1350.00 | 00091082480444 | Josinaldo de Freitas Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULO PARA PSF - DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2006 | 4391.50 | 00072678240487 | ANA MARIA SALES DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA E PLANTOES EXTRA-DEZ/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/12/2006 | 702.00 | 05537715000100 | Madereira Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA RESTAURACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2006 | 2747.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA 13. SALARIO/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2006 | 610.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE FOGOES DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2006 | 351.00 | 00076357660400 | LEONTINA ADELINA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2006 | 525.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA A JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2006 | 963.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA 13§ SALARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005076 | 20/12/2006 | 6349.18 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005077 | 20/12/2006 | 3500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005091 | 21/12/2006 | 8800.00 | 06110168000136 | DCF DIST. DE CARNES E FRIOS DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2006 | 129343.53 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2006 | 1111.25 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2006 | 59119.88 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2006 | 568.75 | 00090039734404 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2006 | 450.00 | 00001435180461 | DIEGO CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTA SECRETARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005111 | 21/12/2006 | 6720.00 | 02168240000206 | CLAUDIO GOMES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005112 | 21/12/2006 | 650.00 | 00004141694410 | GRACIANO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00002891608470 | FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2006 | 1031.00 | 00002755978490 | JOSENI HIPOLITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURA E RODOS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2006 | 1250.00 | 00003377066462 | JOSE ELIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUA OFICINA NA RESTAURACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005116 | 21/12/2006 | 600.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2006 | 61711.18 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEF 40%.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2006 | 822.50 | 00003316663401 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FUNDEF 40%, MES DE DEZEMBRO/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005083 | 21/12/2006 | 3776.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2006 | 5110.00 | 00091832268420 | MARCOS TULIO GOMES B.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTA,MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2006 | 1660.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE NOV/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2006 | 2020.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO UROLOGISTA, MES DE NOV/06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2006 | 1395.00 | 00003192301473 | MARCUS TULIO CICERO NOBRE DE FARIAS GOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO ENDOSCOPISTA, MES DE NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2006 | 632.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICA OCUPACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, MES DE NOV/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2006 | 3450.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM UNIDADE AMBULARTORIAL, MES DE NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2006 | 947.37 | 00024460931320 | ELIEZER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FONOALDIOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2006 | 3350.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2006 | 7500.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OMO MEDICA ANESTESISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES NOV/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2006 | 3000.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. F. SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICO PLANTONISTA EM UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES NOV/06....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2006 | 2626.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2006 | 3000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, MES NOV/06..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2006 | 4000.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MEDICOS EM UNIDADE HOSPITALAR MES DE NOV/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2006 | 1000.52 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL.MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2006 | 4304.94 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO DA PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, MES DE NOV/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2006 | 1989.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. TELEFONIA PELA OPERADORA ACIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0005109 | 21/12/2006 | 45097.15 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2A. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 04 UNID. SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0233 - CONV. 5646/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2006 | 400.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFESSOR ACIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2006 | 904.20 | 08560633000166 | SAO BENTO CARTORIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOTORIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005135 | 26/12/2006 | 900.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0005136 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PREST. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO.MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE S.M. GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE PALESTRAS INSTRUTIVAS, PARA PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2006 | 570.78 | 00005571972440 | JOCELMA CENISE CRISTINA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2006 | 277.34 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA PARA EX-ESPOSA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/12/2006 | 570.78 | 00004199984461 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, CONF. CONTRATO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/12/2006 | 570.78 | 00046120793100 | INALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROF. POLIVALENTE, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2006 | 570.78 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CONF. CONTRATO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/12/2006 | 123.70 | 00003015415409 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL OLIVERIA RAMALHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/12/2006 | 618.50 | 00060813156491 | JONILSON DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOS E DE CHAO PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/12/2006 | 800.00 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RESTAURACAO DE INSTALACOES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003375894457 | ANGELA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO MANOEL DA SILVA, MES DE DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005153 | 26/12/2006 | 3277.80 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/12/2006 | 160.00 | 00033934614434 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/ 06......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/12/2006 | 360.82 | 00065151763415 | LAECIO CABRAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOA GENTE DE SAUDE NA COBERTURA DE AREA DA AGENTE FRANCILENE CAVALCANTE DA SILVA, MES DE NOVEMBRO/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/12/2006 | 180.00 | 00028793560400 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/12/2006 | 210.00 | 00075079178434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE DEZ/06.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005128 | 26/12/2006 | 155.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005130 | 26/12/2006 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005131 | 26/12/2006 | 1972.77 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL LOCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/12/2006 | 1601.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/12/2006 | 2490.00 | 00001409718743 | CARMEM VALERIA C. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005134 | 26/12/2006 | 1416.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST DE UNIDADE DE SAUDE E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0005144 | 26/12/2006 | 40102.85 | 32276693000136 | CONSEG - Material de Segurança e Auto Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL, CONF. NF,S 001862 E 001869 - CONV. 5646/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/12/2006 | 7312.45 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE, MES DE NOV/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/12/2006 | 1260.00 | 00064931625487 | GERLANNE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE NOV/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005147 | 26/12/2006 | 2514.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO ECD-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/12/2006 | 7312.45 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEAA - DENGUE-DEZ/06.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PROGRAMA ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/12/2006 | 850.00 | 00095036750497 | FRANCILENE ARAUJO SOUZA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BOLSA PROGRAMA PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/12/2006 | 800.00 | 00057657912472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NO REGISTRO FOTOGRAFICO E DECORACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DO JOVEM ADOLESC E MANUT CONS TUTE | APOIO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00076471837453 | BERNARDINO CARREIRO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. MINISTRACAO DE CURSO DE COMPUTACAO BASICA PARA PAR-TICIPANTES DO PROG. AGENTE JOVEM-ULTIMA PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/12/2006 | 350.00 | 00000889416478 | LUZIVANIA ESTEVAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2006 | 525.00 | 01718221000162 | HOTEL POUSADA ACONCHEGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS E ASSESSSORES DO CURSO DE TECNICA EM MANUTEN; AO DE M[AQUINAS DE COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT SEC MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2006 | 216.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/12/2006 | 465.21 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005160 | 27/12/2006 | 2048.60 | 00005200107440 | JOÃO PAULO SEGUNDO VIEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2006 | 384.89 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2006 | 29505.87 | 00097565350400 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF. - SAUDE BUCAL, REFERENTE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2006 | 23450.00 | 00006304082460 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.-DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2006 | 108788.42 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF.-DEZ/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005165 | 28/12/2006 | 2383.84 | 04200779000140 | DISTR. COML. BEB. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2006 | 290.70 | 00076357368415 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA, DESC. EM FOLHA DE PAGTO., CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2006 | 219444.30 | 00045250197434 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INCENTIVO AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2006 | 722.00 | 00002672906408 | JOAO ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPL MARTINIANO MOREIRA DANTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005175 | 28/12/2006 | 1984.00 | 35589423000173 | SOGAS- SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CHEIOS PARA UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2006 | 720.00 | 00007049351474 | HENNES GOMES DE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2006 | 1831.50 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2006 | 1806.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0005179 | 28/12/2006 | 820.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISCAO DE CONDICIONADOR DE AR, PARA ESTA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2006 | 641.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE PORTOES DE FERRO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2006 | 800.00 | 41153206000139 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2006 | 3600.00 | 00002286308438 | RENE FERNANDES MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PACOTES DE VASSOURAS PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005183 | 28/12/2006 | 6108.00 | 03056227000147 | UBALDO COSTA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2006 | 450.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIAO DOS DIRG. MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA ENTE E A UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO ONDE O MUNICIPIO APOIA ESTA ENTIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005196 | 28/12/2006 | 2956.39 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PORTAS, PARTE ELETRICA, JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT ATIV DA SECRET ADMIN E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2006 | 4577.00 | 00009613285415 | Francisco Vivaldo Jacome de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. PRESTADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE DEZ/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2006 | 3.76 | 00000000130486 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005166 | 28/12/2006 | 435.15 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO NA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005167 | 28/12/2006 | 272.70 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE ARTESE MUSICA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS.-PAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2006 | 455.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA-GALETO 2 IRM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES PARA CONFRATERNIZACAO NA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2006 | 826.48 | 06022253000142 | GB - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FESTA DE CONFRA- TERNIZACAO NA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2006 | 304.75 | 40979064000109 | SABEL DISTR. BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAONA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2006 | 5000.00 | 00075266105453 | IVANILDO DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. NA MINISTRACAO DE CURSO DE MARCENARIA PARA OS BENE-FICIARIOS DO CRAS-PAIF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSIST. SOCIAL NA CASA DA FAMILIA - DEZ/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA - DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA - DEZ/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA - DEZ/06................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5034
Última atualização: 20/09/2023